勐海县勐海县水产技术推广站2019年部门预算编制说明
监督索引号53282211047700000
勐海县勐海县水产技术推广站2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县水产技术推广站部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 省对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县水产技术推广站2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县水产技术推广站部门概况
一、基本职能及主要工作
推广水产技术促进渔业发展；负责水产技术推广管理；体系指导新技术引进与试验示范技术培训；病害防治、增殖放流渔业环境管理；鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务。
二、机构设置情况
勐海县水产技术推广站系财政全额拨款事业单位，内设办公室机构名称：水产办公室、渔政办公室、水生动物防疫检疫办公室。
三、重点工作概述
勐海县2018年水产工作在省、州、县各级部门领导的关心和支持下，按照全省的渔业工作部署，结合本地实际，围绕农业增效、农民增收、农村稳定的核心，扎实推进生态鱼塘建设、渔业资源保护、水产品质量安全监管，积极优化渔业产业结构和布局，认真开展水产技术服务工作，有利的促进了渔业经济的稳步发展。在全站工作人员共同努力和养殖户的积极配合下，渔业生产得到了持续快速的发展。
1.全社会渔业增加值8456.78万元，比去年同期增加224.28万元,增幅2.72%。其中渔业增加值7647.3万元；渔业工业增加值11.3万元；流通和服务业增加值798.15万元。全年渔业经济呈现良好态势。
2. 《勐海县养殖水域滩涂规划》（2017-2030）编制工作开展情况。
3. 2018年我国开展了第二次农业污染源普查工作，勐海县有幸成为全国100个抽样县之一。按照省上的要求，从6月份开始我县积极准备此项工作，编写工作方案，成立水产养殖污染源普查办公室。对全县的池塘、水库情况作了全面的清查工作，对普查对象有一个全面的了解，并从全县各乡镇抽调10个指导员68个普查员参与此项工作。2018年9月19-21日，抽调18名普查员和指导员参加全省水产养殖业污染源普查办组织的技术培训及质控员、审核员的质控培训工作；2018年10月22-24日，组织全县的普查员和指导员开展农业活动水平数据采集平台填报、现场调查阶段质量控制要点培训及抽样调查指导工作。10月26日完成了县域统计表的上报工作，抽样调查表的普查登记工作于11月23日完成上报工作。
4. 科技三项费项目开展情况。今年我站实施的项目是：勐海县本地胡子鲶稻田养殖项目，实施地点在勐混镇绿兴农业专业合作社，投苗工作于6月份开始，项目管理严格按方案要求执行，因今年商品价格偏低，商品还未上市，准备在来年春节上市。
5. 西双版纳渔益农业科技有限公司稻鱼轮作工作开展情况。项目新推塘田式稻鱼工程1212.5亩，净水面有1117亩，工程建设包括配套沟渠、电网建设投入资金300多万元（企业全额自筹）。今年水稻实际栽培面积637.4亩，栽培品种有：杂交135亩、香文稻502.4亩，总产量343.21吨，总产值1005605元；8月转入商品鱼养殖阶段商品鱼于12月开始上市。
6.渔政执法工作情况
2018年我县认真贯彻宣传执行《中国渔业法》、《云南省渔业条例》，不定期巡查对非法电鱼、毒鱼、炸鱼等违法活动进行严厉打击。对我县辖区流沙河、打洛江、南朗河、南混河、南开河、勐往河、南吉河、南览河等主要河道进行巡查，共对全县主要河道组织专项执法行动25次，出动执法人员117人次，对沿线发放渔业宣传资料1500余份，张贴500份警示条，巡查辖区大小河道近1800公里，批评教育48人，并收缴电捕器8台（套），放归非法渔获物计近30公斤，对渔业江河自然资源给予了较好的保护。
7.水产品质量安全监管情况;为保障我县渔业生产市场经营秩序和水产品质量安全，我单位出动车辆21台，人员90余人次，检查勐海镇勐混镇、勐遮镇等21家水产养殖大户多层次、多方位的开展了对《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国渔业法》、《禁限药物告知书》的宣传，发放宣传材料1200多份，接受宣传群众1500人次，共与养殖企业签订水产品质量安全生产责任书11份。强化了水产品生产经营户安全生产要求，提高了养殖户对投入品质量安全识别能力，为保障水产品质量安全，大力推广高效、低毒、低残留渔药的使用。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县水产技术推广站部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。<可参照（海财预字〔2018〕335号）文件内容>
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,即勐海县水产技术推广站；其中：财政全供给单位1个。在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
勐海县水产技术推广站人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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13 |
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13 |
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17 |
12 |
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5 |
1 |
1 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 218.24万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县水产技术推广站财政拨款收入218.24万元，其中:本年收入218.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.24万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出218.24万元，其中：基本支出218.24万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2130104事业运行143.43万元、2080502事业单位离退休13.95万元、 2101102事业单位医疗11.21万元、2101103公务员医疗补助6.91万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.52万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.1万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.51万元、2210201住房公积金13.11万元。主要反映农林水、社会保障、医疗卫生等的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出218.24万元。财政拨款安排支出218.24万元，其中：基本支出218.24万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2130104事业运行143.43万元、2080502事业单位离退休13.95万元、 2101102事业单位医疗11.21万元、2101103公务员医疗补助6.91万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.52万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.1万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.51万元、2210201住房公积金13.11万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出218.24万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等的支出。
1、工资福利支出195.35万元，其中：基本工资42.24万元、津贴补贴24.49万元、奖金3.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.52万元、职业年金缴费8.50万元、职工基本医疗保险缴费10.67万元、公务员医疗补助缴费6.91万元、其他社会保障缴费3.16万元、绩效工资62.23万元、住房公积金13.11万元。
2、商品和服务支出7.70万元，其中：办公费0.2万元、工会经费1.79万元、福利费1.05万元、其他商品服务支出0.3万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费0.12万元、邮电费0.18万元、差旅费3.0万元、培训费0.50万元、专用材料费0.26万元、维修（护）费0.15万元、资本性支出1.0万元。
3、对个人和家庭的补助支出14.19万元，其中：生活补助0.34万元、奖励金0.05万元、退休费13.80万元。
4、资本性支出1.0万元，其中办公设备购置1.0万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县水产技术推广站2019年一般公共预算当年拨款218.24万元，比2018年预算数增加3.75万元，增长0.17%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、公用经费增加。
1、2130104事业运行2019年预算数为143.43万元，比2018年预算数减少2.58万元，下降1.76%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
2、2080502事业单位离退休2019年预算数为13.95万元，比2018年预算数持平，增长0%。主要原因是：实行养老统筹制度改革后，财政负责统筹外部分工资。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为20.52万元，比2018年预算数增加1.21万元，增长6.26%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为8.50万元，比2018年预算数增加0.77万元，增长9.96%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.1万元，比2018年预算数减少0.65万元，下降86.66%。主要原因是：工伤保险的计算比例2018年是0.9%，2019年是0.1%，所以下降副度较大。
6、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.51万元,比2018年预算数增加0.09万元，增长21.42%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
7、2101102事业单位医疗2019年预算数为11.21万元，比2018年预算数增加1.32万元，增长13.34%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
8、2101103公务员医疗补助2019年预算数为6.91万元，比2018年预算数增加2.08万元，增长43.06%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
9、2210201住房公积金2019年预算数为13.11万元，比2018年预算数增加1.51万元，增长13.01%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，勐海县水产技术推广站2019年政府采购预算1万元，比2018年减少6.66万元，下降86.94%，减少的主要原因是单位的固定资产呈饱和状态，暂不需要大量的采购。具体预算情况如下：打印机一台0.2万元，台式电脑两台0.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出218.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.01％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.99％。与上年对比增加3.75万元，增长1.74％，增加的主要原因是工资正常晋升变动、人员变动、公用经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动，原因主要是2018-2019年预算的项目没有审批。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县水产技术推广站2019年“三公”经费财政拨款预算安排0.96万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.96万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县水产技术推广站根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，本单位无因公出国（境）费用。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县水产技术推广站安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，比2018年减少1.67万元，下降100%、运行费0万元，比2018年减少1.67万元，下降100%，减少的原因主要是我单位的公务用车已到报废时限，要求强制报废。于2018年11月已报废，所以没有公务用车运行维护费。
3、公务接待费
2019年勐海县水产技术推广站安排公务接待费预算0.96万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径持平，持平原因主要是：认真贯彻中央厉行节约有关规定，严格禁止超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本，力求做到公务接待与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县水产技术推广站2019年机关运行经费是0万元，比上年增加0万元，增长0%，无变动的主要原因是勐海县水产技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出情况。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年2019年我单位均无绩效目标管理的项目。
监督索引号53282211047700111
