勐海县公共就业和人才服务中心2023年预算公开说明
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勐海县公共就业和人才服务中心2023年预算公开目录
第一部分 勐海县公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县公共就业和人才服务中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县公共就业和人才服务中心2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县公共就业和人才服务中心2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传贯彻执行国家、省、州有关就业创业和失业保险政策法规，根据劳动就业发展规划及年度工作计划，组织实施年度就业再就业目标任务。
2.组织落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源，为各类求职者和用人单位提供就业咨询、就业指导、求职登记、人事代理、职业技能培训、创业培训，组织协调和指导专项招聘活动，承担全县下岗失业人员的再就业工作和农村富余劳动力的转移就业工作，对就业困难群体实施就业政策。
3.负责对全县创业担保贷款的管理和指导工作，办理县级创业担保贷款的审核认定。
4.负责全县劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体的劳动力市场统筹就业工作，负责全县失业动态监测、城镇登记失业率的监控工作。
5.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。
6.负责失业保险政策的贯彻落实，负责全县失业保险基金的统筹和预决算，负责失业保险的统计、分析。
7.负责全县就业专项资金管理使用，财务决算、各项优惠政策落实情况的统计汇总上报工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、会计统计室、人力资源中心、失业保险办公室、就业和再就业办公室、担保中心办公室、档案室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力做好就业促进工作。加快城乡统筹，着力解决“就业难”与“用工难”。实施更加积极的就业政策，确保就业形势持续稳定，加快城乡统筹，切实做好重点群体的就业工作。
2.加大职业技能培训力度，全面提升劳动力素质。将返乡农民工作为开展技能培训的重点对象，结合市场所需，科技设置培训科目，切实提高培训实效，提高劳动者的就业能力。
3.提升服务水平，做好就业服务工作。优化信息服务，为企业和求职者牵线搭桥，通过举办招聘会等形式将岗位信息及时提供给求职者，把符合企业需求的劳动者推荐给企业。
4.依托沪滇劳务协作平台，加强“点对点、一站式”全程保障服务，促进农村劳动力跨省转移。借助沪滇劳务对口帮扶协作机制，进一步提升转移就业组织化程度，大力推动我县劳动力向长三角企业转移。
5.继续加强正面典型案例选树及宣传工作，进一步转移思想观念，引导树立正确的就业观念。加大对转移就业人员的跟踪问效及服务工作，通过选树外出务工致富典型事例，大规范开展宣传活动，积极引导农村劳动力，特别是低收入家庭劳动力转变就业观念，树立多渠道增收、多业发展、自主择业、自主创业和敢试敢闯的积极就业观。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制 18名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有14人，其中：财政全额保障 14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1128.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1128.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少215.36万元，下降16.03%，减少的原因主要是地方配套就业补贴专项资金较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1128.00万元，其中：本年收入1128.00万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1128.00万元（本级财力1128.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少215.36万元，下降16.03%，减少的原因主要是地方配套就业补贴专项资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1128.00万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：一般公共预算安排支出1128.00万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少215.36万元，下降16.03%，减少的原因主要是地方配套就业补贴专项资金较上年减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1128.00万元，其中：基本支出817.68万元，项目支出310.32万元。比2022年预算数减少215.36万元，下降16.03%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出817.68万元，比2022年预算数减少432.68万元，下降34.60%。减少的原因主要是地方配套就业补贴专项资金较上年减少。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.42%，比2022年预算减少251.43万元，下降24.18%，减少的原因主要是新增其他工资福利支出554.00万元，主要用于支付全县公益性岗位补贴。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.46%，比2022年预算减少181.39万元，下降86.52%，减少的原因主要是全县安保人员劳务费220.32万元纳入项目预算。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.13%，比2022年预算增加0.13万元，增长14.77%，增加的原因主要是遗属补助调整。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算保持一致，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目2个，安排310.32万元，如国企下岗离岗失业人员社会保险补助资金和勐海县安保服务专项经费等开支。比2022年预算增加217.32万元，增长233.38%，增加的原因主要是全县安保人员劳务费220.32万元纳入项目预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.03万元，主要用于支出在职人员基本养老保险单位部分。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.52万元，主要用于支出在职人员职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障局管理事务—社会保障经办机构407.04万元，主要用于在职人员工资、保障单位基本运转办公费、水费、电费等。
4.社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴554.00万元，主要用于全县公益性岗位工资补贴。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.12万元，主要用于支出在职人员医疗保险缴费和生育保险。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.63万元，主要用于支出在职人员公务员医疗保险。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于工伤保险及大病保险支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.29万元，主要用于支付在职人员住房公积金保费。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.27万元，主要用于退休人员公用经费。
10.社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴90.00万元，主要用于国企下岗失业人员社会保险补贴。
11.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.03万元，主要用于遗属补贴。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资52.90万元（其中：基本支出52.90万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴72.85万元（其中：基本支出72.85万元，项目支出0.00万元）
奖金32.97万元（其中：基本支出32.97万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费23.03万元（其中：基本支出23.03万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费12.12万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费8.63万元（其中：基本支出8.63万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）
住房公积金19.29万元（其中：基本支出19.29万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出554.00万元（其中：基本支出554.00万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）
印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
邮电费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
委托业务费220.32万元（其中：基本支出220.32万元，项目支出0.00万元）
工会经费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）
福利费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用12.60万元（其中：基本支出12.60万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待预计批次为98次，预计接待834人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费28.27万元，比上年减少181.39万元，下降86.52%，减少的原因是：全县安保人员劳务费220.32万元纳入项目预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县公共就业和人才服务中心资产总额48.56万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产48.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.60万元，其中固定资产减少12.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县公共就业和人才服务中心无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
附件1：
勐海县公共就业和人才服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县公共就业和人才服务中心2023年部门预算公开表20230227085454318.xlsx
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