勐海县植保植检站2019年部门预算编制说明
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勐海县植保植检站2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县植保植检站概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县植保植检站2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县植保植检站概况
一、基本职能及主要工作
勐海县植保植检站的主要工作职能是：负责全县农业植物检疫（包括产地检疫和调运检疫）执法；农药监督管理执法；农业植物病虫草鼠等有害生物的监测与预警；农业植物病虫草鼠等有害生物的防治；植保新技术、新药械培训；植保新技术、新药械的试验、示范及推广；编制本级植保植检工作中长期发展规划，指导本辖区植保植检工作，组织植保植检项目的实施；完成上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
勐海县植保植检站5个内设机构，分别是办公室、农药管理室、植物检疫室、预警控制室、测报室。
三、重点工作概述
(一)农经作物病虫草鼠害监测预警与防控
据我站统计，2018年勐海县病虫草鼠害合计发生441.78万亩次，防治面积299.91万亩次，挽回粮食损失21476.7吨，实际粮食损失9026.6吨。
水稻两迁害虫监测，今年3月10日开灯，稻飞虱最高虫峰在6月21日达到1054头，日稻飞虱迁入量超200头天数有5天。田间定点监测和大田普查情况，在5月10日至9月5日期间，共计调查24次，最高密度1255头，最低密度100头，田间平均虫口密度大于1000头/百丛有1次。稻纵卷叶螟灯下监测出现较早，3月28日出现第一头，较去年提前近21天，但是直到6月19日发现1头后陆续增多。二化螟和三化螟出现较早，3月12日出现第一头，并且每个时间段都相继发生，直至9月底均有发生。今年整体虫害较去年偏轻，危害程度中等偏轻。但是，水稻细菌条斑病发生面积扩大，危害程度中偏重，该病害已发展为本地水稻第一病害。粮食作物病虫害发生面积346.78万亩次，防治202.91亩次，挽回粮食损失13044.6 吨，实际粮食损失4884.2吨。
(二）水稻病虫害绿色防控和专业化统防统治
《西双版纳州财政局 农业局关于下达2017年农业生产救灾资金的通知》（西财农发﹝2017﹞78号），分配勐海县水稻病虫害防治经费40万元，用于开展水稻病虫害统防统治。项目于2017年底完成防治水稻稻飞虱、螟虫、细菌性条斑病等病虫害防治物资采购，2018年正式实施并完成，开展统防统治面积6.42万亩次，开展技术培训22期，培训人数1100余人次。《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2017年中央农业生产救灾资金的通知》（云财农﹝2017﹞166号），经费10万元，于2018年开展实施并完成。我站严格按照相关文件要求，并充分结合我县农业生产实际，制定了以“绿色防控与统防统治”为主要措施，宣传培训等为辅助措施的实施方案。项目资金主要用于水稻病虫害等农业生物灾害防控物资采购，采购了高效低毒低残留农药己唑·稻瘟灵、多肽保、噻菌铜等环境友好型药剂，开展防控面积1万亩次，开展农作物病虫害绿色防控与统防统治培训12次，培训人数600余人次。
通过项目的实施，有效控制和降低了水稻病虫害的发生与危害，项目区病虫害损失率控制在5%以下，辐射带动水稻病虫害绿色防控与统防统治面积25.6万亩次，实现了降低粮食损失，促进农业增效、农民增收和农村稳定的目标。
（三）植保新技术新药械试验示范推广
在国家创新驱动战略、五大发展理念的指引下，“农药零增长”行动的要求下，我单位积极探索实践，建立了“稻、鱼、鸭、蔬、灯”生态种养模式防控水稻病虫草害技术；与省内外高等院校、科研院所、创新科技企业合作开展了“纳米农药航空植保专用药剂与植保无人机”防控水稻病虫害；与省农科院合作开展了“农药减量”试验项目；新型农药防治水稻细菌性条斑病效果评价试验等项目。
（四）与云南省农科院环资所开展“农药减量”试验
农业农村部统计显示，2017年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物农药利用率为38.8%，比2015年提高2.2个百分点。农药利用率提高带来的经济生态效益显著，主要体现在三个方面：一是节本增效，二是提质增效，三是减排增效。今年，由云南省农科院环境资源研究所谌爱东（所长）团队主持，我站配合在勐海镇曼拉闷村开展水稻“农药化肥双减”项目试验。就农药减量下各个生育期水稻主要病虫害如：稻飞虱、水稻稻瘟病、白叶枯病、细菌性条斑病等病害发生情况进行了调查和分析；农药减量下不同水稻品种的产量进行测定；农药减量下天敌昆虫等数量进行调查和分析；农药减量下稻田杂草的生长情况进行了调查和分析等。通过试验论证分析，为我县水稻病虫草害防治和农药减量提供技术储备，为下一步农药减量工作奠定基础。
（五）植保植检技术培训与宣传
2018年我站共开展植保植检各项技术培训72期，培训人次3200余人次，发放培训宣传资料0.5万份。其中开展农作物病虫害预警与防控培训34期，培训2350人次，发放《水稻病虫害防治手册》等宣传资料0.2万份；开展放心农资下乡进村宣传现场培训会36期，培训700人次，发放《农药管理条例》、《农药科学选购与合理使用》、“国家禁限用农药”等宣传资料0.2万份；开展以“控制检疫性生物传播、保障生产生活安全”为主题的植物检疫宣传活动2期，培训150人次，邀请州植保植检站相关领导和专家亲临指导，悬挂宣传横幅1条，张贴宣传标语50余条，宣传画30余张，发放《植物检疫条例》、《植物检疫小常识》等宣传资料0.1万份。
1、发布农业信息和财务信息共45条，其中植保简讯2期，农作物病虫害相关工作动态信息17条，农药监管信息12条，植物检疫信息3条，财务信息8条，其他信息3条
（六）农药管理与植物检疫行政执法工作
2018年，勐海县植保植检站依法行政以深入落实中共中央《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《西双版纳州2018年依法治州工作要点》等为主线，紧紧围绕“农药市场监管”和“植物检疫”两项农业行政执法工作，坚持严格执法、依法行政共同推进。
1、举办《农药经营许可证》岗前资格培训。2018年8月8日，勐海县第一期“农药经营人员资格培训”在勐海县职业高级中学隆重举行，全县具有初中以上文化水平的228位农药经营人员报名参加了培训，培训邀请云南农业大学教授开展了为期一周，56个学时的专业技术知识培训，培训内容主要是计算机基础知识、农药经营管理电子台账建立及系统操作、植物保护知识、农药基础知识、农药相关法律法规等。学满56个学时，并且每个学习内容单独考试及格的学员将发予培训合格证书，共发放培训合格证书228份，合格率100%。
2、严格开展农药经营许可审理。根据2017年6月实施的《农药管理条例》相关规定，对全县范围内所有的农药经营门市开展资格审查，重新办理农药经营许可证。按照条例要求，农药经营必须拥有初中以上文凭，有农学、植保等相关学习经历或不少于56个学时培训的专业技术人员；不低于30㎡的经营面积和50㎡的仓储面积，农药进行分类摆放、专柜摆放；拥有可追溯管理系统等。限制农药实行定点经营，全县共批准设立18个限制农药经营点。已于10月份完成了第一批9家经营户的“农药经营许可证”核发，20余家申请资料的审核，其他农药经营户正在提交资料。预计于12月底完成全部“农药经营许可证”的发证，和18个限制农药经营点的发证事宜。
3、加强农业农药监管行政执法检查，高悬法律利剑，筑牢法律威严。2018年，共开展以农药监管为主的行政执法检查18次，出动执法车辆20辆次，出动执法人员70人次。办理行政处罚案件2起，处罚金额0.7万元。通过严格执法检查，及时发现违法行为的苗条，将违法行为扼杀在摇篮里，降低违法事件的发生率。通过严厉的处罚，使违法者付出相应的违法成本与代价，也给其他经营户起到警示教育的作用，逐渐树立依法做事、守法经营的理念。
4、开展植物执法检查与疫情监测工作，防止检疫性有害生物传播，保障人民生产生活安全。2018年，共开展以植物检疫为主的行政执法检查5次，出动执法车辆7辆次，出动执法人员26人次。对种苗生产经营单位进行植物检疫生产经营备案记录等检查2次；进行产地检疫2起，发放产地检疫合格证1份；调运检疫4起，发送农业植物检疫要求书2份，发放调运检疫证书（省内）1份，发放调运检疫证书（出省）1份。针对我县已发生的水稻细菌性条斑病、香蕉枯萎病等检疫性病害开展产地检疫和疫情监测，每月按州站要求上报“全国植物检疫信息化管理系统”。
（七）精准扶贫工作
2018年是我县申请贫困县退出，国务院对我县精准扶贫成效验收考核年。根据县委、县政府对我县扶贫工作的要求和指示，在局党委领导下，我单位举全站之力，帮扶人员驻村进行精准帮扶，与贫困户同吃同睡。充分利用自身三农技术优势，加大对贫困户的农业生产扶贫，指导科学种养植管理、适时收获；开展自强、诚信、感恩主题教育活动，与贫困户面对面谈心交流；帮助贫困户建立科学长期发展规划等措施。我站帮扶的3户贫困户已全部实现脱贫，家庭年人均纯收入稳步达到4700元以上，顺利通过了国家的考核验收。今年11月，局党委研究决定又分配1户未脱贫户给我站挂钩帮扶，我单位敢于攻坚克难，又承担了1户未脱贫户的帮扶责任，使精准脱贫不落一户一人。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县植保植检站部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严格控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性，安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上级审批。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县植保植检站。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。离退休人员2人，其中：退休 2人。实有车辆1辆。
勐海县植保植检站人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其他补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其他各类补助人员 |
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8 |
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8 |
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10 |
8 |
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2 |
1 |
1 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年勐海县植保植检站财务总收入158.01万元，其中：一般公共预算财政拨款158.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县植保植检站财政拨款收入158.01万元，其中:本年收入158.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.01万元（本级财力158.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出158.01万元，其中：基本支出158.01万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列：2130104事业运行107.13万元、2080502事业单位离退休5.77万元、2101102事业单位医疗8.31万元、2101103公务员医疗补助4.85万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.35万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.35万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.38万元、2210201住房公积金的补助9.79万元，主要反映农林水、社会保障、住房保障等的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出158.01万元。财政拨款安排支出158.01万元，其中：基本支出158.01万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2130104事业运行107.13万元、2080502事业单位离退休5.77万元、2101102事业单位医疗8.31万元、2101103公务员医疗补助4.85万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.35万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.35万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.38万元、2210201住房公积金的补助9.79万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出158.01万元，项目支出0万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等的补助支出。
1、工资福利支出145.05万元，其中：基本工资30.57万元、津贴补贴19.85万元、奖金2.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.35万元、职业年金缴费6.35万元、职工基本医疗保险缴费7.97万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、其他社会保险缴费2.24万元、住房公积金缴费9.79万元、绩效工资45.53万元。
2、商品和服务支出6.38万元，其中：办公费1.2万元、手续费0.06万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.9万元、工会经费1.35万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出0.1万元。
3、对个人和家庭的补助支出6.58万元，其中:生活补助0.9万元、奖励金0.01万元、退休费5.67万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县植保植检站2019年一般公共预算当年拨款158.01万元，比2018年预算数增加17.56万元，增长12.50%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2018年调整人员工资、公用经费增加。
1、2130104事业运行2019年预算数为107.13万元，比2018年预算数增加8.89万元，增长9.04%。主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等。
2、2080502事业单位离退休2019年预算数为5.77万元，与2018年预算数持平，增长0%。主要原因是：事业单位退休人员归并养老中心，只预算统筹内工资。
3、2101102事业单位医疗2019年预算数为8.31万元，比2018年预算数增加1.73万元，增长26.29%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
4、2101103公务员医疗补助2019年预算数为4.85万元，比2018年预算数增加1.65万元，增长51.56%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
5、2080505机关事业单位基本养老保险2019年预算数为15.35万元，比2018年预算数增加2.42万元，增长18.72%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
6、2080506机关事业单位职业年金2019年预算数6.35万元，比2018年预算数增加1.18万元，增长22.82%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
7、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.08万元，比2018年预算数减少0.43万元，减少84.31%。主要原因是：工伤保险的计算比例2018年是0.9%，2019年是0.1%，所以下降幅度较大。
8、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.38万元，比2018年预算数增加0.10万元，增加35.71%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
9、2210201住房公积金的补助2019年预算数为9.79万元，比2018年预算数增加2.02万元，增加26.00%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2019年无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县植保植检站机构正常运转的日常支出158.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.20％。与上年对比增加17.56万元，增长12.50％，增加变化的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、公用经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变动，原因主要是2018-2019年预算的项目没有审批。
（三）勐海县植保植检站“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县植保植检站2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.4万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0.9万元，公务接待费0.5万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县植保植检站根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平，持平的原因是：由于2018-2019年我单位无安排因公出国（境）事项。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县植保植检站安排公务用车购置及运行费0.9万元，其中：购置费0万元，与上年持平，运行费0.9万元，与上年持平，主要用于保障单位的农业生产检查、下乡、指导农户培训等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费工作、保险费等支出。持平的原因主要是按照中央八项规定，严格控制单位车辆运行及购置支出。
3、公务接待费
2019年勐海县植保植检站安排公务接待费预算0.5万元，与上年持平，主要用于接待省、州、县业务部门及各乡镇农业服务中心工作对接等各类公务接待（含外宾接待）支出。持平的原因主要是按照中央八项规定，严格控制单位公务接待标准及人次。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县植保植检站2019年机关运行经费是0万元，比上年增加0万元，增长0%，无变动的主要原因是：勐海县植保植检站属事业单位，无机关运行经费支出情况。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年 2019年我单位均无绩效目标管理的项目。
监督索引号53282211032900111
