勐海县人力资源和社会保障局2017年度部门决算 公开报告
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勐海县人力资源和社会保障局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。
（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
（2）大力加强人才强县战略推进工程，加强各类专业技术人才和技能人才特别是特殊人才队伍建设。拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全县促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全县高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。严格执行全县城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行省统一的社会保险关系转续实施办法，统筹全县机关、企事业单位基本养老保险政策，编制全县社会保险基金预算决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。
（5）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）贯彻执行机关事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，指导全县事业单位贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。
（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。
（9）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（10）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全县劳动保障监察工作，组织实施对禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（11）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
（12）负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门执行公务员法及有关公务员分类、录用、考核、奖惩 、任用、培训、辞退等方面的政策规定，并实施监督检查。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、就业工作稳步推进
截至目前，全县城镇新增就业2508人，完成目标任务2400人的104.50%；城镇失业人员再就业完成1502人，完成目标任务数1500人的100.13%；就业困难人员就业完成1209人，完成目标任务数1200人的100.75%；大力开发公益性岗位，完成公益性岗位开发483个，完成目标任务数370个的130.54%；加大就业援助力度，努力减少失业，城镇登记失业率2.96%，低于3.5%的控制目标；共举办职介会和招聘会8场，联系企业119家，开发用工岗位7179个（含省外岗位），接待求职人员2370人，办理企业录用登记备案443家1807人。毕业生信息录入系统357条。大中专毕业生报到369人，就业346人，就业率达93.77%。高校毕业生就业见习45人，完成目标任务30人的150%。全县开展农村劳动力培训5.9252万人，完成目标任务数2.33万人的254.30%。
2、社会保障体系建设不断完善
（1）.全县养老保险参保642户3.0982万人，完成目标任务数3.0492万人的人101.61%。其中：企业在职基本养老保险参保412户1.4600万人，完成任务数1.46万人的100%，企业离退休人员0.7324万人，完成任务数0.7097万人的103.20%；机关事业单位在职参保230户0.6123万人，完成任务数0.59万人的103.78%，机关离退休人员0.2935万人，完成任务数0.2895万人的101.38%。
（2）.基本医疗保险参保320000人，完成目标任务320000人的100%，其中城镇职工基本医疗保险参保26505人（在职16527人、退休9978人）、城乡居民基本医疗保险参保293495人。城镇职工基本医疗保险基金征缴收入10755.66万元,完成目标任务8200万元的131.17%：其中统筹基金收入5820.97万元，个人账户基金收入4814.79万元(单位2841.28万元、个人缴费1973.51万元)，财政统筹收入119.9万元；待遇支出5440.72万元，其中统筹支出2290.15万元，个人账户支出3150.57万元。城乡居民基本医疗保险缴费收入18743.48万元，其中：财政补助收入14075.20万元，个人缴费收入4637.79万元，利息收入32.49万元。待遇支出14428.97万元。根据《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》，完成了两项医疗保险制度整合并轨，实现了全县城乡居民基本医疗保险制度“六个统一”的总体目标（政策统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点医疗机构、统一基金管理）。
（3）.工伤保险参保566户1.4243万人，完成任务数1.42万人的100.30%。应收工伤保险341.8万元，实收329.5万元，收缴率96.40%，当期欠费12.3万元，收回历欠7.1万元，累计欠费30.8万元。
（4）.生育保险参保532户1.2368万人，完成任务数1.23万人的100.55%。应收生育保险324.1万元，实收324.1万元，收缴率100.00%，当期欠费0万元，收回历欠4.1万元，累计欠费11.6万元。
（5）.失业保险参保419户7816人，完成目标任务7730人的101.11%，其中：事业单位参保104户2542人，企业单位参保315户5274人。失业保险基金收入240.46万元，完成工作目标任务190万元的126.56%。办理就业创业证5465本，其中培训人员办证1813本。发放2016年国企改革下岗离岗失业人员社会保险补助210人，补助金额1283324元；发放灵活就业人员社会保险补贴120人，补贴金额300219.47元。申报企业吸纳下岗失业人员社会保险补贴2家，补贴10人，补贴金额5.56万元。
（6）.城乡居民基本养老保险应参保人数206129人，实际参保人数197173人,参保覆盖率95.66%，完成目标任务数191290人的103.08%。城乡居民社会养老保险当年基金收入5018.43万元，基金支出2907.63万元，当年基金结余2110.8万元，基金累计结余19405.46万元。正常发放339670人次2791.1530万元，发放重度残疾人养老补助金567人次4.4625万元，丧葬费发放1710人102.6万元。勐海县 2009-2017 年被征地农民基本养老保障金欠缴总金额为 10575.59万元，涉及多缴养老保障金97.6851万元，抵扣后被征地农民基本养老保障金欠缴金额为10477.9049万元。截至目前，我县已按清还计划补缴被征地农民基本养老保障金2095.59万元，完成年度计划数的100%。
3、劳动关系持续和谐稳定
（1）.大力开展“劳动保障监察效能建设年”活动，促进新常态下劳动关系的稳定和和谐。截至目前，劳动保障监察书面审查用人单位数56户，主动监管用人单位128户，人均主动监察用人单位64户，超额完成人均监管60户的考核指标；完成劳动执法年审744户，其中企业433户、机关事业213户、社会团体5户、民办非企7户、其它86户。鉴证劳动合同812户，3473人，劳动合同签定率达98%；完成工伤认定调查取证上报37件，其中认定工伤28件，正在认定中9件。
4、人事人才管理工作规范有序
（1）.人才工作稳步推进。全面完成 “云岭首席技师”选拔评选工作，向上级推荐了“云岭首席技师”人选2名，“云岭技能工匠”人选2名，“云岭技能大师”1名。深化职称制度改革，创新职称评价机制。截至目前，全县农业系列初级职称申报通过20人，中级职称1人（高级未评审结束）；工程系列通过初级职称28人，中级职称9人，高级职称11人；群文图书系列中级通过4人；卫生系列副高级以上通过13人；教育系列初级38人，中级181人，高级459人；质量技术监督综合检测初级通过3人；2017年机关事业单位技术工人申报成功技师2人、高级工13人、中级工3人、初级工2人。多渠道加大引才力度。上报我县13家（其中企业2家）部门单位、企业柔性引进人才需求，3家部门单位全省海内外高层次人才岗位及项目需求，待上级部门审批。新增高技能人才100人，完成目标任务数100人的100%。
（2）.事业人员管理工作。认真做好事业单位年度考核工作。2017年完成全县105家事业单位4660人2016年度考核，优秀677人，合格3796人，基本合格2人，不合格5人，不定等次180人。加强事业单位人员管理，办理人事流动调配手续117人（其中办理调出县外20人，县外调入1人，县内调动96人）。审核兑现事业单位工作人员职务晋升、岗位变动1280人，解聘4人，解除聘用合同121人，终止聘用合同合同84人（退休）。办理股所级干部任免58人，安置了符合条件的退役士兵3人，为2014年招聘的68名特岗教师办理了转为在编教师手续。引进大学生办理聘用手续114人，其中教育系统引进83人，其它单位引进31人。
（3）.公务员管理工作。完成政府系统公务员2016年度考核工作，共1006名公务员和92名机关工勤人员参加考核，考核优秀148人，其中：嘉奖124人（含优秀扶贫工作队员4人），记三等功19人。考核称职、合格883人。 截至目前，办理调动手续47人，县内调动24人，调出县外19人，外县调入4人（其中1人为州级机关下派）。向县委组织部报送晋升职级36人，报送晋升非领导职务5人。2017年新录用公务员41人，其中村干部定向1人，大学生村官定向招录9人，乡镇公务员岗位4人，其他27人。完成2016年录用公务员转正工作，共转正57人。给予2名违纪公务员开除处分。办理公务员辞职手续1人。办理股所级干部任免40人。
（4）.军转干部管理工作。
及时调查掌握军转干部情况，确保军转干部各项工作的顺利开展。截至目前，我县共有企业军转干部21人（含12名地方企业军转干部和9名黎明农场移交地方管理的退休企业军转干部），其中：在职2人，退休18人，下岗1人。自主择业干部21人，其中5人为2017年度安置；接收计划安置军转干部1人，安置单位是勐海县养老保险基金管理中心。
（5）.大学生村官管理工作。
我县积极落实《勐海县大学生村官管理办法》，截至目前，全县在岗大学生村官35名，其中男10人，女25人； 2014年在岗村官3名，2015年在岗村官14名，2016年在岗18名。配合县委组织部完成从优秀村（社区）干部中考试录用乡镇（街道）公务员工作，共办理录用10人，其中：1人为定向村干部，9人为定向大学生村官。
5、工资福利工作扎实推进
对符合退休条件的103位机关、事业单位工作人员办理了退休手续。审批转正定级人员277人，其中：机关138人、事业139人。审批机关工作人员两年一次正常升档337人，五年一次正常升级209人。审批事业单位工作人员每年一次的正常升级4337人。审批农、林、水、卫一线技术人员浮动及浮转固定+1级人员666人。 审批工作人员职务、岗位（技术等级）、学历变动、工作调动后的增降工资和重新确定工资1118人。落实职级并行晋升工资，对职级晋升的12位同志变更工资（副处级1人、正科级2人、副科级的9人）。审批晋升警衔增加津贴26人。审批变更教护龄津贴303人。审批乡镇林业享受有毒有害津贴65人。更改连续工龄38人，并重新计算工龄更改后工资待遇。对45位死亡人员计发一次性抚恤金、丧葬补助费，发放金额348.89万元。
6、档案、信息工作有序开展
开展2015年新招录公务员和参照公务员管理人员的人事档案专项审核工作，涉及20个单位114人，补充收集档案材料275份，审核完成档案认定99人(其中拒不签字1人)，认定完成率达86.8%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
机构设置情况：勐海县人力资源和社会保障局纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数20人，内设办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、公务员管理股、工资福利股、社会保险股、调解仲裁与劳动监察办公室、档案室九个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人力资源和社会保障局部门2017年度收入合计17,302,511.47元。其中：财政拨款收入17,095,811.47元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入206,700.00元，占总收入的1.19%。其中：财政拨款收入比上年5,635,107.76元增加11,460,703.71元,增加203.38%，主要原因分析：1、当年调整工资标准；2、社会保险缴费收入增加；3、增加农民工应急周转金10,000,000.00元。
勐海县人力资源和社会保障局2017年决算收入构成情况
二、支出决算情况说明
勐海县人力资源和社会保障局部门2017年度支出合计17,196,288.12元。其中：基本支出5,181,100.19元，占总支出的30.13%；项目支出12,015,187.93元，占总支出的69.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2017年支出合计比上年支出合计6,183,020.91元增加11,013,267.21元，增加178.12%，主要原因分析：1、当年调整工资标准，工资支出增加；2、日常公用经费标准提高，支出增加；3、社会保险缴费支出增加；5、住房公积金缴费支出增加；6、项目支出主要是农民工应急周转金支出增加。
勐海县人力资源和社会保障局2017年决算支出构成情况
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,181,100.19元。与上年对比减少667,857.72元,下降11.42%。主要原因分析1、当年调整工资标准；2、社会保险缴费；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.35% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,015,187.93元。与上年对比增加11,681,124.93元,增长3496.68%，主要原因分析：农民工应急周转金支出增加，省属企业退休人员社会化管理工作经费支出增加，困难企业军转干部生活困难补助增加。
1、军队转业干部安置40,000.00元，其中主要用于自主择业军队转业干部地方性补助38,400.00元，及接待相关人员1,600.00元。
2、公务员履职能力提升50,000.00元，其中主要用于公务员履职能力提升培训工作相关。
3、其他人力资源事务支出101,752.00元，其中主要用于基层平台项目建设项目前期费。
4、劳动保障监察25,000.00元，其中主要用于农民工工资清欠工作，开展劳动用工日常巡查等。
5、社会保险业务管理事务35,000.00元，其中主要用于社会保险基金监督管理工作。
6、社会保险经办机构551,880.44元，其中主要用于省属企业退休人员社会化管理工作。
7、劳动人事争议调解仲裁60,000.00元，其中主要用于调解劳动人事争议工作，接待群众来信来访。
8、其他人力资源和社会保障管理事务支出10,000,000.00元，其中主要用于农民工应急周转金。
9、高技能人才培养补助100,000.00元，其中主要用于勐混曼召傣族传统手工造纸专业合作社补助资金。
10、其他社会保障和就业支出951,555.49元,其中主要用于困难企业军转干部生活困难补助502,372.00元，全民参保工作472,583.49元，困难企业军转干部春节慰问21,600.00元。
11、社会发展100,000.00元，主要用于文化扶贫培训工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,796,150.12元,占本年支出合计的97.67%。与上年对比, 一般公共预算财政拨款支出比上年5,953,195.27元增加10,842,954.85元,增加182.14%，主要原因分析1、当年调整工资标准，工资支出增加；2、财政配套社会保险费支出增加；3、财政配套住房公积金缴费支出增加；4、新增加农民工应急周转金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,382,652.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.14%。主要用于然预案工资支出，军队转业干部安置补助，各类人员培训和日常公用开支。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出12,531,740.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于社会保险业务管理和基金监督支出，劳动人事争议调解仲裁，财政配套的财政对工伤保险基金的补助支出和财政配套的财政对生育保险基金的补助支出，除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务等方面的工作。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出301,113.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于财政配套单位医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于勐混曼召傣族传统手工造纸专业合作社补助资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出480,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于单位在职职工住房公积金支出，大学生村官住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为301,000.00元，支出决算为229,596.98元，完成预算的76.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为82,671.98元，完成预算的86.12%；公务接待费支出决算为146,925.00元，完成预算的71.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务用车运行维护支出和公务接待费比上年度减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少78,884.63元，下降25.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,103.23元，下降17.14%；公务接待费支出决算减少61,781.40元，下降29.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，严格控制公务用车运行维护费支出，因此，公务用车运行维护支出和公务接待费比上年度减少。2、公车改革后，公务车次数减少，公务车运行维护费比上年度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,671.98元，占36.01%；公务接待费支出146,925.00元，占63.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出82,671.98元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出82,671.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位执行公务活动和各项专项工作，开展基层工作调研，实施监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出146,925.00元。其中：
国内接待费支出146,925.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,854人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训指导工作；乡镇及有关部门到我县交流工作经验等发生的住宿费和接待费等支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出320,526.32元，与上年对比，2017年比上年度255,848.58元增加64,677.74元,增加25.28%，主要原因：2016年7月以后增加交通补贴，列入“其他交通费用”。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费，培训费，差旅费，工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县人力资源和社会保障局部门资产总额7,160,743.13元，其中，流动资产4,921,963.20元，固定资产2,238,779.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284,121.48元，其中;流动资产减少11,094.48元，固定资产减少273,027.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
7,160,743.13 |
4,921,963.20 |
2,238,779.93 |
455,300.00 |
703,202.93 |
0.00 |
1,080,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计364,956.00元，其中：货物采购支出364,956.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我局认真严格落实了县委县政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与县财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。通过自评，实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别指标有待改善。我局2017年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，2017年部门支出自评得分94分，自评结果为优。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214036801111