按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能概述

勐海县人力资源和社会保障局的职能是贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。大力加强人才强县战略推进工程，加强各类专业技术人才和技能人才特别是特殊人才队伍建设。拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。促进人力资源合理流动、有效配置。

二、2017年主要工作目标

勐海县人力资源和社会保障局2017年主要工作目标：一是继续抓好就业工作，全方位促进就业；二是充分发挥社会保障功能，努力完成上级下达的社会保险扩面工作任务；三是持续加强人才队伍建设，继续开展三项制度工作和行行能力提升制度工作，提升公务员队伍素质；四是做好劳动保障监察工作，保障用人单位和员工的合法权益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县人力资源和社会保障局。其中:财政全供给单位1个；财政全供共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制23人，其中：行政编制23人。在职实有20人，其中：财政全供养20人。离退休人员11人，其中：退休11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
23	22		1	31	20		11

四、2017年收支情况

2017年部门预算支出1441.60万元，比上年增加1086.60万元，增长306.08%。其中：基本支出371.60万元，比上年增长30.39%；项目支出1070.00万元,比上年增加1000.00万元，增长1428.57%。

1、按功能科目细化到项级分为：2011001行政运行244.35万元、2011002一般行政管理事务20.00万元、2080504未归口管理的行政单位离退休33.84万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.01万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元、2082702 财政对工伤保险基金的补助0.29万元、2082703 财政对生育保险基金的补助0.72万元、2089901其他社会保障和就业支出50.00万元、2101101行政单位医疗17.94万元、2101103公务员医疗补助12.18万元、2210201住房公积金20.27万元、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1000万元。

2、按经济科目分为：

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助
1441.60	265.03	86.77	1089.8

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金较上年增加86.60万元，增长30.39%。

2、项目支出说明：全民参保工作经费50.00万元，主要用于全民参保工作经费开支；事业单位(非参公管理)人员招考工作经费20.00万元；农民工应急周转金1000万元,主要用于支付农民工工资保证金。

 

                          2017年3月27日

 

勐海县人力资源和社会保障局.xls