勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年度部门决算
监督索引号53282211063201000
勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县农田建设与农业机械化推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农田建设与农业机械化推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县农田建设工作；负责组织农田建设的前期调研，规划，可研编制；勘测，设计，招投标，施工建设、工程及财务审计、工程验收、移交，监督建后管护工作。负责农业行业安全生产、农业机械化发展、农业综合开发等工作。负责勐海县农业机械化适用新机具、新技术引进、示范推广；组织农业机械化技术培训，开展农业机械化技术咨询和技术服务；组织实施辖区内农业机械购置补贴；承担政府和上级业务主管部门下达的农机化新技术和新机具推广，引导、扶持农业机械专业合作社的发展。负责农机操作人员、农业人才及农村实用人才培训、认定、管理等工作；负责全县新型职业农民培育、农村远程教育、农业农村人才队伍建设及发展农民体育事业等工作。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
机构设置：2021年末，独立编制机构数1个。勐海县农田建设与农业机械化推广站系全额拨款公益性事业单位，内设4个机构：分别是:综合办公室和财务室、农田建设办公室、农业机械化推广办公室、农业广播电视学校办公室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、农田项目建设情况
2021年，目前开工建设面积9.48万亩，投资：11399.84万元，其中，勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地藏粮于技专项）建设面积为5.20万亩，投资：6868万元；勐海县2020年勐遮镇农田建设项目建设面积为3.45万亩，投资为3510.2万元；勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第三批）0.83万亩，投资1021.64万元。
目前，三个项目于2021年10月13日和2021年11月8—12日在勐海县公共交易中心完成监理、检测、施工招标工作。
①勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地藏粮于技专项）于2021年10月26日正式进场开工建设，截至目前项目完成建设5.20万亩高标准农田面积的1.89万亩，投资完成1500万元左右，正在向勐海县财政局申请拨付预付款资金。
②勐海县2020年勐遮镇农田建设项目于2021年11月16日正式进场开工建设，截至目前项目完成建设3.45万亩高标准农田面积的0.36万亩，投资完成300万元左右。
③勐海县2020年勐遮镇农田建设项目（第三批）于2021年11月16日完成施工合同签订，正在筹备进场开工建设。
2、2021年勐海县农机购置补贴项目实施情况
2021年省上下达勐海县中央农机购置补贴资金670万元，截至12月31日共完成中央财政农机购置补贴资金686.18万元。补贴各类机具1028台(套)，受益农户873户，带动农民投入资金约1854万元。其中：补贴耕整地机械59台、补贴资金11.12万元；种植施肥机械10台、补贴资金27.15万元；田间管理机械17台、补贴资金19.5万元；收获机械44台、补贴资金68.65万元；收获后处理机械3台、补贴资金8.70万元；农产品加工机械775台、补贴资金100.40万元；动力机械78台、补贴资金291.06万元；茶叶色选机械42台、补贴资金159.60万元。
3、2021年勐海县水稻全程机械化示范推广情况
我站根据勐海县实际，围绕水稻机械耕整地、机械化育秧、插秧、植保、收获、烘干等关键环节，突出重点，强化农机农艺融合，推广先进适用的农业机械及农机化技术，为农业增产、农民增收，以及推动水稻生产全程机械化发展发挥了重要作用。
截至12月31日，全县完成水稻机插秧面积6.57万亩。机插秧面积涉及勐遮镇、勐混镇、黎明农场等。
4、2021年实用技术培训和技术服务工作情况
结合当前县疫情防控形势，采取线上线下的方式开展疫情防控知识、食品安全防范知识、农业产业技术服务、指导、宣传和培训等，让广大农民了解新政策、掌握和使用新技术、新机具。
截至12月31日，共举办购机补贴政策宣传、水稻机械化育插秧技术、植保无人机、农业生产托管服务等农机化实用技术培训20期1332人次参加，发放各类宣传资料920余份。（其中：女300人、党员151、直过民族111人）
5、2021年全县农机专业合作社发展情况
我站加强对农机合作社的扶持力度，通过政策扶持、强化指导服务，推动全县农机专业合作社持续快速发展。从2011年至今全县共成立17家农机专业合作社。分别是纽荷兰、利民、星才、迪尔、凯兴、香飘、糯朗、田田、天下乐、庄勐、坎广、岩岩、南桥、春海、景勐信诚、好运、茂实。
目前，17家合作社已在机械化育插秧技术推广、跨区跨境农机化作业、秸秆机械化拾捡打捆、水稻和甘蔗生产全程机械化的工作上取得了显著的经济效益和社会效益。
6、省级专项资金农机化发展与购置补贴项目
项目目标任务：完成勐海县2021年中央财政农机购置补贴项目；全年农机总动力增长0.52万千瓦以上；完成扶持农机专业合作社示范社2个。完成300亩水稻全程机械化核心示范点建设，辐射带动县域示范总面积不少于5000亩，实现水稻核心示范区耕种收综合机械化率不低于90%、种植机械化率不低于50%，县域示范区耕种收综合机械化率不低于80%，种植机械化率不低于40%；完成农机深松作业试点组织管理；完成平安农机示范创建、农机事故演练、农机安全教育培训和农机产品质量监督。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位为0个，其他事业单位1。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年度收入合计4,209,954.88元。其中：财政拨款收入4,209,954.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加564,653.67元，增长15.49%，增加的原因：由于机构改革职能增加，人员并入，财政下达省级农业发展专项资金307,840.00元，所以比上年收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年度支出合计4,209,954.88元。其中：基本支出3,902,114.88元，占总支出的92.69%；项目支出307,840.00元，占总支出的7.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加564,653.67元，增长15.49%，增加的原因：由于机构改革职能增加，人员并入，财政下达省级农业发展专项资金307,840.00元，所以比上年支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县农田建设与农业机械化推广站正常运转的日常支出3,902,114.88元。与上年对比增加279,898.67元，增长7.73%，增加的原因：由于机构改革职能增加，人员并入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,770,437.79元，占基本支出的96.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,677.09元，占基本支出的3.37%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县农田建设与农业机械化推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307,840.00元。与上年对比增加284,755.00元，财政下达省级农业发展专项资金307,840.00元，所以比上年支出增加。具体项目开支及开展工作情况：海财农字〔2021〕89号2021年省级农业发展专项资金307,840.00元，用于开展水稻全程机械化核心示范项目补助、农机购置补贴政策、宣传培训等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出4,209,954.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加564,653.67元，增长15.49%，增加的原因:由于机构改革职能增加，人员并入，财政下达省级农业发展专项资金307,840.00元，所以比上年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出788,607.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。主要用于事业单位离退休478,798.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出258,230.24元，机关事业单位职业年金缴费支出51,579.05元；
9.卫生健康（类）支出304,249.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于事业单位医疗177,179.54元，公务员医疗补助127,070.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,916,583.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.28%。2130104事业运行2,608,743.85元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130106科技转化与推广服务307,840.00元，主要用于水稻全程机械化核心示范项目补助、农机购置补贴政策、宣传培训；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出200,514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于住房公积金200,514.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,300.00元，支出决算为5,518.00元，完成预算的17.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,518.00元，完成预算的17.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行中央八项规定,严格控制“三公经费”支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,828.00元，下降33.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无公务用车购置及运行费用开支；公务接待费支出决算减少2,828.00元，下降33.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位严格执行中央八项规定,严格控制“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,518.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出5,518.00元。其中：
国内接待费支出5,518.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关业务工作交流、咨询等接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项工作。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农田建设与农业机械化推广站2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县农田建设与农业机械化推广站资产总额822,349.51元，其中，流动资产17,854.70元，固定资产804,493.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加246,980.00元，其中固定资产增加246,980.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值16,100.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
822,349.51 |
17,854.70 |
804,493.81 |
488,513.81 |
0.00 |
0.00 |
315,980.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
具体采购情况如下：用一般公共预算资金购买台式电脑2台12,000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211063201111
