勐海县医疗保险基金管理中心2016年度部门决算
勐海县医疗保险基金管理中心2016年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位属参照公务员法管理事业单位，经费由财政全额拨款，主要负责本县统筹地区内基本医疗保险的具体业务，经办勐海县城镇职工医疗保险以及城镇居民医疗保险、73名离休干部医疗费的支付工作。主要职能：
（1）、宣传、贯彻、实施基本医疗保险方面的法律、法规、政策和有关规定：
（2）负责编制医疗保险基金预、决算；
（3）负责医疗保险基金收缴、划账、拨付等管理工作；
（4）负责配合有关部门监督、检查定点医疗机构和定点药店的收费情况及服务质量；
（5）负责对定点医疗机构和定点药店的费用进行审核、结算工作；
（6）负责基本医疗保险基金的内部审计和监督；
受理参保单位和人员有关基本医疗保险业务的查询。
（二）2016年度重点工作任务介绍
利用各种方式，认真做好基本医疗保险政策的宣传解释工作。做好城镇非公经济从员人员、灵活就业人员、农民工和城镇居民、学生的参保工作，提高城镇职工、城镇居民基本医疗保险参保率。
严格执行基本医疗保险的相关政策规定，按照医疗费用结算程序办理，及时拨付两定机构和参保人员零星报销的医疗费用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我中心已纳入勐海县医疗保险基金管理中心2016年度部门决算编报。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县医疗保险基金管理中心2016年末实有人员编制16人。人员属参照公务员法管理事业人员，实有在职人员13人，其中副科级干部1人，副主任科员2人，职级并行副主任科员2人，科员8人，缺编3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我单位2016年度收入合计211.54万元，其中财政拨款208.54万元，占总收入的98.58%；省医保中心拨入工作经费3万元，占总收入的1.42%。与2015年相比，总收入增长54.27万元，主要原因是：1、人员调资；2、勐海县财政局拨入改制企业职工大病保险金12.35万元；3、收到支付省医保制卡中心IC卡制卡费29.72万元。
二、支出决算情况说明
我单位2016年度支出合计212.08万元，其中财政拨款支出208.54万元，占总支出的98.33%；事业基金支出3.54万元，占总支出的1.67%。与2015年相比，总支出增加46.62万元，主要原因是：1、人员调资；2、支付改制企业职工大病保险金12.35万元；3、支付省医保制卡中心IC卡制作费29.72万元。
基本支出情况
2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出212.08万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.18万元，占基本支出的75.06%；办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出52.90万元，占基本支出的24.94%）与上年相比，总支出增加46.62万元，主要原因是：1、人员调资；2、支付改制企业职工大病保险金12.35万元；3、支付省医保制卡中心IC卡制卡费29.72万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出208.54万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.18万元，占基本支出的76.33%；办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出49.36万元，占基本支出的23.67%）与上年相比，总支出增加46.62万元，主要原因是：1、人员调资；2、支付改制企业职工大病保险金12.35万元；3、支付省医保制卡中心IC卡制卡费29.72万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出177.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%，主要用于支付基本工资44.08万元，津贴补贴41.44万元，奖金3万元，工伤保险0.18万元，生育保险0.46万元、办公费6.49万元、印刷费1.75万元、邮电费0.59万元、差旅费2.12万元、培训费0.85万元、公务接待费2万元、IC卡制卡费29.72万元、工会经费1.48万元、交通补贴5.03万元、奖励金35.80万元及办公设备购置2.87万元；
2.医疗卫生与计划生育支出25.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于在职职工基本医疗保险8.60万元、公务员医疗补贴4.17万元、改制企业大病保险12.35万元；
3.住房保障支出9.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的34.67%。其中：公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的34.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于勐海县财政局压缩经费，只拨付经费预算的60%，我中心因此压缩公务接待费用，减少不必要的公务接待支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.25万元，下降144.48%，主要原因：由于勐海县财政局压缩经费，只拨付经费预算的60%，我中心因此压缩公务接待费用，减少不必要的公务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出1.56万元，占100%。具体情况如下：
1.我单位无因公出国（境）费支出。
2. 我单位无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出1.56万元。其中：
国内接待费支出1.56万元，共安排国内公务接待38批次，接待人次303人。主要用于接待省、州两定机构联合稽核组成员、12个居民医保收缴工作点工作人员及日常公务接待发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2016年机关运行经费支出49.36万元，与上年相比增加27.14万元,主要原因是2016年支付省医保制卡中心IC卡制卡费29.72万元。部门机关运行经费主要用于办公费4.23万元、印刷费0.91万元、邮电费0.59万元、差旅费2.12万元、培训费0.85万元、公务接待费1.56万元、IC卡制卡费29.72万元、工会经费1.48万元、交通补贴5.03万元及办公设备购置2.87万元。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
