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勐海县农业和科技局2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县农业和科技局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县农业和科技局2019年部门预算公开如下：

第一部分  勐海县农业和科技局部门概况

一、基本职能及主要工作

贯彻落实国家、省、州有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业、农村经济发展、科技进步和知识产权工作的法律、法规和方针政策，拟订有关农业和农村经济发展、科技和知识产权工作的地方性政策措施以及中长期规划和年度计划并组织实施。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的行政单位：勐海县农业和科技局。内设12个机构，分别是：办公室、计划财务股、产业政策与法规股、科技教育宣传股、种植业管理股、养殖业管理股、乡镇企业管理股、农业机械化管理股、农产品质量安全管理股、市场与经济信息股、农村与社会发展股、工业与技术创新股。

三、重点工作概述

（一）大力发展传统优势产业。持续推进勐海县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，毫不松懈地抓好粮食生产，实现2019年粮食生产稳中有增，确保全县粮食产量达29万吨以上；计划新植甘蔗7万亩，以现场的方式进行甘蔗高产高效集成技术培训，提高蔗农生产水平，抓好糖料蔗核心基地建设项目。

（二）强化农业安全监管工作。抓好各种农作物农业投入品的使用监管，进一步强化农产品质量安全的日常检测工作，确保餐桌安全；加强对农业机械的监管，确保不发生重特大农机安全事故；抓好渔业安全生产知识的宣传，提高管理人员和生产从业人员质量安全意识。

（三）支持新型经营主体发展。一是落实有关扶持政策和措施，支持农业产业化龙头企业创新发展，延伸产业链，带动农民增收致富，培育打造一批大型骨干龙头企业，鼓励有实力、有条件的企业上市，力争新增州级以上农业产业化龙头企业1家。二是加快发展农民专业合作社、种养大户，加强合作社规范化建设，扶持规模适度的种养大户，深入开展合作社示范社创建活动。

（四）巩固延伸农村土地确权工作。按照省州对确权工作的要求，按质按量做好后续的农村土地承包经营权确权登记颁证工作。启动农村集体产权制度改革，引导土地经营权有序流转，发展多种形式农业适度规模经营。

（五）坚持“绿色发展”，转变农业发展方式。一是推进畜禽养殖废弃物治理和资源化利用。加强畜禽养殖清理整治，规范非禁养区养殖行为，督促指导养殖场配套建设粪污处理设施，采取沼气生产、种养结合等处理方式，综合利用废弃资源；及时兑付病死畜禽无害化处理经费。二是强化疫病防控和应急管理。落实强制免疫、疫情监测、检疫监督等重大动物疫病防控措施，加大香蕉枯萎病等植物有害生物疫情防控力度等，为绿色农业发展提供保障。

（六）坚持“因地制宜”，做好脱贫攻坚工作。为实现产业发展、村集体增收、贫困户脱贫三个目标，继续做好脱贫攻坚工作。一是确保贫困户持续稳定增收。立足贫困村资源优势，紧密结合贫困户发展实际和需求，聚焦主导产业或主要增收渠道，区别情况，因村因户分类精准施策，确保每户贫困户都有一个精准帮扶措施，形成完善的产业精准扶贫的增收体系，制定2019年脱贫攻坚产业实施方案，确保有发展愿望和发展能力的贫困户每户都获得一个以上项目扶持，都有一名获得技术的明白人，都有一个以上新型经营主体帮带，都有一个稳定增收脱贫的主导产业支撑或主要增收渠道；进一步加强组织领导，完善政策措施，强化监督检查，建立完善的产业精准扶贫保障体系。二是继续开展涉农技术培训。整合资源，将全局开展的技术培训与扶贫产业实用技术培训同时进行，千方百计调动基层农业科技人员从事产业扶贫、服务产业建设的积极性和主动性，一同开展好培训工作。三是发展壮大好村集体经济。制定发展村级集体经济实施方案，贯彻组织实施项目。通过项目的实施，不断增强村级集体经济自身的“造血”功能和综合实力，让村集体经济的收入稳固提升。

（七）坚持“有错必改”，完成整改反馈问题。按照县委统一部署，对县委第二巡察组集中巡查的反馈问题，坚决落实整改工作，持之以恒，真正把反馈问题意见和建议的整改转化为提升农业和科技各项工作的助力和动力，凝心聚力推动全局各项事业健康、持续性发展。

（八）继续做好科技、科协和知识产权工作。积极组织开展科技活动周、全国科普日活动，做好“建设创新型西双版纳行动计划暨公民科学素质建设勐海县2019年度目标责任书”，做好农函大痕迹资料收集、管理工作；在组织实施本级科技项目的同时，重点争取和州级、省级重点项目，按任务书研发有序推进目标任务；抓好全县专利申请量，突出抓好发明专利的申请，提高专利技术含量。

（九）认真做好2019年各项目标责任工作。强化对签订的勐海县各项工作目标责任的管理，召开专题会议，调整充实领导小组，确定专人负责，制定计划，细化指标，认真开展好职能指标、共性指标等工作，做好各项工作的总结和自查自纠报告，准备痕迹资料，迎县委、县政府以及相关部门的考评。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县农业和科技局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，即勐海县农业和科技局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制31人，其中：行政编制28人，工勤编制3人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人。离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休 30人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

                勐海县农业和科技局人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入985.29万元，其中：一般公共预算财政拨款985.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县农业和科技局财政拨款收入985.29万元，其中:本年收入985.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.29万元（本级财力985.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出985.29万元，其中：基本支出655.29万元，占总支出的66.51%，项目支出330万元，占总支出的33.49%。按支出功能科目分类，支出分别列2130101行政运行354.75万元、2060101行政运行28.06万元、2080504委归口管理的行政单位离退休119.86万元、2101101行政单位医疗27.87万元、2101103公务员医疗补助24.95万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.40万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.03万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.21万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.08万元、2210201住房公积金37.08万元、2130106科技转化与推广服务280.00万元、2060702科普活动50.00万元。主要反映农林水、社会保障、科学技术等的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出985.29万元。财政拨款安排支出985.29万元，其中：基本支出655.29万元，项目支出330万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130101行政运行354.75万元、2060101行政运行28.06万元、2080504委归口管理的行政单位离退休119.86万元、2101101行政单位医疗27.87万元、2101103公务员医疗补助24.94万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.40万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.03万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.21万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.08万元、2210201住房公积金37.08万元、2130106科技转化与推广服务280.00万元、2060702科普活动50.00万元.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出655.29万元，项目支出330万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。

1、工资福利支出480.82万元，其中：基本工资100.37万元、津贴补贴146.27万元、奖金8.36万元、绩效考核基础奖67.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.40万元、职业年金缴费18.03万元、职工基本医疗保险缴费25.89万元、公务员医疗补助缴费24.95万元、其他社会保障缴费9.27万元、住房公积金37.08万元。

2、商品和服务支出365.22万元，其中：办公费18.45万元、印刷费1.92万元、水费0.45万元、电费0.7万元、邮电费3.81万元、差旅费21.6万元、维修维护费1.5万元、会议费2.7万元、培训费22.12万元、公务接待费14.7万元、公务用车运行维护费19.8万元、专用材料费13.5万元、劳务费6.7万元、其他交通费用26.84万元、福利费2.74万元、工会经费5.54万元、离退休公用经费1.09万元、离退休特需费0.06万元、其他商品和服务支出201.00万元。

3、对个人和家庭的补助支出133.35万元，其中：生活补助2.51万元、奖励金4.02万元、离休费13.08万元、退休费105.54万元、个人农业生产补贴8.2万元。

4、资本性支出5.9万元，其中：办公设备购置5.9万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县农业和科技局2019年一般公共预算当年拨款985.29万元，比2018年预算数961.52万元增加23.77万元，增长2.4%。主要原因是：正常工晋升工资、调整津贴、补贴及提高艰苦边远津贴

1、2130101行政运行2019年预算数为354.75万元，比2018年预算数328.13万元增加26.62万元，增长8.1%。主要原因是：主要原因是：正常工资晋升、人员变动。

2、2060101行政运行2019年预算数为28.06万元，比2018年预算数54.69万元减少26.63万元，下降48.69%。主要原因是：退休两人，行政运行减少两人。

3、2080504委归口管理的行政单位离退休2019年预算数为119.86万元，比2018年预算数111.78万元增加8.08万元，增长7.23%。主要原因是：增加退休2人。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为43.40万元，比2018年预算数45.83万元，减少2.43万元，减少5.30%。主要原因是：退休2人。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为18.03万元，比2018年预算数18.33万元减少0.3万元，减少1.63%。主要原因是：退休2人。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.22万元，比2018年预算数0.44万元减少0.22万元，减少50%主要原因是：人员退休、基数变更。

7、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.08万元，比2018年预算数1.11万元减少0.03万元，减少2.70%。

8、2101101行政单位医疗2019年预算数为27.87万元，比2018年预算数24.09万元增加8.08万元，增长15.69%。主要原因是：工资调整、基数变更。

9、2101103公务员医疗补助2019年预算数为24.94万元，比2018年预算数12.43万元增加12.51万元，增长100.64%。主要原因是：工资调整、基数变更。

10、2210201住房公积金2019年预算数为37.08万元

11、2060702科普活动2019年预算数为50.00万元与2018年预算数50. 00万元相持平，无增减。

12、2130106科技转化与推广服务2019年预算数为100.00万元，与2018年预算数100. 00万元相持平，无增减。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，勐海县农业和科技局2019年政府采购预算5.6万元比2018年的4.7万元增加0.9万元，增长19.15%，增加主要原因是计算机、打印机设备老化使用年限已到，运行速度缓慢无法正常使用；机构改革人员增加；科技、科普工作需要购买摄影、摄像设备。具体预算情况如下：计算机5台2万元；打印机10台1.6万元；摄影、摄像机1台2万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县农业和科技局正常运转的日常支出655.29万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的55.73％。与上年对比增加27.77万元，增长4.43％，增加变化的原因主要是正常工资晋升、人员变动等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县农业和科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330万元，一是科技三项费180.00万元，主要用于支持产业发展，促进产业技术升级，实现科技成果产业化；二是科普经费50.00万元，主要用于县科协换届、科普业务经费、举办第十二届青少年科技创新大赛、扶持农技协会、学会等工作;三是农业生产经费100.00万元，主要用于开展农业生产工作相关经费，确保2019年农业和科技工作目标责任顺利完成。与上年对比减少4万元，减少1.2%。减少变化的原因主要是科技三项费项目资金减少，农业生产经费、科普经费纳入预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县农业和科技局2019年“三公”经费财政拨款预算安排30万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费12.8万元，公务接待费17.2万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

    2019年勐海县农业和科技局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平。持平原因主要是本年度我单位暂无因公出国（境）工作需要。

      2、公务用车购置及运行费

   2019年勐海县农业和科技局安排公务用车购置及运行费12.8万元，其中：购置费0万元，与2018年持平，运行费12.8万元，比2018年减少0.2万元，下降1.54%，主要用于保障勐海县农业和科技局工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少变化的原因主要是严格按照公车改革，厉行节俭，加强公车管理制度。

3、公务接待费

2019年勐海县农业和科技局安排公务接待费预算17.2万元，比2018年减少0.3万元，下降1.71%，主要用于接待上级部门、乡镇、村委会及合作社。减少变化的原因主要是严格按照八项规定，厉行节俭，严格控制公务接待费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县农业和科技局2019年机关运行经费是53.02万元，比上年增加29.04万元，增长121.1%，增加的主要原因是：正常工资晋升，人员变动。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款334万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款334万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款330万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款330万元。

 

监督索引号53282211033100111

勐海县农业和科技局部门预算公开表20190329100202973.xls

勐海县农业和科技局2019年三公经费预算说明.doc

勐海县农业和科技局2019年“三公”经费预算表.xls