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勐海县劳动就业服务中心2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县劳动就业服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县劳动就业服务中心2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县劳动就业服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能是为用人单位和劳动者提供各项服务。负责培训、安置、职业介绍、失业保险金收缴发放、流动就业管理、劳服企业、劳动力市场、人力资源开发、再就业管理等。

主要工作是负责宣传、贯彻实施《就业促进法》、国家就业再就业政策及失业保险方面的法律、法规、规章和有关规定；负责全县城镇下岗失业人员就业再就业工作规划的实施；贯彻落实下岗失业人员再就业优惠政策；负责完善并落实全县公共就业服务制度；负责全县劳动力就业、再就业统计的汇总工作；负责对乡镇社会保障服务中心、社区就业工作的业务指导；负责全县社区就业、再就业工作；协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作；对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供求职登记、职业介绍、信息服务、培训导向等“一条龙”服务，并为其办理就业登记、失业登记等事务；负责就业困难人员和农村劳动力培训工作。

二、机构设置情况

    本中心内设7个科室，分别为：办公室、会统室、人力资源中心、失业保险办公室、就业和再就业办公室、担保中心办公室、档案室。

三、重点工作概述

2018年，全县城镇新增就业2611人，完成目标任务数2600人的100.42%；城镇失业人员再就业完成1508人，完成目标任务数1450人的104%；就业困难人员就业1416人，完成目标任务数1270人的111.5%；大力开发公益性岗位，完成公益性岗位开发486个，完成目标任务数420人的115.71%；大中专毕业生报到455人，安排就业383人，就业率达84.18%；加大就业援助力度，努力减少失业，城镇登记失业率2.51%，低于3.5%的控制目标；成功举办“就业援助月”、“春风行动”、“2018年上海松江区—勐海县对口援建专场招聘会暨勐海县2018年民营企业招聘周活动”、“2018年沪滇协作”专场招聘会、云南省2018年农村劳动力转移就业扶贫沪滇劳务协作勐海县专场招聘会专场招聘会5场，共收集省外、州内368家企业15480个岗位，其中：上海市121家企业提供岗位1886个，进场人数2236余人，求职人数632人，发放宣传材料7042份；同时举行乡镇就业岗位推介、就业创业、职业技能培训及禁毒政策宣传现场会10场次，开发用工岗位6879个，达成用工协议531人，转移就业469人，其中：贫困劳动力78人。向全县各乡镇发放宣传横幅200条，张贴宣传标语及岗位宣传资料24800份，确保宣传标语、资料等覆盖全县85个村委会953个村民小组。 全县发放创业贷款700人，完成目标任务数698户的100.29%，发放0.6971万元，完成工作目标任务0.63万元的110.65%，带动就业1786人。其中，受理申请“贷免扶补”294人，放贷225人0.2147亿元，完成工作目标任务225人的100%，带动就业563人；受理申请小额担保贷款610人，放款472人0.4424亿元，完成工作目标任务470人的100.42%，带动就业1180人；受理申请小微企业3人，放贷3人，完成目标任务数3人的100%，放贷0.04亿元，吸纳就业43人。失业保险参保485户8839人，完成目标任务数9530人的92.75%，其中：事业单位参保151户3585人，企业单位参保334户5254人，失业保险费征缴收入305.08万元，完成目标任务数295万元的103.42%。全县组织开展农村劳动力培训5.8784万人次，完成目标任务数2万人的293.92%。其中：人社局开展培训87期8567人（开展职业技能培训66期6141人，其中建档立卡户2263人、“直过民族”2753人；开展贫困人口实用技术培训21期2426人，建档立卡户2426人）。全县新增农村劳动力转移1.2082万人次，完成目标任务数1.2万人的100.68%。其中建档立卡0.1201万人，完成目标任务数0.051万人的235.49%。“直过民族”0.0973万人。新增农村劳动力省外转移就业0.3866万人次，完成目标任务数0.38万人次的101.74%。为认真贯彻落实东西部扶贫协作考核办法，打好脱贫攻坚战提供坚实助力，切实做好沪滇扶贫劳务协作工作，2018年共开发乡村公共服务岗位1018个，确保特殊困难群众收入稳定；积极对接，推进转移就业及组织化劳务输出程度。先后举办“春风行动”暨沪滇扶贫劳务协作现场招聘会、“2018年沪滇协作”专场招聘会、云南省2018年农村劳动力转移就业扶贫沪滇劳务协作勐海县专场招聘会专场招聘会，共收集松江区121家企业提供岗位1886个，组织召开沪滇劳务输出工作部署会议，沪滇劳务协作贫困劳动力省外转移就业66人（建档立卡贫困户58人）已赴松江务工。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县劳动就业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十届四次全会、落实州委八届五次全会及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心。按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求进行2019年部门预算编制工作。在编制预算工作中我们始终以强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，以编细编实预算为抓手，加快预算执行进度为中心。按预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财要求，完成了2019年部门预算编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个，即勐海县劳动就业服务中心。财政全供给单位1个。财政全供给单位参公管理事业单位1个。在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。离退休人员 7人，其中：退休 7人。无车编。

勐海县劳动就业服务中心人员构成情况

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1544.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1544.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县劳动就业服务中心财政拨款收入1544.89万元，其中:本年收入1544.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1544.89万元（本级财力1544.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1544.89万元，其中：基本支出1194.89万元，占总支出的77.34%，项目支出350.00万元，占总支出的22.66%。按支出功能科目分类，2080109社会保险经办机构308.50万元、2080502事业单位离退休22.88万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费21.76万元、2080506机关事业单位职业年金缴费9.02万元、2080705公益性岗位补贴350.00万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.11万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.54万元、2101101行政单位医疗13.83万元、2101103公务员医疗补助9.18万元、2210201住房公积金19.00万元、2080799其他就业补助支出790.07万元，主要反映社会保障的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1544.89万元。财政拨款安排支出1544.89万元，其中：基本支出1194.89万元，项目支出350.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080109社会保险经办机构308.50万元、2080502事业单位离退休22.88万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费21.76万元、2080506机关事业单位职业年金缴费9.02万元、2080705公益性岗位补贴350.00万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.11万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.54万元、2101101行政单位医疗13.83万元、2101103公务员医疗补助9.18万元、2210201住房公积金19.00万元，2080799其他就业补助支出790.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1194.89万元，项目支出350.00万元，）主要用于：

1、工资福利支出589.84万元，其中：基本工资47.74万元、津贴补贴76.07万元、奖金3.98万元、绩效工资36.00万元机关事业单位基本养老保险缴费21.76万元、职业年金缴费9.02万元、职工基本医疗保险缴费13.08万元、公务员医疗补助缴费9.18万元、其他社会保障缴费4.01万元、其他工资福利支出350.00万元、住房公积金19万元。

2、商品和服务支出26.47万元，其中：办公费0.39万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费0.50万元、印刷费1.00万元、公务接待费5.00万元、差旅费1.50万元、工会经费2.18万元、福利费1.19万元、其他交通费13.50万元、其他商品服务支出0.21万元。

3、对个人和家庭的补助支出928.58万元，其中：生活补助1.57万元、奖励金0.03万元、退休费22.67万元、其他对个人和家庭的补助904.31万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县劳动就业服务中心2019年一般公共预算当年拨款1544.89万元，比2018年预算数增加884.83万元，增长134.05%。主要原因是：2019年勐海县乡村公共服务岗位1018个的补助资金790万元，由勐海县劳动就业服务中心预算，所以增幅较大。

1、2080109社会保险经办机构2019年预算数为308.50万元，比2018年预算数增加30.61万元，增长13.43%。主要原因是：工资正常晋升变动，增资变动。

2、2080502事业单位离退休2019年预算数为22.88万元，比2018年预算数增加3.30万元，增长16.85%。主要原因是：工资正常变动，增资变动。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为21.76万元，比2018年预算数增加1.76万元，增长8.8%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数变动。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为9.02万元，比2018年预算数增加1.02万元，增长12.75%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数变动。

5、2080705公益性岗位补贴2019年预算数为350.00万元，比2018年预算数增加45.00万元，增长14.75%。主要原因是：全县公益性岗位数增加，岗位工资补贴、保费补贴增加。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.11万元，与2018年预算数减少0.08万元，下降42.10%。主要原因是：缴费基数变动。

7、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.54万元，比2018年预算数增加0.06万元，增长12.50%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数变动。

8、2101101行政单位医疗2019年预算数为13.83万元，比2018年预算数增加3.48万元，增加33.62%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数变动。

9、2101103公务员医疗补助2019年预算数为9.18万元，比2018年预算数增加4.13万元，增长81.78%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数变动。

10、2210201住房公积金2019年预算数为19.00万元，比2018年预算数增加5.48万元，增长40.53%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数变动。

11、2080799其他就业补助支出2019年预算数为790.07万元，比2018年预算数增加790.07万元，增长100%。主要原因是：新增预算全县1018个乡村公共服务岗位补助。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县劳动就业服务中心2019年政府采购预算0.38万元，比2018年增加0.38万元，增长100%，增加的主要原因是2019年我单位要新搬办公楼，需添置办公设备。具体预算情况如下：2台打印机。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县劳动就业服务中心正常运转的日常支出1194.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的20.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.21％。与上年对比增加839.83万元，增长236.53％，增加变化的原因主要是2019年勐海县乡村公共服务岗位1018个的补助资金790万元，由勐海县劳动就业服务中心预算，所以增幅较大。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县劳动就业服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.00万元，如用于支付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴。与上年对比增加45.00万元，增长14.75%，增加变化的原因主要是全县公益性岗位数增加，岗位工资补贴、保费补贴增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县劳动就业服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排5.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5.00万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年勐海县劳动就业服务中心根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无变化；我单位无因公出国（境）费。

    2、公务用车购置及运行费

    2019年勐海县劳动就业服务中心安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，与2018年持平，无变化；运行费0万元，与2018年持平，无变化；我单位无车辆编制。

    3、公务接待费

2019年勐海县劳动就业服务中心安排公务接待费预算5.00万元，比2018年减少0.5万元，下降9.09%，主要用于单位规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。减少变化的原因主要是认真落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公“经费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县劳动就业服务中心2019年机关运行经费是26.47万元，比上年增加19.45万元，增长277.06%，增加的主要原因是：1、2019年人员经费较去年每人增加0.4万元。2、2019年新增其他交通费13.50万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款350.00万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款350.00万元。

 

 

勐海县劳动就业服务中心2019年部门预算公开表20190328041204185.xls

勐海县劳动就业服务中心2019年“三公”经费预算表.xls

勐海县劳动就业服务中心2019年三公经费预算说明.doc

监督索引号53282214036500111