勐海县农村经济经营管理站2019年部门预算编制说明
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勐海县农村经济经营管理站2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县农村经济经营管理站部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县农村经济经营管理站2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县农村经济经营管理站部门概况
一、基本职能及主要工作
农经工作历来是党的农村工作的重要组成部分，农经机构的主要职责可概括为“三大管理、三项指导和一项基础”，即减轻农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产与财务管理；农村产业化经营指导、农民专业合作组织发展建设指导、农村社会服务体系建设指导；农村经济情况调查统计与分析。
二、机构设置情况
勐海县农村经济经营管理站系全额拨款公益性事业单位，单位内设办公室、土地确权办公室、农民负担监督管理办公室、农村集体资产和财务管理办公室、农村经济统计办公室、农产品成本核算室、指导农民专业合作经济组织建设办公室、农民负担监督管理室。
三、重点工作概述
（一）积极推进农村土地承包经营权确权登记工作。
勐海县共有11个乡镇：勐海镇、勐遮镇、勐阿镇、打洛镇、勐混镇、勐满镇、勐往乡、勐宋乡、西定乡、布朗山乡、格朗和乡；有85个村委会、953个小组、60725户；农用地已颁证面积222.9万亩。
1、摸底调查情况：已完成勐海镇、勐遮镇、勐阿镇、打洛镇、勐混镇、勐满镇、勐往乡、勐宋乡、格朗和乡、布朗山乡、西定乡,共11个乡镇、85个村、953个组、58686户的摸底调查工作，摸底调查率占96.6%；完成摸底调查的村组覆盖区域面积为222.9万亩，占农用地总面积的100%；户籍资料录入已完成953个组，占小组总数的100%。我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作共进行县级宣传培训1次、乡镇级宣传培训11次、村组宣传培训953次，培训人数18740人（其中：作业公司技术人员1575人）。
2、外业调绘情况：已开展11个乡镇的外业调绘工作，完成土地调绘实测面积426898块244.866万亩，涉及938个村民小组，57942户，占已颁证农用地总面积的109.85%。
3、内业数据处理：已开展11个乡镇外调图斑处理，完成图斑整理实测面积426898块244.866万亩，涉及938个村民小组，57942户，占已颁证农用地总面积的109.85%。
4、审核公示：已下发一次公示图表84个村，并张榜公示，已实施一次公示修改实测面积244.866万亩，占已颁证农用地总面积109.78%，涉及11个乡镇，938个组，57942户，426898块地；二次公示图表下发张榜84个村，已实施二次公示修改244.326万亩，占已颁证农用地总面积109.61%，涉及11个乡镇，937个组，57434户，424590块地。
5、签字确认：已完成83个村915个小组的资料制作，已完成签字83个村915个小组56215户。证书制作915个村小组56215户，发证面积169.43万亩。
6、作业人员配置情况：共58人，外业人员24人；内业人员34人。
7、航飞影像情况：勐海县共5376平方公里，已获取5550幅1:2000航飞影像，83幅1:5000卫片，勐海县全境内影像全部获取完成。
（二）加强农村集体“三资”管理工作。
1、强化民主监督和管理。通过进一步强化村集体财务公开、民主管理和民主监督等工作，全县85个行政村的财务公开率达到了100%。
2、发展壮大集体经济。根据《勐海县贫困行政村村级集体经济发展方案》要求，全县85个行政村上报集体经济收入及项目实施方案。
3、完善农村土地流转工作。
为深入贯彻落实中央、省、州有关深化农业农村改革的部署和要求，规范有序推进农村土地承包经营权流转,促进农村土地规模化、集约化经营和现代农业发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规和政策规定，为进一步统一思想、明确任务、狠抓落实，推进我县农村土地承包经营权规范有序流转，促进农业适度规模经营发展。
8月9 至16 日，县农经站深入各乡镇、农村，广泛宣传土地流转知识及法律法规，发放宣传资料 500 余份，接受咨询200 余人次，让广大农村群众深入了解支持该项工作，促进我县农村土地流转工作顺利推进。同时制定了《关于加强勐海县农村土地承包经营权流转管理工作的通知》(海农字〔2018〕99号)、勐海县农村土地承包经营权流转管理工作实施方案、勐海县农村土地承包经营权流转办理流程图、农村土地承包经营权流转合同示范文本等文件下发到各乡（镇），要求各乡（镇）把农村土地承包经营权流转工作摆上党委、政府的重要议事日程。各乡（镇）党委、政府作为农村土地承包经营权流转工作的责任主体，要及时制定工作实施方案，成立领导小组和乡（镇）农村土地承包经营权流转管理服务中心。主要领导亲自抓、负总责，分管领导具体抓、负主责，动态掌握农村土地承包经营权流转工作进展情况，及时解决存在问题，切实抓好各项工作落实。
目前我县家庭承包的耕地面积为223万亩。农村土地流转面积为25.97万亩。2018年11月20日止，在县农经站备案设施农用地46宗。
（三）继续加强农民负担的监督管理工作。
根据2018年工作计划，开展了以下工作。
1、打击和处置非法集资工作。为促进我县农民专业合作社规范发展，培育发展新型三农合作组织，我站组织人员到个别乡镇抽取不同情况的合作社开展打击和处置非法集资专题调研，全面查找隐患，排除风险，通过调研形成汇总材料进行上报。
2、农民负担监督管理工作。农民负担监督管理工作任重道远，要充分认识做好新形势下农民负担监督管理工作的重要性。一年来我站深入乡镇、村委会实地走访。内容涉及农村义务教育、农民建房、农机服务、动植物疫病防控、农业用水用电、各项惠农补贴、补偿等行业和领域。
（四）积极培育新型农业生产经营主体。
截至2018年11月6日，在工商部门登记注册农民专业合作社1126家。
1、国家示范社监测工作
继续做好勐遮曼根、勐混天缘专业合作社2018年合作社监测年报。
2、示范社申报工作
2018年根据省农业农村厅文件要求，组织了7个州级示范社申报省级示范社，但由于7个州级示范社均未达到申报标准而未申报成功。
3、合作社带动贫困户情况
2018年共有55个合作社带动建档立卡户270户，人口1016人，涉及10个乡镇。目前有3个合作社年底进行分红，有贫困户30户，106人享受分红。
4、加强业务指导
农经部门是指导农民专业合作社发展建设的主要部门，继续鼓励引导农民创办合作社，做好合作社业务指导工作，对前来咨询农户、组织，热情接待，热心服务。
5、合作社备案
合作社在农经部门备案90家。
6、目前我县获得示范社称号的共有17家，其中：国家级示范社2家；省级示范社8家：州级示范社7家。
（五）扎实做好农村经济调查统计工作。
做好全县11个乡镇，85个村委会，943个村民小组涉及的集体所有农用地、农民专业合作社、农民负担、农村经济收益分配、农民家庭承包经营耕地流转等农民生产经营中所发生的农业生产情况统计。
1、积极按照农业部门要求，完成农经管理半年报工作。
2、做好全县入户调查报表工作，试点设在4个乡镇，分别是勐遮镇、打洛镇、西定乡、勐混镇，每个乡镇调查户30户，全县共120户。
（六）深入开展党风廉政建设工作。
1、加强组织领导，促进责任落实。年初，我站组织召开了专题会议研究部署今年的党风廉政建设工作，并成立了党风廉政建设工作领导小组，明确站长是党风廉政建设第一责任人，其他成员分别承担分管工作职责范围内的党风廉政建设工作任务。
2、强化作风建设，努力转变行风。我站始终坚持民主集中制，凡是重大决策，一律通过集体讨论来决定，努力做到依法依规办理，科学民主决策。
3、强化学习教育，有效预防腐败。我站积极组织党员干部学习《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》，树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢拒腐防变的思想防线。
（七）做好扶贫工作。
1、一年来，我站先后10次进到西定乡曼马村委会曼帮村民小组，帮扶单位职工挂钩的贫困户，认真核对填写贫困户信息、明白卡、户户清，测算贫困户收入。为帮助曼帮村提升环境卫生，单位购买了手推车、扫把、铁铲等工具送给曼帮村民小组，同时积极参与曼帮村卫生整治。单位职工自己购买衣柜、橙子、床单、水壶等生活用品给贫困户。在进村入户期间，召集村民召开各种会议、培训和政策宣传。
2、积极完成部门核实工作
根据县扶贫开发领导小组办公室《关于做好核实勐海县2018年建档立卡数据信息的通知》要求，我站高度重视对数据信息复核工作，收到通知后及时抽调人员开展数据复核工作。复核2018年建档立卡户信息，涉及9个乡镇67户，所有复核工作已于2018年6月17日全部完成，并按时报至县扶贫开发领导小组办公室。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县农村经济经营管理站部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县农村经济经营管理站。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员 6人，其中：退休 6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
勐海县农村经济经营管理站人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其他补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其他各类补助人员 |
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12 |
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12 |
|
17 |
11 |
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6 |
2 |
1 |
1 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年勐海县农村经济经营管理站部门财务总收入223.76万元，其中：一般公共预算财政拨款223.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县农村经济经营管理站部门财政拨款收入223.76万元，其中：本年收入223.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.76万元（本级财力223.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出223.76万元，其中：基本支出223.76万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列：2130104事业运行146.17万元、2080502事业单位离退休16.75万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.34万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.42万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.1万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.51万元、2101102事业单位医疗11.15万元、2101103公务员医疗补助万7.32元、2210201住房公积金13万元。主要反映农林水、住房保障、社会保障等的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出223.76万元。财政拨款安排支出223.76万元，其中：基本支出223.76万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2130104事业运行146.17万元、2080502事业单位离退休16.75万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.34万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.42万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.1万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.51万元、2101102事业单位医疗11.15万元、2101103公务员医疗补助万7.32元、2210201住房公积金13万元。主要用于事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出223.76万元，项目支出0万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。
1、工资福利支出195.63万元，其中：基本工资42.03万元、津贴补贴24.37万元、奖金3.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.34万元、职业年金缴费8.42万元、职工基本医疗保险缴费11.15万元、公务员医疗补助缴费7.32万元、其他社会保障缴费0.61万元、绩效工资61.65万元、住房公积金13万元、其他工资福利3.24万元。
2、商品和服务支出9.33万元，其中：办公费2.4万元、手续费0.08万元、电费0.36万元、邮电费0.36万元、差旅费2万元、维修（护）费0.4万元、工会经费1.78万元、公务接待费0.4万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出0.5万元。
3、对个人和家庭的补助支出17.4万元，其中：生活补助0.80万元、奖励金0.04万元、退休费16.55万元。
4、资本性支出1.40万元，其中：办公设备购置1.40万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县农村经济经营管理站2019年一般公共预算当年拨款223.76万元，比2018年预算数增加11.82万元，增长5.58%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、公用经费增加。
1、2130104事业运行2019年预算数为146.17万元，比2018年预算数增加1.60万元，增长1.11%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
2、2080502事业单位离退休2019年预算数为16.75万元，比2018年预算数增加2.85万元，增长20.5%。主要原因是：退休人员增加。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为20.34万元，比2018年预算数增加1.4万元，增长7.39%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为8.42万元，比2018年预算数增加0.84万元，增长11.08%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.1万元，比2018年预算数减少0.64万元，下降86.49%。主要原因是：工伤保险的计算比例2018年是0.9%，2019年是0.1%，所以下降幅度较大。
6、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.51万元，比2018年预算数增加0.1万元，增长24.39%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
7、2101102事业单位医疗2019年预算数为11.15万元，比2018年预算数增加1.45万元，增长14.95%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
8、2101103公务员医疗补助2019年预算数为7.32万元，比2018年预算数增加2.58万元，增长54.43%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
9、2210201住房公积金2018年预算数为13万元，比2018年预算数增加1.64万元，增长14.44%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县农村经济经营管理站2019年政府采购预算1.4万元，比2018年增加0.3万元，增长27.27%，增加的主要原因是单位扫描仪及办公桌椅年限太长已无法正常使用。具体预算情况如下：计算机2台0.8万元，打印机1台0.25万元，办公桌椅1套0.17万元，扫描仪1台0.18万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出223.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.8％。与上年对比增加11.82万元，增长5.58％，增加的主要原因是工资正常晋升变动、人员变动、公用经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动，原因主要是2018-2019年预算的项目没有审批。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县农村经济经营管理站2019年“三公”经费财政拨款预算安排1万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县农村经济经营管理站根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平，持平原因主要是由于2018-2019年我单位无安排因公出国（境）事项。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县农村经济经营管理站安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，比2018年增加0万元，增长0%、运行费0万元，比2018年减少2万元，下降100%，减少变化的原因主要是我单位的公务用车根据勐海县公务用车管理工作领导小组办公室关于《勐海县农业和科技局关于车辆报废的请示》的批复（海公车办〔2018〕14号）文件，于2018年9月已报废，因单位没有公务用车，所以2019年不会产生公务用车运行维护费。
3、公务接待费
2019年勐海县农村经济经营管理站安排公务接待费预算1万元，与2018年持平。持平原因主要是认真贯彻中央厉行节约有关规定，严格禁止超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本，力求做到公务接待与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县农村经济经营管理站2019年机关运行经费是0万元，比上年增加0万元，增长0%，无变动的主要原因是勐海县农村经济经营管理站属事业单位，无机关运行经费支出情况。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年2019年我单位均无绩效目标管理的项目。
监督索引号53282211033700111
