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勐海县畜牧兽医工作站2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县畜牧兽医工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县畜牧兽医工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

勐海县畜牧兽医工作站2024年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县畜牧兽医工作站2024年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县畜牧兽医技术方案的制定和组织实施，负责畜牧业生产技术指导，畜禽品种改良，饲草饲料开发，畜牧科技项目的试验示范；负责动物疫病防治和诊断，动物疫情的监测和控制、扑灭工作；负责兽药、饲料及添加剂、畜产品安全的管理；负责《中华人民共和国动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国种畜禽管理条例》等法律、法规的行政执法工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、检疫组、动物卫生监督组、畜牧科技推广组、动物疫病预防控制组。

所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力做好畜禽生产工作，确保完成各项生产指标。全力完成省州下达的各项生产指标，确保2024年年度生猪存栏达7万头以上；肉牛存栏达1.6万头以上。

2、饲草饲料推广。围绕以服务草食畜为主的饲草饲料生产开发，把解决草畜矛盾作为重要的工作目标，加大青贮饲料种植推广，加强秸秆禁烧及秸秆喂养肉牛技术宣传，争取畜禽青贮饲料补助项目，推动我县饲草饲料结构优化。加大配合饲料推广力度。

3、能繁母猪和育肥猪政策性保险收缴推广。加强能繁母猪和育肥猪政策性保险宣传力度，加强与保险公司沟通合作，做到勐海县2024年生猪政策性保险应保尽保。

4、继续完成畜禽粪污资源化利用工作。继续完成畜禽粪污资源化利用工作，确保畜禽粪污资源化利用率达75%以上，规模养殖场粪污处理设施配套率达100%。

5、根据《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》，完成全县辖区《兽药经营许可证》年度审核工作，并建立完整档案材料和记录。加强饲料和饲料添加剂、兽药经营企业销售环节的监管，建立饲料经营质量安全管理制度，督促经营者完善信息化追溯系统，严格按照新《兽药经营质量管理规范（GSP）》及其它规范性文件对兽药经营户进行培训，提高兽药经营人员对假劣兽药的识别能力，逐步建立责任追究制度，规范兽药经营行为。继续开展“食用农产品‘治违禁 控药残 促提升’三年行动工作。

6、要抓好宣传培训，有组织、有计划地对乡镇检疫员进行培训2期。培养政治合格、技术过硬、作风优良、法律法规精通的技术人员。树立良好执法形象，开创依法行政的动物检疫防疫与监督管理工作新局面。

7、加大宣传力度。要充分利用电视、广播等媒体和会议、培训等方式，做好畜牧兽医法律法规的宣传普及，提高动物产品质量安全水平，维护公共卫生安全，保护人民群众身体健康作出应有贡献。

8、扎实做好春秋两防集中免疫及补免工作，确保免疫密度常年保持95%以上，免疫抗体合格率达70%以上，处于有效保护水平，有效控制疫病发生。

9、加大重大动物疫病防控力度和处置能力。做好非洲猪瘟、牛结节性皮肤病、牛肺疫、炭疽、禽流感等重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情。

10、持续做好动物疫病实验室监测、检测工作，依据检测结果及时调整防疫措施、控制动物疫情，降低动物疫病发病率，促进养殖业的可持续发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制28名。在职实有26人，其中：财政全额保障 26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编车辆3辆，超编原因为：我单位无车辆编制，但因工作需要，2007年购置一辆小型越野车，2009年云南省动物卫生监督配置一辆、2010年云南省动物疫病预防控制中心配置一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入548.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.30万元。

与上年对比减少16.36万元，下降2.99%，减少的原因主要是2023 年单位自有资金已形成支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入542.14万元，其中：本年收入542.14万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加2.13万元，增长0.39%，增加的原因主要是部分职工岗位变动、正常晋升薪级工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出548.44万元。财政拨款安排支542.14万元，其中：其中：基本支出542.14万元，与上年对比增加2.13万元，增长0.39%，增加的原因主要是部分职工岗位变动、正常晋升薪级工资；项目支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：预算的项目未批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.55万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金44.12万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗28.91万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21.40万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗缴费支出。

5.农林水支出—农业农村—事业运行393.06万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、生育保险缴费及日常公用经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.82万元，主要用于退休人员公用支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.28万元，工伤保险缴费、大病保险缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.38万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少4.45万元，下降91.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.40万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为7次，共计接待66人次。

与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定，严格控制单位公务接待标准及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年减少4.45万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.45万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是：我单位属事业单位，无车辆编制数，因此年初预算不列入公务用车运行维护费，列入其他交通费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县畜牧兽医工作站2024年日常公用经费22.01 万元，比上年减少2.95万元，下降11.82%，减少的原因是财政压减15%公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县畜牧兽医工作站资产总额75.98万元，其中，流动资产9.27万元，固定资产65.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.70万元。与上年相比，本年资产总额减少28.07万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入2.76万元，其中出租资产1027平方米，资产出租收入2.76万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县畜牧兽医工作站无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、中长期规划项目预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、中长期规划项目预算表为空表。

 

监督索引号53282211047800111

勐海县畜牧兽医工作站2024年部门预算公开表20240223105139288.xlsx