勐海县人力资源和社会保障局2024年度预算公开说明
监督索引号53282214036800000
勐海县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县人力资源和社会保障局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。
（2）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。
（3）负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。
（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（6）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（9）组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（11）贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。
（12）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。
（15）有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头，会同勐海县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由勐海县人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、工资福利股、调解仲裁与劳动监察办公室、社会保险和基金监督股、政策法规与政务信息股（行政审批股）、人事档案管理股。
所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
一是在稳就业促创业方面，重点是坚决抓好高校毕业生、农民工等群体就业，着力扩大就业渠道，提供不断线服务，全力稳住就业基本盘。
二是在惠民生保发放方面，严格执行社保省级统筹制度，持续深入推进社会保险“精准扩面、提质增效”专项行动，稳步提高待遇水平。
三是在聚才智强支撑方面，建立和完善人才队伍的管理和服务机制，完善人才评价标准，改进人才评价考核方式，促进人尽其才、才尽其用，努力做到“引得到人、留得住人”的局面，推动加快人才集聚。
四是在防风险促和谐方面，重点聚焦规模性失业、劳动关系等重点领域，深入开展根治欠薪专项行动，坚决消除不稳定风险，建立完善根治欠薪长效工作机制。
五是在提效率优服务方面，将持续抓好“智慧人社”平台建设，推进人社服务快办行动，拓宽“一件事一次办”覆盖面，优化经办流程、简化认证环节，凝聚工作合力，不断提高群众满意度，全力以赴推动“清廉云南”建设走深走实。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制14名，工勤人员编制1名，事业编制0名（含参公）。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入457.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年521.19万元对比减少63.77万元，下降12.24%，减少的原因主要是勐海县公共实训基地建筑工程项目资金未被纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入457.41万元，其中：本年收入457.41万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年521.19万元对比减少63.90万元，下降12.26%，减少的原因主要是勐海县公共实训基地建筑工程项目资金未被纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出457.42万元。财政拨款安排支出457.41万元，其中：基本支出457.41万元，与上年323.41万元对比增加134.00万元，增长41.43%，增加的原因主要是从2024年起新招录“三支一扶”人员生活补助在我局核算；项目支出0.00万元，与上年197.78万元对比减少197.78万元，下降100.00%，减少的原因主要是勐海县公共实训基地建筑工程项目资金未被纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行244.15万元，主要用于在职人员及编外人员工资支出，保障本单位日常运转办公费、水费、电费、邮电费等支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.46万元，主要用于退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.31万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险支出。
4.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出139.95万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出13.26万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出11.79万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于在职在编人员大病和工伤保险支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.15万元，主要用于在职在编人员住房公积金补助支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.76万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.76万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《2024年政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为7.50万元，较2023年7.50万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为125次，共计接待1250人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较2023年5.50万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.50万元，较上年5.50万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费30.20万元，比上年29.55万元增加0.65万元，增长2.20%，增加的原因是2024年在职在编人员较2023年增加1人，公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县人力资源和社会保障局资产总额3,575.26万元，其中，流动资产31.05万元，固定资产1,494.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,048.31万元，无形资产0.00万元，其他资产1.13万元。与上年相比，本年资产总额增加1,589.42万元，其中：流动资产增加1.77万元，固定资产增加1,460.50万元，在建工程增加126.15万元，其他资产增加1万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县人力资源和社会保障局无项目支出预算，故项目支出预算表为空表；无项目支出绩效目标，故项目支出绩效目标表为空表；无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表；无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表；无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表；无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表；无部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282214036800111
