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勐海县农业机械化技术学校2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  勐海县农业机械化技术学校部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县农业机械化技术学校2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县农业机械化技术学校部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责：

1、为农业提供短期培训服务、提高农业机械化水平、为农机技术管理、农机技术业务、指导农机技术培训农机信息服务（相关社会服务）

2、开展农业科技培训，提高基层农业科技人员的素质；

3、开展绿色证书教育，提高农民科技文化素质；

4、培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。

5、进行农村劳动力转移培训。

（二）主要工作

1、脱贫攻坚扶贫工作

 按照勐海县农业和科技局的安排部署，结合本单位实际情况，我校认真做好了迎接国家第三方评估检查工作的各项准备。牢牢把握统筹城乡发展、构建和谐社会这条主线，以增加农民收入为目标，以发展当地特色产业、提高素质培训为重点，充分发挥优势，进一步加大了帮扶工作力度，落实帮扶举措，真正做到了认识到位、领导到位、措施到位、指导到位。

2、拖拉机驾驶员培训工作

2019年组织实施拖拉机驾驶员道路交通安全知识及场地、道路驾驶培训。组织拖拉机驾驶人道路交通安全集中教育培训，主要是提高农机驾驶员的安全意识，把宣传工作做到位，及时发现存在的各种隐患，及时进行排除和整改，并要求参加培训的拖拉机驾驶员写出安全警示教育心得体会。大力宣传农机的各种违规处罚规定，并向他们讲解违章驾驶和酒后驾驶的严重后果，增强他们的安全责任意识，并要求大型拖拉机驾驶员一定要自觉做到证照手续齐全，车辆性能良好安全，不开带病车上路行驶，严防重大事故发生。

3、党风廉政建设工作

我校高度重视学校的党风廉政建设工作，采取自学与集中学习相结合，组织全体干部职工认真学习中央八项规定精神、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》等。从自身做起，严守工作纪律，切实改进工作作风。坚决抵制各种不正之风和奢侈浪费行为，努力创建和维护廉洁勤奋、执政为民的良好形象。结合“两学一做”学习教育常态化制度化。领导班子成员要按照廉政责任分工，认真履行“一岗双责”，各司其职，各尽其责，及时分解落实年度任务，分工到岗，责任到人，促进工作责任落实，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

4、意识形态学习工作

根据《勐海县农业和科技局在职干部理论学习安排》文件要求，为扎实推进全局在职干部深入学习十九大精神，切实提高全局干部职工理论水平和整体素质，我校职工高度重视意识形态学习，组织全体职工开展《在职干部理论学习会议》，在会上认真做好学习笔记并加强平时自学，通过集中学习，深入认识到，我国社会主要矛盾的变化。我们要在继续推动发展的基础上，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展质量和效益，为我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。

5、农机安全生产宣传工作

为确保做好今年的农机安全宣传工作，我校明确重点，充分利用发放宣传单开展“平安农机”为主要内容的宣传，在各个乡镇开展了农机安全知识咨询。

6、认真完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作目标任务。

二、机构设置情况

2019年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位、事业单位。办公室分为：（1）校长、副校长室、（2）财务室。（3）办公室。（4）业务室（窗口）。部门在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员12人，其中：退休12人。

三、重点工作概述

以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，继续巩固发展群众路线，做好脱贫攻坚工作，拖拉机驾驶员培训工作及农机安全生产宣传工作。按照县农业局的工作部署和要求，努力推进农机化工作，为进一步深化农机政策，保持农村繁荣稳定作出新贡献。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县农业机械化技术学校部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县农业机械化技术学校。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员 12人，其中：退休 12人。

 

           勐海县农业机械化技术学校人员构成情况

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年勐海县农业机械化技术学校财务总收入199.76万元，其中：一般公共预算财政拨款199.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县农业机械化技术学校财政拨款收入199.76万元，其中:本年收入199.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.76万元（本级财力199.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年勐海县农业机械化技术学校预算总支出199.76万元，其中：基本支出199.76万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2130104事业运行115.24万元、2080502事业单位离退休33万元、2210201住房公积金10.46万元、2101102事业单位医疗9.20万元、2101103公务员医疗补助8.27万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.41万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.35万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.75万元，主要反映农林水、社会保障、医疗卫生等的支出。

四、预算单位支出情况

2019年海县农业机械化技术学校预算总支出199.76万元。财政拨款安排支出199.76万元，其中：基本支出199.76万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2130104事业运行115.24万元、2080502事业单位离退休33万元、2210201住房公积金10.46万元、2101102事业单位医疗9.20万元、2101103公务员医疗补助8.27万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.41万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.35万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出199.76万元，项目支出0万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等的支出。

1、工资福利支出158.94万元，其中：基本工资30.80万元、津贴补贴19.46万元、奖金2.56万元、绩效工资53.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.35万元、职业年金缴费6.75万元、职工基本医疗保险缴费8.50万元、公务员医疗补助缴费8.27万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金10.46万元。

2、商品和服务支出6.58万元，其中：办公费1万元、水费0.50万元、电费0.50万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.43万元、福利费0.77万元、其他商品服务支出0.38万元。

3、对个人和家庭的补助支出33.44万元，其中：退休费32.62万元、生活补助 0.80万元、奖励金 0.02万元。

4、资本性支出0.80万元，其中：办公设备购置0.80万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县农业机械化技术学校2019年一般公共预算当年拨款199.76万元，比2018年预算数增加24.90万元，增长14.24%主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、公用经费增加。

1、2130104事业运行2019年预算数为115.24万元，比2018年预算数增加11.47万元，增长11.05%。

主要原因是：工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等。

2、2080502事业单位离退休2019年预算数为33万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位只反映退休人员统筹外工资。

3、2101102事业单位医疗2019年预算数为9.20万元，比2018年预算数增加2.07万元，增长29.03%。主要原因是：正常晋升工资。

4、2101103公务员医疗补助2019年预算数为8.27万元，比2018年预算数增加4.66万元，增长129.08%。主要原因是：正常晋升工资。

5、2080505机关事业单位基本养老保险2019年预算数为16.35万元，比2018年预算数增加3.08万元，增长23.21%。主要原因是：正常晋升工资。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为6.75万元，比2018年预算数增加1.44万元，增长27.12%。主要原因是：正常晋升工资。

7、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.08万元，比2018年预算数减少0.43万元，下降84.31%。主要原因是：2019年工伤费率下调，我单位由2018年的0.9%下调为0.1%。

8、2080503财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.41万元，比2018年预算数增加0.12万元，增长41.38%。主要原因是：正常晋升工资。

9、2210201住房公积金2019年预算数为10.46万元，比2018年预算数增加2.5万元，增加31.40%。主要原因是：正常晋升工资。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县农业机械化技术学校2019年政府采购预算0.8万元，比2018年增加0.8万元，增长100%，增长的主要原因是办公设备老化，增加采购。具体预算情况如下：购置计算机1台，单价0.40万元，打印机1台，单价0.20万元，会议音视频系统(音箱)1个，单价0.20万元，共计0.80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20.43％。与上年对比增加24.90万元，增长14.24％，增加的主要原因是工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元。主要原因是2018-2019年预算的项目没有审批。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县农业机械化技术学校2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.10万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

具体情况如下：

   1、因公出国（境）费用

2019年勐海县农业机械化技术学校根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平，原因：2018-2019年我单位无安排因公出国（境）事项。

2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县农业机械化技术学校安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，与2018年持平。运行费0万元，与2018年持平，原因是：因单位没有公务用车，所以2019年不会产生公务用车运行维护费。

   3、公务接待费

2019年勐海县农业机械化技术学校安排公务接待费预算1.10万元，与2018年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平主要原因是认真贯彻中央厉行节约有关规定，严格禁止超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本，力求做到公务接待与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县农业机械化技术学校2019年机关运行经费是0万元，与上年持平，主要原因是：勐海县农业机械化技术学校属事业单位，无机关运行经费支出情况。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年2019年我单位均无绩效目标管理的项目。

 

监督索引号53282211033300111

勐海县农业机械化技术学校2019年部门预算公开表20190326062500433.xls