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勐海县养老保险基金管理中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省、州、县工作安排和要求，研究制定全县机关、企事业单位养老、工伤等保险改革方案，并组织实施。以养老保险、工伤保险及“两个确保”为重点，以记录一生、保障一生，服务一生的服务宗旨，积极开展社会保险工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.目标任务完成情况

2022年，全县城职养老保险扩面增效净增参保人数1261人，完成州级下达任务数1200人的105.08%。

2022年全县城镇职工基本养老保险参保1103户37022人，完成目标任务数36900人的100.33%，其中：企业在职基本养老保险参保890户19030人，完成任务数19000人的100.16%。

2022年，全县工伤保险参保1219户36934人，完成目标任务数28300人的130.51%，收缴保费642.13万元。其中：高风险在建项目为63户17775人，新建项目为113户9323人，保费为138.81万元。

2.基金征缴情况

2022年，全县养老保险应收36376.21万元，实收34923.24万元（其中收缴本年32918.47万元、收回往年欠费2004.77万元），收缴率为90.49%，期末欠费为5094.35万元。

2022年，全县工伤保险应收622.38万元，实收642.13万元（其中收缴本年606.97万元、收回往年欠费35.16万元），收缴率为97.52%，期末欠费为130.25万元。

3. 待遇发放情况

2022年，全县共有离退休人员11688人，支付离退休待遇63007.23万元，其中：机关事业退休3504人，支付退休金待遇31167.66万元；企业离退休8184人，支付离退休金待遇31839.57万元。支付丧葬抚恤费220人，共994.84万元，其中支付在职死亡34人173.23万元，支付退休死亡186人821.61万元。

 

2022年，全县享受工伤保险待遇人数101人，共计支付工伤保险待遇528.72万元。其中，发放工伤保险长期待遇（供养亲属）39人137.18万元；支付一次性工伤待遇62人391.54万元。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务室、社会化服务室、业务大厅、档案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县养老保险基金管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是勐海县养老保险基金管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县养老保险基金管理中心2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2022年度收入合计2,399,691.60元。其中：财政拨款收入2,399,691.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少364,608.74元，下降13.19%。主要原因是：2022年较2021年在职人员奖金、退休人员统筹外待遇、差旅费等收入减少，故总收入减少。其中：财政拨款收入减少364,608.74元，下降13.19%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2022年度支出合计2,399,691.60元。其中：基本支出2,399,691.60元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少364,608.74元，下降13.19%。主要原因是：2022年较2021年在职人员奖金、退休人员统筹外待遇、差旅费等支出减少，故总支出减少。其中：基本支出减少364,608.74元，下降13.19%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心机构正常运转的日常支出2,399,691.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,153,763.47元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245,928.13元，占基本支出的10.25％。人均支出141,158.33元，其中人均人员经费支出126,691.97元，人均公用经费支出14,466.36元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,399,691.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少364,608.74元，下降13.19%，主要原因是：2022年较2021年在职人员奖金、退休人员统筹外待遇、差旅费等支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,052,656.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于：（1）社会保险经办机构（2080109）1,868,033.84元。（2）行政单位离退(2080501)1,499.5元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181,067.68元。（4）其他社会保障和就业支出(2089999)2,055.00元;

 9.卫生健康（类）支出176,587.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于行政单位医（2101101）109,050.93元，公务员医疗补助（2101103）67,536.65元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出170,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。住房公积金（2210201）170,448.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,596.00元，完成年初预算的15.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,596.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,596.00元，完成年初预算的15.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,596.00元，完成年初预算的15.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强内部控制制度管理，严格执行中央“八项”规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制 。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,098.00元，下降56.79%。其中：因公出国（境）费减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,098.00元，下降56.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强内部控制制度管理，严格执行中央“八项”规定，进一步规范了公务接待工作，按照厉行节约要求严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公经费”支出得到有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级工作检查及射虎保险系统工程师业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县养老保险基金管理中心2022年机关运行经费支出245,928.13元，比上年减少6,729.81元，下降2.66%,主要原因是我单位遵循财政过紧日子的要求，减少不必要的出差及接待工作，导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于单位日常办公费用、水电费、电话费、差旅费、公会经费、职工福利费、其他交通费用、办公设备购买等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县养老保险基金管理中心资产总额1,005,274.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,005,274.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,100.00元，其中固定资产减少20,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额23,400.00元，其中：政府采购货物支出23,400.00元；政府采购工程支出23,400.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位是无绩效自评情况说明。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 附件：勐海县养老保险基金管理中心部门决算公开表20231012051223226.xls

监督索引号53282214036601111