勐海县人力资源和社会保障局2016年度部门决算
勐海县人力资源和社会保障局2016年度部门决算
第一部分 勐海县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
（2）大力加强人才强县战略推进工程，加强各类专业技术人才和技能人才特别是特殊人才队伍建设。拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全县促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全县高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。严格执行全县城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行省统一的社会保险关系转续实施办法，统筹全县机关、企事业单位基本养老保险政策，编制全县社会保险基金预算决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。
（5）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）贯彻执行机关事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，指导全县事业单位贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。
（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。
（9）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（10）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全县劳动保障监察工作，组织实施对禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（11）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
（12）负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门执行公务员法及有关公务员分类、录用、考核、奖惩 、任用、培训、辞退等方面的政策规定，并实施监督检查。
（13）承办县政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
（1）就业工作稳步推进。
城镇新增就业2691人，完成目标任务2600人的103.50%；城镇失业人员再就业完成1433人，完成目标任务数1420人的100.92%；就业困难人员就业完成1163人，完成目标任务数1140人的102.02%；大力开发公益性岗位，完成公益性岗位开发366个，完成目标任务数360个的101.67%；加大就业援助力度，努力减少失业，城镇登记失业率2.89%,控制在3%，达到预期目标；共举办招聘会4场，开发各类岗位1636个，接待求职人员508人，零就业家庭动态清零；共开展技能培训32期3446人;创业培训1期46人。其中建档立卡贫困户有1208人，直过民族有2173人;累计完成农村劳动力转移8.63万人次。
（2）社会保障体系建设不断完善。
1.截至目前，全县养老保险参保642户29660人，完成目标任务数29300人的101.29%。其中：企业在职基本养老保险参保393户13993人，完成任务数14500人的97%，退休人数7075人；机关事业单位参保249户8592人，其中，在职参保5796人，退休2796人。完成任务数5500人的105.4%。应收养老保险金9065万元，实收6340万元（不含清欠），当年欠费2725万元，收缴率70%，累计欠费5383万元，收回历欠684万元。
2.城镇基本医疗保险参保51412人，完成目标任务数49100人的104.7%，其中：城镇职工基本医疗保险参保26515人，城镇居民参保人数为24897人。
3.截至目前，工伤保险参保538户13825人，完成任务数14200的97.39%。应收工伤保险333万元，实收267万元，收缴率80%，收回历欠8.9万元。
4.截至目前，生育保险参保507户12272人，完成任务数12500人的98.19%。应收生育保险333万元，实收299万元，收缴率89.7%，收回历欠7.6万元。
5.失业保险参保414户，7451人，完成目标任务6300人的118.27%，失业保险基金收入1004.06万元，支出1004.06万元。
6.城乡居民养老保险参保197594人,完成应参保数196600人的100.5%，收缴保险费1943.19万元，正常发放337737人次2770.98万元。
（3）劳动关系持续和谐稳定。
1.认真贯彻《劳动合同法》，全力推进劳动合同制度，提高劳动合同签订率，企业劳动合同签订率达到93%，企业集体合同签订率达80%以上。共鉴证劳动合同446户2778人，其中：新签1765人，续签1013人。新办社会保险登记证37户、变更11户、注销2户、已注册参加年审验证732户。
2.接待群众来访人员251余人次，办理拖欠农民工工资案件26起，为387名农民工协调、追回农民工工资481.32万元。保证金专户现存41户759.8464万元，准备金专户现存16户871.63万元。
3.收到劳动争议仲裁申请书29件，其中：3件因不符合受理条件，已下发不予受理案件通知书;15件已按仲裁程序审理终结；2件已受处于最后审理阶段；剩余9件在仲裁委的积极协调下，当事人双方均已达成合解协议，限期内结案率达100%。
（4）人事人才管理工作规范有序。
1.事业人员管理工作。
完成全县107家事业单位2015年度考核，单位实有人员4502人，实际参加考核4501人，优秀649人，合格3694人，基本合格3人，不合格1人，不定等次154人，未参加考核1人。
2.公务员管理工作。
2016年新录用公务员（参照公务员法管理工作人员）54人，其中：选调生1人，村干部定向1人。2015年录用公务员116人，完成转正工作103人，其中：定向招录6人，将于2016年11月30日转正；4人因产假延期转正;2人因其他原因暂缓转正;1人因病自愿放弃录用。
3.军转干部管理工作。
做好全县军转干部管理工作，目前全县共有企业军转干部22人，其中：在职2人，退休19人，下岗1人；自主择业军转干部16人。
4.大学生村官管理工作。
做好全县大学生村管理工作，目前全县11个乡镇85个村委会5个社区，共有在岗大学生村官45名，其中:男14人，女31人。
5.工资福利与离退休人员的各项日常管理工作。
为符合退休条件的125位机关、事业单位工作人员办理了退休、退职手续。完成临时性补贴的在职工作人员共6350人，完善艰苦边远地区津贴增长机制、调整艰苦边远地区津贴标准。全县参加调整艰苦边远地区津贴标准的共有9583人，其中：财政全额拨款单位在职工作人员5983人，调标后人均月增资53元；离退休（退职）人员共3025人，调标后人均月增资50元；差额拨款单位在职工作人员527人，自收自支单位在职工作人员48人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人力资源和社会保障局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人力资源和社会保障局2016年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人）。
离退休人员11人。其中：退休11人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人力资源和社会保障局2016年度收入合计645.73万元。其中：财政拨款收入563.51万元，占总收入的87.27%；其他收入82.22万元，占总收入的12.73%。与上年对比，2016年收入合计比上年年增加65.42万元，增长10.13%；其中：财政拨款收入比上年增加2.63万元,增长0.47%;，其他收入比上年增加62.79万元，增长76.37%。
二、支出决算情况说明
勐海县人力资源和社会保障局2016年度支出合计618.30万元。其中：基本支出584.90万元，占总支出的94.60％；项目支出33.41万元，占总支出的5.40％，与上年对比,2016年支出合计比上年支出合计减少259.60万元，减少41.99%。其中：基本支出比上年增加206.53万元，增长35.31%；项目支出比上年减少465.76万元，减少1394.07%;主要原因是上年支付基层平台建设项目工程款。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障单位正常运转的日常支出584.90万元。与上年对比增加206.53万元, 增长35.31%；主要原因是调整人员基本工资、津贴补贴，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.32％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.41万元。比上年减少465.76万元，减少1394.07%,主要原因是上年支付基层平台建设项目工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出595.32万元,占本年支出合计的96.28%。比上年减少248.72,减少41.78%,主要原因是上年支付基层平台建设项目工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出290.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.78%。主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和单位运转的日常工作经费等支出。
2. 社会保障和就业支出260.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.70%。主要用于支付退休人员退休费，基层平台建设项目工程款等；
3. 医疗卫生与计划生育支出26.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位职工的医疗保险、大病险和医疗补助支出；
4. 住房保障支出18.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于单位职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为30.85万元，完成预算的99.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.98万元，完成预算的99.80%；公务接待费支出决算为20.87万元，完成预算的99.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本着厉行节约的原则，严格控制接待人数、次数和接待标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.55万元，增长34.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.06万元，增长50.70%；公务接待费支出决算增加5.49万元，增长26.31%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2015年的三公经费部分是用其他收入支付的，而2016年都是用财政拨款支付的。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，占32.35%；公务接待费支出20.87万元，占67.65%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出9.98万元。其中：
公务用车运行维护支出9.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出20.87万元。其中：
国内接待费支出20.87万元，主要用于与单位发生业务相关单位的人员，上级单位发生的接待支出。共安排国内公务接待406批次，接待人次4465人。主要包括乡镇人员来单位办事、业务交流发生的食宿接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人力资源和社会保障局2016年机关运行经费支出142.22万元，与上年对比减少116.03万元,主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于单位运转的日常工作经费等支出。
（二）其他重要事项情况说明
我单位2016年发生采购支出20.66万元，主要用于采购办公设备，采购资金来源为财政拨款资金和州级拨款收入。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
