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勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  勐海县城乡居民社会养老保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家、省、州关于城乡居民社会养老保险的方针政策；

2.政策宣传、解释和组织发动工作；

3.本县城乡居民人口信息库、参保人员信息库的建立和维护工作；

4.城乡居民养老保险缴费的统计管理工作；

5.个人账户管理工作；

6.办理城乡居民养老保险关系转移、接续、清退等工作；

7.养老保险待遇领取、发放和资格认证；

8.城乡居民养老保险基金的会计核算、财务管理工作；

9.养老保险档案资料管理；

10.城乡居民养老保险目标任务下达、督查考核、业务指导等工作；

11.按时完成上级交办的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

勐海县城乡居民社会养老保险制度与我县城乡经济发展水平相适应，与其他保障措施相配套，以保障城乡居民老年基本生活为目的，以规范管理和优化服务为基本要求，以基本覆盖城乡居民适龄人口为工作任务，逐步建立“保基本、广覆盖、有弹性、能转移、可持续”的新型农保制度，进一步完善城乡社会保障制度，逐步缩小城乡社会保障制度，逐步缩小城乡差距，实现城乡居民“老有所养”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：业务室、财务室、会议室、档案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：勐海县城乡居民社会养老保险中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出不在部门决算报表中体现，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年度收入合计1,768,089.79元。其中：财政拨款收入1,768,089.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少121,197.74元，下降6.41%。其中：财政拨款收入减少121,197.74元，下降6.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因在于在职人员减少，工资及保险费等相关费用随之减少。

二、支出决算情况说明

勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年度支出合计1,768,089.79元。其中：基本支出1,768,089.79元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少121,197.74元，下降6.41%。其中：基本支出减少121,197.74元，下降6.41%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因在于在职人员减少，工资及保险费等相关费用随之减少。

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县城乡居民社会养老保险中心机构正常运转的日常支出1,768,089.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,660,749.78元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,340.01元，占基本支出的6.07％。人均176,808.98元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县城乡居民社会养老保险中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比无变化，本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,768,089.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少121,197.74元，下降6.41%，主要原因在于在职人员减少，工资及保险费等相关费用随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,502,758.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于工资福利和养老养老保险，与上年的1,661,466.08元相比，减少了158,707.50元，降低了9.55%。其中，人力资源和社会保障管理事务支出1,362,284.98元，与上年的1,511,936.81元相比，减少了149,651.83元，降低了9.90%；行政事业单位养老支出140,473.60元，与上年的149,529.27元相比，减少了9,055.67元，降低了6.06%。主要原因在于在职人员减少，工资及养老保险费等相关费用随之减少；

 

9.卫生健康（类）支出127,823.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于行政事业单位医疗，与上年的119,562.45元相比，增加了8,260.76元，增长了6.91%。其中，行政单位医疗支出31,493.08元，与上年的48,676.80元相比，减少了17,183.72元，减少了35.30%；事业单位医疗支出56,577.88元，与上年的38,181.20元相比，增加了18,396.68元，增长了48.18%；公务员医疗补助支出39,752.25元，与上年的32,704.45元相比，增加了7,047.80元，增长了21.55%。主要原因在于：（1）我单位进行编制改制，2022年10月分流完参公管理的事业人员，新入职职工均为事业人员，因此行政单位医疗支出减少，事业单位医疗支出增加；（2）卫生健康支出中，参公管理事业人员与事业人员缴费基数差距较小，且我单位2022年全年在职率略高于2021年，因此卫生健康支出与上年相比处于增长状态；

 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出137,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于住房公积金支出，与上年的108,259.00元相比，增加了29,249.00元，增长了27.02%，主要原因在于2022年8月提高了住房公积金缴纳基数标准，并进行了补缴，其中将事业人员奖励性绩效纳入基数标准，因此事业人员住房公积金补缴较多，2022年住房保障（类）支出大幅增长；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为800.00元，完成年初预算的1.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算800.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为800.00元，完成年初预算的1.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为800.00元，完成年初预算的1.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：为认真落实中央八项规定和省委实施办法，我单位加强财务收支管理，厉行节约，积极控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,300.00元，下降61.90%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，我单位无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，我单位无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，我单位无此项支出；公务接待费支出决算减少1,300.00元，下降61.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，部分工作转为线上办公，乡镇保障所工作人员非必要不停留我单位，接待次数有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少131,801.14元，下降100.00%。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。我单位2022年机关运行经费支出0元，主要原因在于我单位于年末改制转为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县城乡居民社会养老保险中心资产总额227,756.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产227,756.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,000.00元，其中固定资产增加24,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额18,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年我单位政府采购计划支出资金18,000.00元，实际安排采购资金18,000.00元，用一般公用经费购置3台台式电脑。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：勐海县城乡居民社会养老保险中心2022年度部门决算公开表20231012044535768.xls

监督索引号53282214036701111