勐海县农业综合行政执法大队2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211033501000
勐海县农业综合行政执法大队2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县农业综合行政执法大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业综合行政执法大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、受勐海县农业农村局委托，具体负责勐海县区域范围内的兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生植物保护、农产品质量、动物卫生监督以及农村非法占用土地建房等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。
二、负责宣传贯彻执行国家、省、州、县关于农业综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及规定，依法集中行使农业领域行政执法职能，做好普法宣传培训工作；负责拟定全县农业综合行政执法工作中长期规划及年度计划，并组织实施；负责农业方面违法线索、移交案件的受理查处工作；负责依法查处全县农业领域违法违规行为，协助查办跨区域违法案件；负责受理全县范围内农业综合行政执法方面的举报、投诉和信访，并依法组织查处；配合做好行政执法和刑事司法衔接工作；配合其他部门单位，做好所承担的农业综合行政执法职责范围内的农业生产环节投诉纠纷调处工作；负责组织开展全县农业综合行政执法宣传教育和执法人员培训工作；负责指导乡镇农业领域综合行政执法工作；承办上级交办的其他执法工作任务。
三、完成上级主管部门和县农业农村局交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）完善制度建设
落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。制定农业综合行政执法事项目录、行政处罚自由裁量基准及建立健全行政执法责任制、执法评议考核制度、行政执法工作手册等；在开展执法检查、农机宣传工作中，积极落实“谁执法、谁普法”、“以案释法”、“培育农村学法用法示范户”等工作。
（2）做好农机安全监管工作
深入各乡镇宣传农机安全知识，通过悬挂横幅、粘贴宣传标语、摆安全警示展板发放宣传资料等，营造农机安全宣传良好氛围，实现农机安全宣传教育常态化。2022年组织开展农机安全宣传14车次，宣传人员 56人次，深入村寨 41个，张贴宣传标语 70条，发放宣传材料 1506份，展示安全宣传图板10次，悬挂安全宣传横幅21条，与机手签定安全责任书 650份，进学校 1次，组织农机管理人员培训1期34人次，宣传教育120人次，报送农机生产安全简报13期。与部门、乡镇层层签订农机安全生产目标责任书12份，与农机手、农机专业合作社签订责任书 670份，有力推动安全责任和监管措施的落实。2022年完成拖拉机注册67台，拖拉机检验76台，其中变型拖拉机47台。2022年组织开展农机安全隐患排查14次，检查人员 56人次，检查农业机械185台，进行批评教育185人次，排查一般隐患282项，已完成教育整改。
（3）开展渔政监督管理工作
一是做好宣传工作。联合县水产技术推广站在澜沧江干流及相关水域开展禁渔、水生野生动物保护利用、电鱼及非法捕捞等宣传教育工作，把相关法律和政策向广大群众特别是沿江群众进行宣传，让禁渔政策深入人心并得到群众的理解和支持。二是强化日常执法监管。联合县水产技术推广站对澜沧江干流及相关水域开展全面摸底排查，组织开展执法清江行动，推动澜沧江干流及相关水域“四清四无”常态化。三是强化经营监管。联合县市场监督管理局建立联合工作机制，加强对水产市场、餐饮场所、水族市场等经营环节的执法监管，推动野生水产品的禁售、禁食。四抓好渔业安全生产工作。落实渔业安全生产监管主体责任，进行宣传教育，督促渔业生产经营主体制定安全措施履行主体责任。推进跨境渔业保护工作，推进澜沧江水域水生生物资源保护和管理工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室、财务室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县农业综合行政执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为：勐海县农业综合行政执法大队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业综合行政执法大队2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业综合行政执法大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业综合行政执法大队2022年度收入合计2,043,505.48元。其中：财政拨款收入2,043,505.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加327,178.42元，增长19.06%。其中：财政拨款收入增加327,178.42元，增长19.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年收入增加的主要原因：人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，2022年年度考核奖。
二、支出决算情况说明
勐海县农业综合行政执法大队2022年度支出合计2,043,505.48元。其中：基本支出2,037,145.48元，占总支出的99.69%；项目支出6,360.00元，占总支出的0.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加327,178.42元，增长19.06%。其中：基本支出增加336,868.42元，增长19.81%；项目支出减少9,690.00元，下降60.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出增加的主要原因：人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，2022年年度考核奖。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县农业综合行政执法大队机构正常运转的日常支出2,037,145.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,875,426.74元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,718.74元，占基本支出的7.94％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县农业综合行政执法大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,360.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财预字〔2022〕100号《2021年缉私工作经费》6.360.00元。在“2013105一般公共服务支出-专项业务”预算支出科目中列支，主要用于：一、根据制定出台《勐海县偶蹄动物及冻品违法犯罪行为举报奖励办法》，进一步激发群众参与打击走私工作力度。发动广大干部群众主动参与打击走私综合治理工作，积极提供走私违法犯罪线索，打好人民战争。二、整合各方力量，强化工作联动，形成工作合力。三、加大重点村寨的整治力度。四、创建好勐海县打击走私综合治理示范村。五、完成县打击走私综合治理领导小组和县委、县政府交办的其他工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业综合行政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出2,043,505.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加327,178.42元，增长19.06%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年增加的主要原因：人员正常晋升职务级别工资，优秀公务员嘉奖，2022年年度考核奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于专项业务支出6,360.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出198,228.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于事业单位离退休1,300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出151,820.64元、机关事业单位职业年金缴费支出45,107.90元；
9.卫生健康（类）支出151,453.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于行政单位医疗93,173.82元、公务员医疗补助58,279.95元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,545,800.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于行政运行1,545,800.17元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出141,663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于住房公积金141,663.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为390.00元，完成年初预算的39.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算390.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业综合行政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为390.00元，完成年初预算的39.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为390.00元，完成年初预算的39.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费预估不准确，未能准确编制预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加390.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加390.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展专项督查，公务接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆，我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业综合行政执法大队2022年机关运行经费支出161,718.74元，(其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位161,718.74元)，比上年增加38,678.06元，增长31.44%。主要原因分析：本年度在职人员增加3人，相应增加行政经费支出。机关运行经费主要用于单位日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出。其中:商品和服务支出161,718.74元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县农业综合行政执法大队资产总额1,253,613.41元，其中，流动资产4,642.21元，固定资产1,183,091.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60.01平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入694.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
2022年我单位无政府采购计划支出
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211033501111
