按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海县医疗保险基金管理中心的职能是1、宣传、贯彻、实施基本医疗保险方面的法律、法规、政策和有关规定；2、编制医疗保险基金预、决算；3、负责医疗保险基金收缴、划账、拨付等管理工作；4、负责对各定点医疗机构和定点药店的费用审核、结算工作；5、负责基本医疗保险基金的内部审计和监督；6、受理参保单位和人员有关基本医疗保险业务的查询；7、提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见；8、配合做好医疗保险基金配套服务工作。

 

 

 二、2017年主要工作目标

完成好参保管理工作及上级下达的目标责任任务。对两定机构进行监督检查。做好城乡居民整合过渡期的相关工作。管理好医疗保险基金，保证基金的合理支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县医疗保险基金管理中心。其中:财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制16人，事业编制11人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
27	16	11		23	23

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出318.38万元，比上年增加189.74万元，增长147%。其中：基本支出318.38万元，比上年增长147%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、按功能科目细化到项级分为：

2080109社会保险经办机构128.56万元、2011050事业运行90.82万元、2101103公务员医疗补助9.39万元、2101101行政单位医疗19.56万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.30万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.76万元、2210201住房公积金22.53万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.18万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.28万元。

   2、按经济科目分为：

 

 

五、预算收支变动情况原因说明

基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加189.74万元，增长147.50%。2017年，新型农村合作医疗办公室人员按相关要求整体划转至我中心，相关费用随之增加。

 勐海县医保中心公开表.xls

 

 

 

                               2017年3月27日