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勐海县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）大力加强人才强县战略推进工程，加强各类专业技术人才和技能人才特别是特殊人才队伍建设。拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全县高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。严格执行全县城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行省统一的社会保险关系转续实施办法，统筹全县机关、企事业单位基本养老保险政策，编制全县社会保险基金预算决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。

（5）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，指导全县事业单位贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。

（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（9）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全县劳动保障监察工作，组织实施对禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（11）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（12）负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门执行公务员法及有关公务员分类、录用、考核、奖惩 、任用、培训、辞退等方面的政策规定，并实施监督检查。 

2．机构设置情况。

2018年末，独立编制机构数1个，与上年相比无增减。独立核算机构数1个，与上年相比无增减。

机构设置情况：勐海县人力资源和社会保障局纳入2018年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数20人，内设办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、公务员管理股、工资福利股、社会保险股、调解仲裁与劳动监察办公室、档案室九个股室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.就业工作稳步推进

2018年，全县城镇新增就业2611人，完成目标任务数2600人的100.42%；城镇失业人员再就业完成1516人，完成目标任务数1450人的104.55%；就业困难人员就业1423人，完成目标任务数1270人的112.05%；大力开发公益性岗位，完成公益性岗位开发486个，完成目标任务数420人的115.71%；大中专毕业生报到458人，安排就业431人，就业率达94.1%；加大就业援助力度，努力减少失业，城镇登记失业率2.51%，低于3.5%的控制目标；成功举办“就业援助月”、“春风行动”、“2018年上海松江区—勐海县对口援建专场招聘会暨勐海县2018年民营企业招聘周活动”、“2018年沪滇协作”专场招聘会、云南省2018年农村劳动力转移就业扶贫沪滇劳务协作勐海县专场招聘会5场，共收集省外、州内368家企业15480个岗位，其中：上海市121家企业提供岗位1886个，进场人数2236余人，求职人数632人，发放宣传材料7042份；同时举行乡镇就业岗位推介、就业创业、职业技能培训及禁毒政策宣传现场会10场次，开发用工岗位6879个，达成用工协议531人，转移就业469人，其中：贫困劳动力78人。向全县各乡镇发放宣传横幅200条，张贴宣传标语及岗位宣传资料24800份，确保宣传标语、资料等覆盖全县85个村委会953个村民小组。全县发放创业贷款700人，完成目标任务数698户的100.29%，发放0.6971亿元，完成工作目标任务0.63亿元的110.65%，带动就业1786人。其中，受理申请“贷免扶补”294人，放贷225人0.2147亿元，完成工作目标任务225人的100%，带动就业563人；受理申请小额担保贷款610人，放款472人0.4424亿元，完成工作目标任务470人的100.42%，带动就业1180人；受理申请小微企业3人，放贷3人，完成目标任务数3人的100%，放贷0.04亿元，吸纳就业43人。

2. 社会保障体系建设不断完善

全县养老保险参保765户3.1655万人，完成目标任务数3.12万人的人101.46%。其中：企业在职基本养老保险参保523户1.4802万人，完成任务数1.47万人的100.69%；机关事业单位在职参保242户0.6236万人，完成任务数0.62万人的100.58%。基本医疗保险参保32.6901万人，完成目标任务32.5万人的100.58%。其中：城镇职工基本医疗保险参保2.7989万人（在职1.7764万人、退休1.0225万人）、城乡居民基本医疗保险参保298912人。工伤保险参保767户1.5123万人，完成任务数1.43万人的105.76%。生育保险参保766户1.3137万人，完成任务数1.24万人的105.94%。失业保险参保517户9270人，完成目标任务数9530人的97.27%，其中：事业单位参保159户3889人，企业单位参保358户5381人。城乡居民基本养老保险参保20.0193万人，完成目标任务数19.2万人的104.3%。

3. 劳动关系持续和谐稳定

大力开展“劳动保障监察效能建设年”活动，促进新常态下劳动关系的稳定和谐。2018年，劳动保障监察书面审查用人单位数121户，主动监管用人单位72户；鉴证劳动合同942户，4490人；劳动合同签定率达98%；完成工伤认定调查取证48件，其中：认定工伤44件，不予认定4件。2018年劳动执法参加年审925户，其中：企业544户个体工商户（有雇工的）47户、社会团体7户、民办非企6户、其它123户。注重日常检查和专项检查相结合，日常检查各类用人单位97户，涉及劳动者2700人。开展“农民工工资专项执法检查”等专项执法检查4次，检查用人单位93户，涉及农民工2567人。接受举报投诉37件，行政调解36件，为劳动者追讨工资约1016.37万元，涉及劳动者647人。收到劳动争议仲裁申请书30件，受理17件，结案件17件，结案率达100%。劳动争议仲裁委参与、主持各类劳动争议纠纷调解33起，劳动人事争议调解率达到78.57%。

4. 人事人才管理工作规范有序

 

2018年，完成了我县农业、工程、教育系列初评工作，并向上一级评审委员会推荐递交中级、副高级的材料。其中，农业系列初级职称申报通过35人，中级职称通过2人，高级职称通过21人；工程系列初级职称申报通过63人，中级职称通过8人，高级职称通过11人；教育系列初级职称申报通过74人，中级职称通过117人，申报高级职称218人，正高级2人；卫生系列共通过正高级职称2人，副高级职称12人，群文系列通过5人，高级讲师副高级1人。积极做好机关事业单位技术工人申报工作，2018年我县机关事业单位工人技术等级评定申报通过共计10人，其中：技师2人，高级工4人，中级工4人。大力实施人才强县战略，不断加大人才引进力度， 2018年我县面向社会公开招聘和人才引进环境、农业、卫生、水务等方面的专业技术人员、管理人员38人（公开招聘22人，人才引进16人）。全年新增高技能人才127人。完成目标任务数120人的105.8%。2018年，我县申报省突省贴5人。加强编外聘用人员管理。今年以来，共办理编外聘用人员增员829人，减员196人，2018年，全县共有编外聘用人员1308人。

加强事业单位人员管理，完成我县177家事业单位2017年度统计工作，共计4608人。加强事业单位人员管理，完成我县177家事业单位2017年度统计工作，共计4608人。完成我县事业单位2017年度考核工作，涉及92家4628人，其中优秀678人，合格3887人，不合格9人，不定等次54人。

2018年，办理调动手续10人，县内调动10人。根据《云南省县以下机关建立公务员职务与职级并行制度的实施办法》，经过申报、初核、民主测评和考核、公示、征求意见等程序，同意晋升职级18人。给予1名违纪公务员开除处分，办理政府系统公务员停发工资，发放生活费3人，配合县纪委、县监委办理降级1人。2018年共录用公务员71人，其中村干部定向1人，大学生村官定向招录2人，乡镇公务员岗位2人，选调生2人，公安定向岗位2人，其他62人。严格落实2017年录用公务员转正工作，2017年录用公务员44人，完成转正工作的有44人。2018年清理整治“吃空饷”问题，涉及276个机关事业单位，6家国有企业，实有在职人数12680人，实有退休人数7809人。我局今后将进一步严格规范机关事业单位人事管理、监督，确保“吃空响”问题专项清理整治工作长期有效。

我县企业军转干部（包括12名地方企业军转干部和8名黎明农场移交地方管理的退休企业军转干部）共20人，其中：无业1人，退休19人；自主择业干部22人，其中1人为2018年度安置。

2018年，全县在岗大学生村官29名，其中男8人，女21人； 2014年在岗村官1名，2015年在岗村官11名，2016年在岗17名。为确保村官思想的稳定，我县积极落实《勐海县大学生村官管理办法》，指导乡镇党委政府合理安排好村官的工作任务，对他们在日常生活中的关心、帮助和管理提供了交流的平台。

5. 工资福利工作扎实推进

进一步健全符合机关、事业单位的工资收入分配制度，机关事业单位工资结构得到优化、工资水平正常调整机制进一步完善。2018年，对符合退休条件的144位机关、事业单位工作人员办理了退休手续(机关29人、事业115人)，审批转正定级人员303人，审批农、林、水、卫一线技术人员浮动及浮转固定+1级人员160人，审批工作人员职务、岗位（技术等级）、学历变动、工作调动后的增降工资和重新确定工资1546人，五年一次的正常升级159人，审批事业单位工作人员每年一次的正常升级4444人，对71位死亡人员计发一次性抚恤金、丧葬补助费，发放金额549.20万元。按照《关于严禁自行出台政策发放工资津贴补贴有关问题的通知》要求，在全县范围内认真开展了津贴补贴专项整治自查自纠工作。

6. 档案、信息工作有序开展

人事档案管理。一是共清点核实在库人事档案6466册，其中机关在职人员1123册；事业在职人员3379册； 退休人员1849册；大学生村官34册；军转干部35册；小村干部46册。二是完成2015-2018年新进人员近364人的人事档案改版换盒及档案整理工作。三是完成2016-2017年新录用公务员近百人的系统录入工作。四是完成库内在职事业人员近1700人的人事档案整理工作。五是开展2016年新录用公务员人事档案专项审核工作，涉及17个单位57人，目前已全部完成了初审、复审工作，其中52人完成了档案审核认定工作，占需认定人员的91.2%。五是历时两年对我局历史遗留文书档案进行整理、修补、编页、装订、录入等工作，于今年9月向县档案局移交（1958年-2012年）文书档案材料共4027件83174页，其中调动材料494件54450页、其他材料364件25555页、个人零散材料3169件3169页。六是完成2018年机关事业单位各类新招录引进人员的人事档案政审、补档工作。

信息化建设工作。充分发挥门户网站进行信息公开，网站设有招聘信息、公示公告、网上投诉等专栏，信息索引规范，查找方便，能够下载各类文件及依法申请公开表格。全面推进“互联网+人社”行动计划，加大信息化网络化建设力度。认真完成我局128项行政职权，23项公共服务的梳理录入工作。及时对网上留言、网上信访进行政策解答。2018年共收到网上政务大厅留言咨询1条，回复1条。加强信息宣传力度，2018年共上报信息简报79篇。积极配合金融部分发放金融社保卡，2018年全县金融社保卡制卡人数293851人，完成目标任务数的101.3%。

7. 强化基金监督，做好跟踪监测

做好社会保险基金日常巡查监督工作。已按月巡查四个经办机构，对社会保险基金收支管理情况、各项社会保险基金支付流程及财务结算管理、财务会计对账报告、内部控制制度执行情况和社会保险基金的管理使用情况进行了巡查。对乡镇开展2017年度城乡居民基本养老保险和2018年度城乡居民基本医疗保险收缴、管理情况进行了专项检查；工伤保险内部控制专项检查；社会保险基金监督管理四项规定执行情况专项督查；养老重点指标专项核查发现问题进行整改；社会保险费欠费清缴工作；基金安全评估工作；严禁领导干部违规使用社保基金专项整治巡查工作。

8. 大力推进扶贫工作

遵循精准帮扶、分类施策的基本原则，发挥行业特点和部门优势，把行业扶贫工作摆在突出位置，确保精准发力、精准扶贫。全县组织开展农村劳动力培训5.9907万人次，完成目标任务数2万人的299.54%。参加城乡居民基本养老保险19489人次，共投入兜底参保资金197.67万元（含到龄一次性补缴）。确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险。经核实已经兜底2018年城乡居民基本医疗保险费的有26475人，未兜底2453人，县财政局拨付2017年动态管理调整后建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险费44.15万元，确保2018年建档立卡贫困人口28928人100%参保。我局按照先参保后缴费的方式进行参保登记标识并完成7583户建档立卡贫困户医疗保险证发放工作。面推行“一站式”即时结报，扎实推进基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障“四重保障”措施落地，通过建立统一窗口、统一信息平台，患者只需缴清个人自付费用，就可实现“一站式”即时结算，极大地方便广大群众看病就医。为认真贯彻落实东西部扶贫协作考核办法，打好脱贫攻坚战提供坚实助力，切实做好沪滇扶贫劳务协作工作，2018年共开发乡村公共服务岗位1018个，确保特殊困难群众收入稳定；积极对接，推进转移就业及组织化劳务输出程度。紧扣全县“党建、扶贫、禁毒”三推进工作，结合全县脱贫攻坚要求，加强对挂联村的挂包扶贫工作。建立了由局长任组长的部门帮扶工作领导小组，健全各村小组帮扶工作队小组组长、联络员、信息员等协调联动工作机制，局机关3个党组织分别与村党总支部和16个村民小组党支部签订了《互联共创协议书》，形成了以党建促脱贫的网格化管理工作机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：

1.勐海县人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2018年度收入合计16,074,703.67元。其中：财政拨款收入15,919,503.67元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155,200.00元，占总收入的0.97%。与上年对比，2018年收入合计比上年收入合计17,302,511.47元减少1,227,807.80元，下降7.09%，其中财政拨款收入比上年17,095,811.47元减少1,176,307.80元,下降6.88%。其他收入比上年206,700.00元减少51,500.00元，下降24.92%。主要原因分析：

（一）财政拨款收入减少。主要原因：1.当年调整工资标准；2.当年项目经费减少。

（二）其他收入减少。主要原因是：州局减少拨入专项工作经费。

二、支出决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2018年度支出合计15,348,641.41元。其中：基本支出5,450,865.67元，占总支出的35.51%；项目支出9,897,775.74元，占总支出的64.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年支出合计比上年支出合计17,196,288.12元减少1,847,646.71元,下降10.74%。主要原因1.当年调整工资标准；2.当年项目经费减少；3. 州局减少拨入专项工作经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,450,865.67元。与上年对比，基本支出比上年5,181,100.19元增加569,765.48元,增长5.21%，主要原因分析：1.当年调整工资标准，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,897,775.74元。与上年对比，项目支出比上年12,015,187.93元减少2,117,412.19元，下降17.62%,主要原因分析：专项工作支出减少。具体项目开支及开展工作情况：(1)海财社字〔2018〕241号事业单位招考工作经费60,000.00元；（2）县农委办拨入农转城工作经费2,000.00元；（3）海财社字〔2018〕21号自主择业军队转业干部地方性补助50,400.00元；（4）海财社字〔2018〕21号公务员履职能力提升50,000.00元；（5）县委组织部拨入2018年录用公务员、村官培训费55,400.00元；（6）海财预字〔2018〕184号地方政府债务限额资金298,248.00元；（7）县委组织部拨入党建工作经费4,800.00元；（8）海财社字〔2018〕21号社会保险基金监督业务经费10,000.00元；（9）海财社字〔2018〕21号、州人社局拨入信息化建设工作经费39,612.07元；（10）海财社字〔2017〕116号省属企业退休人员社会化管理服务经费63,746.67元;（11）海财预字〔2018〕183号地方政府债务限额资金7,730,000.00元；（12）州级拨入金融社保卡工作经费22,829.00元;（13）海财社字〔2018〕21号农民工工伤保险劳动争议调解仲裁工作经费60,000.00元;（14）海财社字〔2018〕147号、州级拨入云龄首席技师补助资金2018年云龄首席技师补助资金200,000.00元；（15）海财社字〔2018〕4号春节慰问费20,800.00元；（16）  海财社字〔2018〕21号全民参保工作经费300,000.00元；（17）海财社字〔2018〕240号松江-勐海贫困劳动力劳务协作及专业技术人员工作经费51,690.00元；（18）海财社字〔2018〕274号军转干部生活困难补助442,250.00元；（19）海财社字〔2018〕276号2018年建档立卡家庭成员参加商业医疗保险费336,000.00元；（20）海财社字〔2018〕104号“七个一批”工作经费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出15,113,200.34元,占本年支出合计的98.47%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年支出16,796,150.12元减少1,682,949.78元，下降10.02%,主要原因分析：1.当年调整工资标准；2.当年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,033,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.69%。主要用于人员工资支出及机构的日常运行维护，军队转业干部生活补助，公务员招录培训等相关工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出9,794,025.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.80%。主要用于单位退休职工工资支出，社会保险经办机构建设支出；劳动人事争议调解仲裁；高技能人才培养补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出；财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出；除上诉项目以为其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出393,254.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于财政配套的单位医疗保险金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出436,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于2018年建档立卡家庭成员参加商业医疗保险费，“七个一批”工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。            

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出456,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为272,000.00元，支出决算为170,075.42元，完成预算的62.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71,560.81元，完成预算的26.31%；公务接待费支出决算为98,514.61元，完成预算的36.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行维护费支出，控制接待标准和接待人员范围，因此，公务车运行维护费支出和公务接待费比预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少59,521.56元，下降25.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,111.17元，下降13.44%；公务接待费支出决算减少48,410.39元，下降32.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定要求，严格执行相关规定的接待标准和接待人员范围，控制接待费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出71,560.81元，占42.08%；公务接待费支出98,514.61元，占57.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71,560.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出71,560.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障单位执行公务活动和各项专项检查，开展工作调研，实施监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出98,514.61元。其中：

国内接待费支出98,514.61元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年开展日常工作及专项工作中发生的公务接待，主要包括接待上级到我县调研、检查、培训、指导工作；有关部门到我县学习交流工作经验；各乡镇汇报协调工作及报送报表、材料等所发生的住宿费和接待费等费用。   

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出367,940.00元，与上年对比, 机关运行经费支出比上年320,526.32.00元增加47,413.68元，增长14.79%，主要原因分析：由于脱贫攻坚工作等专项工作的开展，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等工作经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县人力资源和社会保障局资产总额2,789,761.17元，其中，流动资产1,264,906.24元，固定资产1,524,852.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,370,981.96元，其中;流动资产减少3,657,056.96元，固定资产减少713,927.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值130,910.00元；报废报损资产70项，账面原值421,724.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额83,580.00元,其中：政府采购货物支出83,580.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额83,580.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出30.00万元，其中：县级财政预算安排支出1个，金额30.00万元，详见附表（附表10-14）

（二）项目支出绩效自评

开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优，详见附表（附表10-14）

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，金额30.00万元，详见附表（附表10-14）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位未开展部门整日支出评价。

（五）部门整体支出绩效自评表

        2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表，

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

勐海县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开表20191022024518132.xls

 

监督索引号53282214036801111