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勐海县劳动就业服务中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  勐海县劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行国家、省、州有关就业创业和失业保险政策法规，根据劳动就业发展规划及年度工作计划，组织实施年度就业再就业目标任务。

  2.组织落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源，为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、求职登记、人事代理、职业技能培训、创业培训，组织协调和指导专项招聘活动，承担全县下岗失业人员的再就业工作和农村富余劳动力的转移就业工作，对就业困难群体实施就业政策。

  3.负责对全县创业担保贷款的管理和指导工作，办理县级创业担保贷款的审核认定。

  4.负责全县劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体的劳动力市场统筹就业工作，负责全县失业动态监测、城镇登记失业率的监控工作。

  5.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

  6.负责失业保险政策的贯彻落实，负责全县失业保险基金的统筹和预决算，负责失业保险的统计、分析。

  7.负责全县就业专项资金管理使用，财务决算、各项优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。

  8.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持就业优先，城乡就业局势总体平稳

（1）新增就业稳步推进。实施更加积极的就业政策，为群众提供高效、便捷的就业服务，加大就业政策的宣传落实力度，做好就业登记、岗位推荐、职业介绍等一条龙服务。2022年，全县城镇新增就业3119人，完成目标任务数2550人的122.31%；城镇失业人员再就业完成2270人，完成目标任务数1200人的189.17%；就业困难人员就业1078人，完成目标任务数950人的113.47%。期末实有农村劳动力转移就业人数11.1452万人，完成目标任务数10.97万人的101.6%。2022年开发公益性岗位159个，目前共在岗390人。

（2）创业担保贷款。2022年，发放创业贷款492人，发放贷款金额8079万元，完成工作目标任务7434万元的108.68%，带动就业940人。其中，发放“贷免扶补”贷款324人5548万元，完成工作目标任务307人的105.54%；发放创业担保贷款168人2531万元，完成工作目标任务166人的101.2%。

（3）鼓励企业吸纳下岗失业人员。按照“服务上门、宣传到人”的工作思路，深入企业，广泛、细致的宣传各项优惠政策，并对招用持有《就业失业登记证》人员的企业，按照规定给予享受相应期限内享受社会保险补贴政策。2022年，共有1家企业申报吸纳补贴，补贴人数1人，补贴金额1.83万元。

（4）做好国企改革下岗离岗失业人员社会保险补助工作。2022年，发放国企改革下岗离岗失业人员社会保险补贴89人76.77万元。

2.做好高校毕业生就业创业工作

（1）做好高校毕业生就业见习补贴。把高校毕业生就业见习作为青年就业的重要举措，指定专人负责就业见习工作，加强资金管理，实行专款专用，实现资金效能最大化。2022年，申请就业见习基地7家，申请见习人员139人，已发放3家企业42人41.85万元。

（2）做好大中专毕业生报到登记服务。2022年，大中专毕业生报到628人，已就业408人，服务率100%。

（3）做好高校毕业生求职创业补贴工作。2022年，发放高校毕业生求职创业补贴81人8.1万元。

（4）做好大学生创业补贴工作。2022年，申报大学生创业补贴项目4个，发放补贴4人12万元。

（5）做好中小微企业吸纳高校毕业生就业一次性补贴工作。2022年，收到24家企业的申请吸纳高校毕业生就业一次性补贴，已发放补贴24家97人48.5万元。

3.做好失业保险助企纾困

（1）做好失业保险参保工作。2022年，全县失业保险参保835户1.1937万人，完成目标任务数1.19万人的100.31%，其中：事业单位参保84户3147人，企业单位参保583户6805人，其他单位参保168户1985人。

（2）做好失业保险金发放工作。2022年1—12月累计发放失业保险金5020人次643万元；农民工生活补助18人22.72万元；失业补助金1966人次112.41万元；医疗补助3757人次149.73万元。升学补助1人7次0.85万元；临时生活补助3人次0.09万元；失业保险发放企业职工职业技能补贴92人16.42万元；发放一次性扩岗补助54家企业151人22.65万元。

（3）实施企业稳岗支持政策。根据系统筛查具备实施稳岗返还条件的单位，核实完善单位名称、银行帐户等相关信息，在官方网站公示5个工作日无异议后，直接向单位发放，实行“免申即享”。2022年，已发放稳岗返还320户4597人229.85万元。

4.紧盯发展所需，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

（1）精准帮扶抓质量。在全县开发乡村公益岗939个，目前在岗929名脱贫劳动力就业，实现月人均增收800元。运行生产就业帮扶车间6家，吸纳农村劳动力转移就业221人，其中脱贫劳动力187人。扶持30名脱贫劳动力创业担保贷款457万元。依托沪滇劳务平台，成功组织输送35名农村劳动力赴上海松江区企业务工，其中脱贫劳动力35名。

（2）农村劳动力职业技能培训促发展。2022年，全县开展农村劳动力培训61480人，完成目标任务数2万人的307.4%，其中脱贫劳动力11795人。全县开展补贴性职业技能培训5463人，完成目标任务数3000人的182.1%，其中脱贫劳动力培训769人。全县开展新型学徒制培训181人，完成目标任务数10人的1810%。

（3）线上线下招聘齐发力。2022年，组织开展勐海县2022年“春风行动”、农村劳动力转移“百日行动”暨大中城市联合招聘高校毕业生专场招聘会、勐海县2022年农村劳动力转移就业“百日行动”岗位推介及政策宣传活动、“勐海县2022年沪滇劳务协作暨高校毕业生就业服务现场招聘会”7场，为群众提供320家企业27912个岗位；线上线上累计在微信公众号、人力资源网站等平台发布招聘信息72期，提供93家企业2188个就业岗位，点击量达到89787人次。

5.做好企业、个体及高校毕业生人事档案管理工作

2022年，共有企业、个体及高校毕业生人事档案14346卷。其中：全县失业人员档案4077卷，黎明农场失业人员档案1214卷；高校毕业生档案7116卷；中专毕业生档案771卷；企业干部档案567卷；企业在职职工档案506卷；退伍军人档案95卷。借查阅档案232人次，转入人事档案4699卷，转出人事档案204卷，清理归档零散档案材料68份230页。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、失业保险窗口、就业服务窗口、创业贷款服务窗口、灵活就业服务窗口、技能培训室、档案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县劳动就业服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为：勐海县劳动就业服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县劳动就业服务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县劳动就业服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县劳动就业服务中心2022年度收入合计42,441,948.90元。其中：财政拨款收入41,717,448.90元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入724,500.00元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加4,532,350.13元，增长11.96%。其中：财政拨款收入增加4,475,510.13元，增长12.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加56,840.00元，增长8.51%。主要原因是新增中央就业补助资金27482498.50元、沪滇劳务协作资金1,450,000.00元、松江区人社局对口帮扶资金724,500.00元、省对下人力资源和社会保障专项资金292,400.00元、省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金120,000.00元、小额担保贷款奖补资金86,000.00元、创业担保贷款服务补助经费53,629.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县劳动就业服务中心2022年度支出合计42,441,948.90元。其中：基本支出21,622,261.70元，占总支出的50.95%；项目支出20,819,687.20元，占总支出的49.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,532,350.13元，增长11.96%。其中：基本支出增加10,619,555.35元，增长96.52%；项目支出减少6,087,205.22元，下降22.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增中央就业补助资金27,482,498.50元、沪滇劳务协作资1,450,000.00元、松江区人社局对口帮扶资金724,500.00元、省对下人力资源和社会保障专项资金292,400.00元、省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金120,000.00元、小额担保贷款奖补资金86,000.00元、创业担保贷款服务补助经费53,629.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构正常运转的日常支出21,622,261.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,599,328.47元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,022,933.23元，占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,819,687.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央就业补助资金17,325,364.80元，主要用于技能培训补贴4082人6,352,280.00元，灵活就业社会保险补贴141 人819,946.80元，24家中小微企业招用97名高校毕业生一次性吸纳就业补贴485,000.00元，技能培训人员生活补贴679人387,060.00元，技能培训人员交通补贴334人48,940.00元，乡村公益性岗位工资7,737,590.00元，高校毕业生一次性求职创业补贴242人242,000.00元，就业见习补贴42人126,100.00元，就业车间补贴6个就业车间926,448.00元，脱贫劳动力一次性创业补贴26人20,000.00元。

2.沪滇劳务协作资金1,450,000.00元，主要用于技能培训补贴108人60,000.00元，乡村公益性岗位工资1,282,500.00元，劳务中介转移就业服务补贴43,000.00元，异地就业补贴43人64,500.00元。

3.松江区人社局对口帮扶资金724,500.00元，主要用于到沪就业人员交通补贴37人149,836.00元，体检费37人10,500.00元，举办招聘会2场60,000.00元，到沪转移就业补贴40人48,000.00元，勐海县职业高级中学赴松江实践实习补贴183人366,000.00元，上海工作站费用90,164.00元。

4.省对下人力资源和社会保障专项资金292,400.00元，主要用于就业见习人员生活补贴，惠及74人次。

5.省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金120,000.00元，主要用于大学生扶持创业补贴，共补贴4人，每人30000.00元。

6.小额担保贷款奖补资金86,000.00元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、宣传费等支出，保障小额担保贷款工作正常进行。

7.创业担保贷款服务补助经费53,629.00元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费、维修（护）费等日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县劳动就业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出41,717,448.90元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比增加4,475,510.13元，增长12.02%，主要原因是新增中央就业补助资金27,482,498.50元、沪滇劳务协作资1,450,000.00元、松江区人社局对口帮扶资金724,500.00元、省对下人力资源和社会保障专项资金292,400.00元、省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金120,000.00元、小额担保贷款奖补资金86,000.00元、创业担保贷款服务补助经费53,629.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出39,749,877.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.28%。主要用于：(1)社会保险经办机构4,030,200.24元。（2）行政单位离退休2,399.20元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出222,348.00元。（4）机关事业单位职业年金缴费支出38,054.26元。（5）社会保险补贴767,793.40元。（6）公益性岗位补贴6,740,554.90元。（7）  就业见习补贴292,400.00元。（8）其他就业补助支出27,656,127.50元。

9.卫生健康（类）支出222,740.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于(1)行政单位医疗134,501.90元。（2）公务员医疗补助88,238.50元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出1,536,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于（1）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,450,000.00元。（2）创业担保贷款贴息及奖补86,000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出208,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于住房公积金208,831.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为3,480.00元，完成年初预算的6.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,480.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县劳动就业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为3,480.00元，完成年初预算的6.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,480.00元，完成年初预算的6.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要因:1.无法准确预估公务接待次数和金额；2.厉行节俭，严格控制公务接待标准和接待批次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,800.00元，下降81.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少15,800.00元，下降81.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定，规范“三公”经费支出，严格管控公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创业担保贷款、创翼大赛、上海松江区对口帮扶工作、“一卡通”平台发放情况调研工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县劳动就业服务中心2022年机关运行经费支出2,022,933.23元，比上年增加134,030.11元，增长7.10%,主要原因是中心业务量增加，保障正常运转的各项经费也随之增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县劳动就业服务中心资产总额925,837.41元，其中，流动资产2,077.41元，固定资产923,760.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额15,360,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,360,000.00元。授予中小企业合同金额13,760,000.00元，占政府采购支出总额的89.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

一般公共预算财政拨款基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

一般公共预算财政拨款项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 附件：勐海县劳动就业服务中心2022年度部门决算公开表20231012055840187.xls

监督索引号53282214036501111