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勐海县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

 

目录

第一部分 勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障政策、规划，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划、计划。

（2）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效覆盖。

（3）负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业相关政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案、参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导、拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法、落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革。贯彻落实专业技术人员管理、继续教育。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度、健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）组织拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策、建立企事业单位人员工资决定、工资增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）贯彻落实农民工工作政策、协调解决重难点问题、维护农民工合法权益。

（12）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流合作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革、进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项、落实国家职业资格目录清单管理制度、加强事中事后监管、创新就业和社会保障等公共服务方式、加强信息共享、提高公共服务水平。

（15）有关职责分工。与勐海县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由勐海县人力资源和社会保障局牵头，会同勐海县教育体育局等部门拟订；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由勐海县人力资源和社会保障局负责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极做好人才服务保障工作。深入学习贯彻中央、省委、州委人才工作会议精神，以塑造“勐海英才”工作品牌为核心，抓统筹、促整合、重创新、提实效，围绕打造引、育、留、用全链条式人才工作体系，不断优化人才工作环境，努力建设更具勐海特色和竞争力的人才港湾。现有“云岭首席技师”1人、“云岭技能大师”1人、“云岭技能工匠”2人；“首席技师”1人、版纳技能大师1人，云南省第八届“科技兴乡贡献奖”1人，云南省第八届“拔尖农村乡土人才”2人，“省贴”4人、“省突”2人。依托专家基层科研工作站，初步形成“平台+人才+项目+产业”的良性循环发展模式，在现有已设站成功4家企事业单位（其中1家申请撤站还未批复）的前提下，2022年积极向上级推荐县内8家企事业单位申报，成为全州申报最多工作站的县。积极做好“雨林英才”高技能人才、专业技术人才的推荐工作，共推荐出8名人选（已有2名获选）；并向州级推荐2名云南省技术能手人选。积极开展“雨林英才支持计划”申报工作，向州级推荐雨林技能大师2名，青年人才5名。

2.持续推进事业单位人事制度改革。根据省州相关要求，我县已于2022年2月28日印发《勐海县事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》，并成立了勐海县事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作领导小组，负责统筹指导开展好全县事业单位管理岗位职员等级晋升工作。完成6人管理十级岗位晋升九级职员备案工作；经民主推荐、考察、征求意见、公示等程序完成87人事业单位管理岗位职员等级晋升职级工作，共覆盖25家主管部门53个单位部门，其中教育下属事业单位15家25人，卫生下属事业单位4家5人，其他县级部门下属事业单位23家43人，乡镇农场社区11家14人。

3.持续做好人才人事管理服务工作。

一是完成2021年公有制公有经济企业经营管理人才、专业技术人才统计表、企事业单位专业技术人员职称评聘统计。完成2021年全县事业单位统计报表发文、审核、上报工作，共计审核211家4764人。已完成68家事业单位专业技术人员2021年继续教育学时审核登记工作。二是2022年事业单位公开招聘及紧缺人才考核招聘工作计划（第一批）共计人数为149人（含省管单位委托1人），其中公开招聘120人（含省管单位委托1人）、紧缺人才考核招聘29人。公开招聘因一个招聘岗位因报名缴费人数不足或无人报名，原计划招聘9人，裁减5人，实际招聘4人。裁剪后勐海县拟通过公开招聘方式聘用工作人员115名。2022年勐海县公开招聘事业单位工作人员实际聘用110人，急需紧缺人才考核招聘实际聘用23人，安置省级公费师范生5人，安置订单定向医学生免费培养医学生11人。三是完成5名2022年“三支一扶”支教人员到岗服务工作。四是完成2021年全县各事业单位及主管局上报备案的事业单位工作人员个人年度考核评定结果的审核、备案、盖章工作。参加事业单位年度考核单位共108家4764人（特岗教师40人），其中：优秀741人，合格3788人，基本合格5人，不合格4人，不定等次226人；参加事业单位年度考核机关工勤共51家，单位实有人员114人，实际参加考核114人，其中：优秀8人，合格106人，不定等次0人。五是加强编外聘用人员管理。加大对各单位聘用编外人员进行监督指导和审核把关，进一步规范了编外人员的管理。截至目前，共办理机关事业单位编外聘用人员减员127人，增员148人。六是完成2021年度职称获得人员信息收集上报工作，共收集400人职称信息，并成功录入云南省专业技术人才管理服务信息平台。完成2022年机关事业工勤人员等级申报材料审核，共申报技师12人、高级工5人、中级工1人。完成“雨林英才”高技能人才、专业技术人才的推荐工作，共推荐出8名人选。

4.强化监察调解，持续构建和谐劳动关系

一是严格落实劳动关系运行“零报告”制度。完善劳动关系形势分析制度，建立完善部门间沟通协调、信息共享和会商研判机制，定期开展劳动关系形势分析研判，动态掌握劳动关系运行情况。根据县根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室联席会议要求，不定期组织行业主管部门进行研讨分析；及时组织日常巡查小组对用人单位进行劳动保障监察执法。截至2022年10月，共接到投诉拖欠工资案件52件，结案52件，涉及人数1598人，涉及金额2,579.51万元，案件结案率为100%；受理拖欠农民工工资举报投诉案件29件，结案29件，涉及人数1564人，涉及金额2,579.01万元，案件结案率为100%；劳动保障监察监管信息上线率100%。目前无重大劳动保障纠纷发生。二是加强劳动关系矛盾风险源头治理和用工指导服务。全面推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，推荐云南西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂、勐海茶业有限责任公司2家培育为构建和谐劳动关系企业。加强对企业劳动用工和工资分配的指导服务，努力做好“六稳”“六保”工作，积极对用人单位宣传法律法规。截至2022年10月新增签订劳动合同用人单位164户，共鉴证劳动合同2829人。持续开展维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动，推进新就业形态劳动者权益保障相关政策措施落实落地。三是依法高效化解劳动争议纠纷。按照“属地管辖、依法依规、调解为主、裁审一致”原则，加大法律援助力度，畅通农民工等群体维权“绿色通道”。截至2022年10月，累计受理案件37件，不予受理6件，正在办理2件，已审结29件，其中：调解14件（案前调解6件，仲裁调解结案8件），裁决15件；案件按期结案率达100%，调解率85.1%（含案外联合调解受理72件，调解成功72件）。无重大集体劳动争议案件，无超审限案件。四是深化根治根治拖欠农民工工资工作。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，突出工程建设领域，特别是国企、政府项目，落实“六制一金一表”等保障工资支付制度，推进根治欠薪分类专项治理。现勐海县在建工程项目共78个，其中政府工程项目45个。勐海县根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位共深入27个在建工程项目开展《保障农民工工资支付条例》宣传，共开展宣传活动27批次，发放各类宣传材料130余份，接受群众咨询210余人次，提高劳动者的维权意识。五是强化工伤调查受案审查力度。不断提高工伤调查人员业务素质，积极探索工作方式方法，及时受理并对工伤案情进行调查报送，确保劳动者依法享受工伤待遇，避免因工伤导致生活困难。勐海县的工伤认定申请已收件58件，其中2021年转下9件，已完成认定41（不予认定1件）、正在办理17件。

5.落实工资福利，强化干部人事档案管理

一是工资福利保障工作高质高效完成。一是做好工资福利日常审批工作。做好全县每月145个机关事业单位上报财政统发工资的数据审核，完成了财政统发工资的审核和管理；做好每月乡镇工作岗位补贴和乡村教师生活补助发放的审核审批工作。二是确保遗属生活困难补助发放工作惠民利民，经审核认证，截至目前有133人符合条件可继续享受遗属生活困难补助，依据我县城市居民最低生活保障标准，对遗属生活困难补助标准进行了调整提高，审批新增遗属生活困难补助5人次，人均月补助516.97元；审批34位死亡人员计发一次性抚恤金、丧葬补助费，发放金额212.83万元。三是调整审批符合享受农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴、林业有毒有害岗位津贴407人，审批后财政资金月支出为10.80万元，财政资金月减少约4.17万元，年减少支出约50.04万元。四是做好其他审批工作，审批更改参加工作时间46人；更正3人薪级工资，执行病假工资1人。二是做好退休审批工作。一是企业职工退休审核审批。截至2022年10月，共有420余人提出退休申请，经查阅其个人人事档案后，符合条件退休的共317人，按照退休政策及流程，已完成317人的退休审核审批工作。二是特殊工种、因病、复退军人提前退休申报工作。截至2022年10月，共有8人申报提前退休，其中：因病5人，复退军人0人，特殊工种3人，按程序上报后，目前州局已通过审批6人提前退休（因病4人，复退0人，特工2人），未通过审批2人（因病1人因缴费年限不足15年未通过审批、特工1人因特殊工种年限不足未通过审批）。三是完成办理机关、事业单位工作人员退休（职）审批手续117人，其中提前退休104人，到龄13人。三是人事档案工作有序有效推进。保质保量稳步推进勐海县事业单位干部人事档案专项审核工作。为保障事业单位干部人事档案专项审核工作顺利开展，我局分批次从全县各事业单位中抽调工作人员开展事业单位干部人事档案专项审核工作，并进行岗前培训，截至目前，我局共组织开展培训10期112人，签订保密承诺书112份，应审核事业单位干部人事档案4659人，在审核过程中因退休、辞职、考录、死亡等原因不用审核171人，实际审核干部人事档案4488人，其中：中层以上管理人员377人、具有副高级以上专业技术人员840人、其他人员3271人；共认定事业单位干部人事档案4369人，其中：中层以上管理人员370人、具有副高级以上专业技术人员797人、其他人员3202人；共收集补充档案材料17110份，其中：中层以上管理人员2391份，具有副高级以上专业技术人员4471份，其他人员10248份。做好事业单位人事档案管理工作。清点、核实在库人事档案7353册，其中：在职人员人事档案4755册（含机关工勤在职108册、事业单位在职4647册）；退休人员人事档案2546册；死亡人员人事档案52册。办理查借阅档案1477人；转接收个人零散材料共15743份；转接收个人人事档案8册（其中：安置人员3册、紧缺人才1册、调入4册)；因提拔、考录、调动、解聘等转出人事档案49册。对在库退休人员的人事档案进行换盒、整理、编目、装订工作，已完成50%；完成教育系统人事档案2439册的接收工作，其中事业在职人员人事档案1485册、退休人员954册。做好企业、个体及高校毕业生人事档案管理工作。2022年，共有企业、个体及高校毕业生人事档案14346卷。其中：全县失业人员档案4077卷，黎明农场失业人员档案1214卷；高校毕业生档案7116卷；中专毕业生档案771卷；企业干部档案567卷；企业在职职工档案506卷；退伍军人档案95卷。借查阅档案232人次，转入人事档案4699卷，转出人事档案204卷，清理归档零散档案材料68份230页。

6.提升人社服务，助力优化营商环境

一是完成2021年度“放管服”营商环境工作总结及2021年下半年牵头单位2项营商环境“红黑榜”考核评价指标工作材料报送和系统填报。统筹完成县审计局对勐海县2021年度促进优化营商环境政策措施情况的两次审计调查，完成我局2021年促进优化营商环境各项政措施落实情况、重点工作任务落实情况、中央及省重大降费政策措施落实情况报送。年内，制定印发《勐海县人力资源和社会保障局优化营商环境十四条措施》，全面抓好服务业纾困政策贯彻落实情况和抓实推进落实优化营商环境促进市场主体倍增工作情况，全面推动人社系统优化营商环境工作任务项目化、项目清单化、清单具体化。二是做好局197项政务服务事项后台维护处理。每月按时完成我局监管事项在国家级、省级“互联网＋监管”平台的信息填报、工作动态更新和“社会信用一体化”平台的系统录入、维护。在“12345”政府服务热线在线办结处理240件工单。三是做好县域内申办人力资源服务机构、劳务派遣机构、培训机构许可事项的申办指引、政策咨询答疑、审批、检查、年报工作。按照规范和优化的办理流程，期间，完成1家培训学校增加培训工种审批。1家劳务派遣机构延续经营许可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、人才管理股、工资福利股、调解仲裁与劳动监察办公室、社会保险和基金监督股、政策法规与政务信息股（行政审批股）、人事档案管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：勐海县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县人力资源和社会保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2022年度收入合计11,159,105.86元。其中：财政拨款收入11,150,972.88元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,132.98元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加6,279,230.20元，增长128.68%。其中：财政拨款收入增加6,271,709.92元，增长128.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7,520.28元，增长1,227.40%。主要原因：新增勐海县公共实训基地项目专项资金7,681,391.67元，2021年度省对下人力资源社会保障专项资金200,000.00元，省级人才发展专项资金100,000.00元，2021年和2022年省级创业担保贷款奖补资金60,000.00元，2021年度高层次人才特殊生活补贴专项资金60,000.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2022年度支出合计11,159,263.37元。其中：基本支出3,049,381.21元，占总支出的27.33%；项目支出8,109,882.16元，占总支出的72.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,278,468.21元，增长128.64%。其中：基本支出减少758,751.75元，下降19.92%；项目支出增加7,037,219.96元，增长656.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：新增勐海县公共实训基地项目专项资金7,681,391.67元，2021年度省对下人力资源社会保障专项资金200,000.00元，省级人才发展专项资金100,000.00元，2021年和2022年省级创业担保贷款奖补资金60,000.00元，2021年度高层次人才特殊生活补贴专项资金60,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出3,049,381.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,751,368.79元，占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298,012.42元，占基本支出的9.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县人力资源和社会保障局机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出8,109,882.16元。其中：基本建设类项目支出7,681,391.67元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.海财行字〔2022〕312号，2021年度高层次人才特殊生活补贴专项资金60,000.00元，在2013299其他组织事务支出科目列支，主要用于打造一支技能拔尖、技艺精湛的高技能领军人才队伍，为我省科学发展和谐发展跨越发展提供有力的技能人才保证和支持。项目开展情况：为“云岭首席技师”人才在平时开展工作提供资金保障，更好的吸收和培养新鲜血液，加入到传统技艺中。

2.县税务局拨入代扣代缴手续费8,290.49元，在2080101行政运行科目列支，主要用于补充勐海县人力资源和社会保障局日常办公所需的工作经费。项目开展情况：较大的缓解了勐海县人力资源和社会保障局的日常运转压力。

3.海财建字〔2022〕188号勐海县公共实训基地项目专项资金7,681,391.67元,在2050399其他企业教育支出科目列支，主要用于勐海县实训基地项目建设成本投入。项目开展情况：由勐海县人力资源和社会保障局组织实施的勐海县公共实训基地项目于2022年9月21日投入建设，目前处于在建阶段，预计于2023年11月底完工验收并投入使用，投入使用后计划根据勐海县情开展就业创业培训、及各类高层次人才的技能培训等，提高失业人群的再就业能力，提升就业创业劳动者的收入，从而提升生活幸福指数。

4.海财社字〔2022〕45号“三支一扶”人员春节慰问经费200.00元；在2080199其他人力资源和社会保障管理事务科目列支，主要用于开展“三支一扶”人员春节慰问工作。项目开展情况：在新春到来之际，为把党和政府的关怀及温暖送到“三支一扶”人员手中，开展春节慰问工作。确保“三支一扶”人员能够度过欢乐祥和和喜庆的节日。

5.海财行字〔2022〕183号省级人才发展专项资金100,000.00元，在2080199其他人力资源和社会保障管理事务科目列支，主要用于保障首席技师开展各项工作所需资金。项目开展情况：按照“万人计划“实施办法，省财政厅对入选首席技师项目的高技能人才每年给予10万元的工作经费补助支持，连续五年。“云岭首席技师”为罗祥辉1人，首席技师罗祥辉同志从事制茶一线工作27年，拥有深厚的制茶技术和实践经验，其技术庄主领域均集中于茶业种植、生产一线、原料审评和拼配，相关技术成果对制茶各基础岗位工作极具指导性意义，均为一线实用性学术成果。

6.海财社字〔2022〕270号2022年度省对下人力资源社会保障专项资金200,000.00元，在2080799其他就业补助支出科目列支，主要用于补贴专家在工作站公益性服务期间发生的办公、交通、差旅、食宿等费用。项目开展情况：根据中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅联合发文（云人社发〔2014〕94号）中，第六项”对经批准设立的专家基层工作站，省财政按照每个工作站每年10万元的标准，连续3年给予工作经费补助，设立专家基层科研工作站，是省委、省政府创新人才使用机制，盘活用好现有人才资源，促进基层经济社会发展的一项重要措施，县委组织部、县人力资源和社会保障局高度重视工作站的建设，有效推进高层次人才智力支持在基层发挥更大的作用，促进其由建站单位的点向行业、产业、区域的面辐射，带动一方产业的协同发展。

7.海财金融字〔2022〕66号2021年和2022年省级创业担保贷款奖补资金60,000.00元，在2130804创业担保贷款贴息及奖补科目列支，主要用于开展国有企业下岗职工、城镇登记失业人员、残疾人等特殊就业困难群体定向提供小额担保贷款政策宣传等工作。项目开展情况：创业担保贷款财政贴息政策对于改善我省城镇登记失业人员，就业困难人员等特定群体的金融服务，助推经济发展方式转型升级，增进社会公平和社会和谐发挥着重要作用。创业担保贷款工作设计层级多、部门多、对象广，人力资源社会保障部门牵头落实各项创业担保贷款政策。为切实做好小额担保贷款贴息工资，促进就业工作深入开展，对创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运行管理机构单位给予工作经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出11,150,972.88元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加6,271,709.92元，增长128.54%，主要原因：新增勐海县公共实训基地项目专项资金7,681,391.67元，2021年度省对下人力资源社会保障专项资金200,000.00元，省级人才发展专项资金100,000.00元，2021年和2022年省级创业担保贷款奖补资金60,000.00元，2021年度高层次人才特殊生活补贴专项资金60,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于“曼召傣族传统手工造纸”云岭首席技术岩坎，“七彩云南”首席技师罗祥辉，2022年首席技术生活补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

5.教育（类）支出7,681,391.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.89%。主要用于勐海县公共实训基地项目建设；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,966,234.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.60%。主要用于局机关机构运行及人员工资支出、在职在编人员的养老保险支出、离退休公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出210,802.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于在职在编人员医疗保险支出及在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

12.农林水（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

19.住房保障（类）支出172,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于在职在编人员的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为42,438.13元，完成年初预算的32.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的94.25%；公务接待费支出决算2,438.13元，占总支出决算的5.75%，具体是国内接待费支出决算2,438.13元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为42,438.13元，完成年初预算的32.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的30.77%；公务接待费支出决算为2,438.13元，完成年初预算的1.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.无法正确预估公务接待来访次数及金额；2.严格控制接待标准和接待人员批次数，历行勤俭节约；3.严格管理公务用车出行安排，加强对公务用车的使用管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,361.87元，下降5.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,361.87元，下降49.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻执行厉行节约，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。2022年我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关和下属三个中心执行公务活动和各项专项工作，开展工作及疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县开展调研、检查、指导工作；有关部门到我县学习交流等发生的接待餐费。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出298,012.42元，比上年增加11,572.34元，增长4.04%,主要原因分析局机关及所属三个中心人员增加，保障正常运转的各项经费也随之增加。机关运行经费主要主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待、公务用车维护费、工会费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县人力资源和社会保障局资产总额20,722,665.64元，其中，流动资产329,555.41元，固定资产1,170,215.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,221,607.02元，无形资产2.00元，其他资产1,286.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,393,243.65元，其中固定资产减少455,300.00元。处置房屋建筑物790.92平方米，账面原值455,300.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

一般公共预算财政拨款基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

一般公共预算财政拨款项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 附件：勐海县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开表20231011083459028.xls

监督索引号53282214036801111