勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282211063201000
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县农田建设与农业机械化推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农田建设与农业机械化推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能负责全县农田建设工作；负责组织农田建设的前期调研，规划，可研编制；勘测，设计，招投标，施工建设、工程及财务审计、工程验收、移交，监督建后管护工作。负责农业行业安全生产、农业机械化发展、农业综合开发等工作。负责勐海县农业机械化适用新机具、新技术引进、示范推广；组织农业机械化技术培训，开展农业机械化技术咨询和技术服务；组织实施辖区内农业机械购置补贴；承担政府和上级业务主管部门下达的农机化新技术和新机具推广，引导、扶持农业机械专业合作社的发展。负责农机操作人员、农业人才及农村实用人才培训、认定、管理等工作；负责全县新型职业农民培育、农村远程教育、农业农村人才队伍建设及发展农民体育事业等工作。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.高标准农田建设项目。按照局党委和站所要求，深入学习全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议精神，紧紧围绕我县确定的高标准农田建设面积，认真落实了勐海县2022年以来主要建设工程：一是完成《勐海县2021年高标准农田建设项目》建设验收工作；二是完成《勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地藏粮于技专项）》建设工作，该项目于2022年6月22日全部完工，目前正在收集整理结算审计资料；三是完成《勐海县2022年高标准农田建设项目》开工建设，该项目正在有序开展建设，预计2023年3月可全线完工；四是完成《勐海县2022年高标准农田建设项目（第二批）》招投标工作，预计年底即可开工建设。
2.农机购置补贴项目。2022年勐海县农机购置补贴政策实施实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的方式，按照“先购机后申请，先申请先补贴、后申请后补贴、不申请不补贴”的原则进行资金兑付。
2022年中央农业生产发展资金农机购置补贴(西财农发〔2021〕178号)下达资金892万，（西财农发〔2022〕87号）下达资金102万，共994万（上年结余0.1824万元）。截止2022年11月14日止，已录入农机购置补贴资金991.879万元、机具2036台（套），超录入资金96.73万元、机具74台（套），占全年资金的109.52%；已结算资金573.839万元，占全年资金的57.73%。其中涉及边境小康村补贴已完成结算资金22.44万元，补贴机具92台（套）。全年补贴机具数量2110台（套），受益户数1595户。其中：耕整地机械214台（套），补贴资金60.889万元；田间管理机械20台（套），补贴资金22.2万元；种植施肥机械20台（套），补贴资金27.48万元；收获机械36台（套），补贴资金128.19万元；粮油糖初加工机械8台（套），补贴资金8.8万元；果菜茶初加工机械1625台（套），补贴资金418.51万元；农用动力机械182台（套），补贴资金375.84万元；更新报废5台（套），涉及资金3.08万元。
3.水稻机械化生产推广情况。我站根据勐海县实际，围绕水稻机械耕整地、机械化育秧、插秧、植保、收获、烘干等关键环节，突出重点，强化农机农艺融合，推广先进适用的农业机械及农机化技术，为农业增产、农民增收，以及推动水稻生产全程机械化发展发挥了重要作用。
截止11月14日，全县拥有乘座式高速插秧机103台，育秧流水线14套，牵引式侧深施肥机2台，完成水稻机插秧面积4.98万亩，机械直播机种1.68万亩。
4.农业生产托管服项目。勐海县农业生产托管项目主要实施水稻作物的“耕”“种”“防”“收”四个环节农业生产托管服务。项目涉及勐海镇、勐遮镇、勐混镇、黎明农场。
（1）2021年勐海县农业生产托管服项目（中央财政专项资金）
①.宣传培训情况。开展水稻“耕、种、收”托管服务项目宣传培训共计7期408人次（其中：女91人、党员53人、直过民族21）。
②.资金使用和作业完成情况：项目总资金385万元，涉及“耕、种、收”三个作业环节109000亩。截止2022年7月27日，完成项目资金支付2314062.90元（涉及作业面积66239.76亩），结余资金1535937.10元。
（2）2022年勐海县农业生产托管服项目（中央财政专项资金）。项目任务需完成水稻集中连片生产社会化托管服务面积3.57万亩，项目资金357万元。提供服务农机合作社、农机大户等经营组织共10家。 项目涉及单位有农经站、植保站、农田建设与农业机械化推广站。我站承担项目中的耕（1.2852万亩）、种（0.9639万亩）、收（0.9639万亩）三个主体环节，该项目正稳步推进中。到目前，完成本单位涉及“耕、种、收”托管服务项目三个环节协议书签订共6家，涉及“收”托管服务项目单个环节协议书签订共4家。
截止11月14日，水稻托管项目收获环节由于晚稻还未收获季节完成，由于今年的疫情等各种原因，项目各项作业环节实际作业面积还未统计核实， 水稻“耕、种、收”托管服务项目资金拨付为零。为确保项目资金的规范、合理、正确和使用，项目涉及乡镇农业中心抽查复核中。
5.2022年省级农业生产发展专项资金项目。目标任务：完成勐海县2022年中央财政农机购置补贴项目；全年农机总动力增长0.623万千瓦以上；完成扶持农机专业合作社示范社1个。完成300亩水稻全程机械化核心示范点建设，辐射带动县域示范总面积不少于5000亩，实现水稻核心示范区耕种收综合机械化率不低于90%、种植机械化率不低于50%，县域示范区耕种收综合机械化率不低于80%，种植机械化率不低于40%。截至目前，2022年中央财政农机购置补贴已完成1088.609万元，完成任务数109.52%；全年农机总动力增长1.896万千瓦，完成任务数251.9%；完成水稻生产全程机械化示范点300亩建设（已完成机械化育秧、机耕、机种、机防四个作业环节），项目水稻还未收获，项目各项已完成支付共计12.88万元（因财政管控等原因，各项各种未开展完成，资金未支付余6.12万元）。
6.合作社发展情况。我站加强对农机合作社的扶持力度，通过政策扶持、强化指导服务，推动全县农机专业合作社持续快速发展。从2011年至今全县共成立22家农机专业合作社，分别是分别是纽荷兰、利民、星才、迪尔、凯兴、香飘、糯朗、田田、天下乐、庄勐、坎广、岩岩、南桥、春海、景勐信诚、好运、茂实、福缘、鑫侬、满财小岩、勤耕、稻鑫。目前，22家合作社已在机械化育插秧技术推广、跨区农机化作业、秸秆机械化拾捡打捆、水稻和甘蔗生产全程机械化的工作上取得了显著的经济效益和社会效益。2022年扶持农机专业合作社1个（勐海福缘农机服务专业合作社），扶持类型为合作社及成员购置的1台高速插秧机进行省级资金累补（2.60万元），资金已经支付完成。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别是：综合办公室和财务室、农田建设办公室、农业机械化推广办公室、农业广播电视学校办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县农田建设与农业机械化推广站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年度收入合计11,043,789.93元。其中：财政拨款收入11,043,789.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,833,835.05元，增长162.33%。其中：财政拨款收入增加6,833,835.05元，增长162.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年收入增加的主要原因是：2022县财政级下达勐海县农业生产托管项目资金2,314,062.90元、农机购置补贴资金3,520,450.00元、中央农业生产发展资金（第二批）1,223,251.66元，所以比上年收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年度支出合计11,043,789.93元。其中：基本支出3,807,225.37元，占总支出的34.47%；项目支出7,236,564.56元，占总支出的65.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,833,835.05元，增长162.33%。其中：基本支出减少94,889.51元，下降2.43%；项目支出增加6,928,724.56元，增长2,250.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年基本支出减少的主要原因是：2022年度比上年减少2人，人员经费减少。项目支出增加的主要原因是：2022县财政级下达勐海县农业生产托管项目资金2,314,062.90元、农机购置补贴资金3,520,450.00元、中央农业生产发展资金（第二批）1,223,251.66元，所以比上年收入增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县农田建设与农业机械化推广站机构正常运转的日常支出3,807,225.37元。与上年对比减少94,889.51元，下降2.43%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,708,870.61元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,354.76元，占基本支出的2.58％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县农田建设与农业机械化推广站机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,236,564.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财整合﹝2022﹞9号，勐海县农业生产托管项目专项资金2,314,062.90元，在生产发展2130505中列支，主要用于水稻机械耕、种、收三个环节作业服务费支出。项目开展情况：完成水稻生产社会化托管服务面积1.96万亩，涉及勐海镇、勐遮镇、勐混镇、黎明农场等乡镇。
2.海财农字﹝2022﹞103号，省级农业生产发展专项资金128,800.00元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于专用材料费、培训费、租赁费、个人农业生产补贴等支出。项目开展情况：完成300亩水稻全程机械化核心示范点建设，辐射带动5,000.00亩；全年农机总动力增长0.62万千瓦以上；完成扶持农机专业合作社示范社1个。
3.海财农字﹝2022﹞130、220号农机购置补贴资金3,520,450.00元，在农业生产发展2130122中列支，主要用于农机购置补贴支出。项目开展情况：用于补贴先进适用农业机械的从事农业生产的个人和农业生产经营组织。
4.海财农字﹝2022﹞245号，中央农业生产发展资金（第二批）100,003.90元，主要用于高素质农民培训支出；项目开展情况：结合边境小康村建设遴选培养一批适应现代农业发展需要，具备高素质农民综合素质、具有较高生产经营水平、较强产业发展能力和较大示范带头作用，掌握农业生产、经营、管理、服务等先进理念和技能的高素质农民。
5.海财农字﹝2022﹞243号，2022年中央农业生产发展资金（第二批）1,123,247.76元，主要用于水稻机械耕、种、收环节委托业务费支出。项目开展情况：开展实施水稻作物“耕、种、收”环节农业生产社会化服务，服务面积1.21万亩。
6.海财农字﹝2022﹞5号，综合楼修缮工程经费50,000.00元，主要用于单位综合楼的修缮支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出11,043,789.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,833,835.05元，增长162.33%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年增加的主要原因是：2022县财政级下达勐海县农业生产托管项目资金2,314,062.90元、农机购置补贴资金3,520,450.00元、中央农业生产发展资金（第二批）1,223,251.66元，所以比上年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业（类）支出417,219.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于事业单位离退休4,900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出323,328.96元、机关事业单位职业年金缴费支出88,991.00元;
9.卫生健康（类）支出334,205.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于事业单位医疗195,646.16元、公务员医疗补助138,559.40元;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水（类）支出9,995,836.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。主要用于事业运行2,809,271.85元、农业生产发展4,872,501.66元、生产发展2,314,062.90元;
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障（类）支出296,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于在职职工住房公积金296,528.00元;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为3,160.00元，完成年初预算的11.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,160.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为3,160.00元，完成年初预算的11.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,160.00元，完成年初预算的11.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,358.00元，下降42.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,358.00元，下降42.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关业务工作交流、咨询等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农田建设与农业机械化推广站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县农田建设与农业机械化推广站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县农田建设与农业机械化推广站资产总额878,251.56元，其中，流动资产17,756.75元，固定资产860,493.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,901.05元，其中固定资产增加56,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年我单位政府采购计划支出资金6,000.00元，实际安排采购资金6,000.00元，用一般公共预算资金购买台式电脑1台。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体支出绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211063201111
