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勐海县劳动就业服务中心2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县劳动就业服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐海县劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县劳动就业服务中心内设办公室、人力资源中心、失业保险办、财务室、就业与再就业办、担保办、档案室。

勐海县劳动就业服务中心主要负责全县城镇下岗失业人员就业再就业工作规划的实施；贯彻落实下岗失业人员再就业优惠政策；负责就业服务和相关政策的落实；负责完善全县公共就业服务制度；负责全县劳动力就业、再就业统计的汇总工作。负责对乡镇劳动保障事务所、社区就业工作的业务指导；负责就业、再就业证卡的管理发放工作。负责全县社区就业、再就业工作；协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作。为进城务工人员提供信息；为务工人员提供求职登记、职业介绍、信息服务、培训导向等“一条龙”服务。负责就业困难人员和农村劳动力培训工作。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，共发布企业用工信息84条，向州就业中心及州人才中心提供用工信息34期。内网系统信息完善，共录入企业用工信息111条、求职人员信息2443条。城镇新增就业2508人，完成目标任务2400人的104.5%；城镇失业人员再就业完成1502人，完成目标任务数1500人的100.13%；就业困难人员就业完成1209人，完成目标任务数1200人的100.75%；大力开发公益性岗位，完成公益性岗位开发483个，完成目标任务数370个的130.54%；城镇登记失业率2.98%，低于3.5%的控制目标；共举办职介会和招聘会8场，联系企业119家，开发用工岗位7179个（含省外岗位），接待求职人员3349人，办理企业录用登记备案443余家1807余人。毕业生信息录入系统357条。大中专毕业生报到369人，安排就业346人，就业率达93.77%。高校毕业生就业见习45人，完成目标任务30人的150%。办理创业失业登记证5671本，其中培训人员办证1813本。完成全县创业担保贷款861户，完成目标任务856户的100.58%。发放贷款9216.2万元，完成目标任务7300万元的123.65%，带动就业2298人。其中，受理申请“贷免扶补”351户，放贷290户2834万元，完成目标任务285户的101.75%，带动就业723人；受理申请小额担保贷款725户，放款571户6382.2万元，完成目标任务571户的100%，带动就业1573人，其中，受理申请小微企业9户，放贷9户，放贷1220万元，吸纳就业168人。失业保险参保424户7953人，完成目标任务7730人的102.88%，其中：事业单位参保106户2632人，企业单位参保318户5321人。失业保险基金收入294.66万元，完成工作目标任务190万元的155.08%。全县组织开展农村劳动力培训5.9252万人，完成目标任务数2.33万人的254.43%。其中人社组织开展培训33期2978人，其中：开展技能培训31期2621人，创业培训3期357人；参训人员中建档立卡贫困户有1263人，直过民族有1908人，“直过民族”中有建档立卡户887人。全县新增农村劳动力转移1.4523万人次，完成目标任务数1.185万人次的122.56%。其中，省外转移（含国外）3962人次，完成目标任务数3950人次的100.30%。其中，建档立卡1098人，“直过民族”1634人。 灵活就业社会保险补贴120人，补贴金额300219.47元。截至目前，中心管理全县失业人员档案4891卷（其中黎明农场失业人员档案1253卷）。管理人事档案7501卷。其中：大专毕业生档案807卷，中专毕业生档案598卷，企业干部档案594卷，企业在职职工档案509卷，退伍军人档案102卷。借查阅档案280人次，当年转入人事档案571卷，转出人事档案50卷，清理归档零散档案材料220份677页。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县劳动就业服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，事业单位2个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县劳动就业服务中心部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县劳动就业服务中心部门2017年度收入合9,803,214.49元。其中：财政拨款收入9,803,214.49元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。其中：财政拨款收入比上年3980750.20元增加5822464.29元，增长146.26%，主要原因分析：1、当年调整工资标准；2、增加就业补助资金6000000元。

二、支出决算情况说明

勐海县劳动就业服务中心部门2017年度支出合9,773,455.87元。其中：基本支出4,058,188.30元，占总支出的41.52%；项目支出5,715,267.57元，占总支出的58.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2017年支出合计比上年支出合计3716357.67元增加6057098.20元，增长162.98%，主要原因分析：1、当年调整工资标准、工资支出增加；2、增加项目支出，主要用于支付全县公益岗位补贴和技能培训补贴。

2017年工资福利支出：7180025.93元，2016年工资福利支出：:2042812.40元，增支5137213.53元；原因：2017年和谐保安公司派驻安保人员服务费人员增加2人增支67200.00元，2017年规范津补贴增加150550.00元，工伤险、生育险、基本医疗、公务员医疗补助缴费基数提高，2017新增项目中央就业补助资金支出公益性岗位工资中央补助资金部分2158810.00元、公益性岗位社会保险补贴支出1972978.97元，发放2016年工作目标绩效综合考核奖励支出179000.00元。

2017年商品和服务支出：600316.74元，2016年商品和服务支出：923665.47元，减支23348.73元；原因：因公务用车改革，我单位无公务用车编制，2017年无公务用车运行维护费支出。

2017年对个人和家庭补助支出854494.07元，2016年对个人和家庭补助支出919479.8元，减支64985.73元；原因：2017年工作目标绩效综合考核奖励支出在“工资福利支出-奖金”。

2017年其他资本性支出17360.00元，2016年其他资本性支出130400.00元，减支113040.00元。原因：2017年仅采购17360.00元，无其他项目支出。

2017年对企事业单位的补贴1121259.13元，2016年无该项支出，原因：该资金为本年新增项目中央就业补助资金的支出，用于企业吸纳就业困难人员社会保险补贴51769.60元、培训补贴925851.00元、职业技能鉴定补贴137700.00元、引领计划二次贷款贴息5938.53元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,058,188.30元。比上年基本支出3676357.67增加381,830.63元,增长10.38%，主要原因人员工资标准上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.50% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,715,267.57元。与上年对比增加5,675,267.57元,增长100%。主要原因分析2017年新增中央就业补助资金支出，用于支付企业吸纳就业困难人员社会保险补贴、培训补贴、职业鉴定补贴、全县公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县劳动就业服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,580,591.37元,占本年支出合计的98.03%。比上年一般公共预算财政拨款支出3413580.20元增加6,167,011.17元，增长180.66%。主要原因分析2017年新增项目支出中央就业补助资金，用于支付企业吸纳就业困难人员社会保险补贴、培训补贴、职业鉴定补贴、全县公益性岗位人员工资。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出8,979,883.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.73%。主要用于人员经费和项目支出。如支付企业吸纳就业困难人员社会保险补贴、培训补贴、职业鉴定补贴、全县公益性岗位人员工资。

 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出183,263.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出244,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于开展业务工作，如支付办公费、印刷费、差旅费、委托业务费；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出173,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于支付在职人员公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县劳动就业服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为32,875.00元，完成预算的59.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为32,875.00元，完成预算的59.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少44,312.00元，下降57.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,695.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少21,617.00元，下降39.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单车编取消，无车辆运行费。接待费上认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出32,875.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出32,875.00元。其中：国内接待费支出32,875.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。

4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县劳动就业服务中心部门2017年机关运行经费支出354,812.24元，与上年对比减少56,475.76元,下降13.73%。主要原因“三公”经费减少，车辆运行费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、公务用车维护费、其他交通费、工会费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县劳动就业服务中心部门资产总额1,491,465.56元，其中，流动资产777,397.16元，固定资产714,068.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213,562.54元，其中;流动资产增加14,287.46元，固定资产减少227,850.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13
合计	1	1,491,465.56	777,397.16	714,068.40	314,734.48	0.00	0.00	399,333.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计17,360.00元，其中：货物采购支出17,360.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

勐海县劳动就业服务中心表20181025113335976.xls

 

监督索引号53282214036501111