勐海县茶叶技术服务中心2021年度部门决算
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勐海县茶叶技术服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县茶叶技术服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县茶叶技术服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县茶叶技术服务中心是由勐海县农业农村局下属的财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责：负责全县茶叶、橡胶、蔬菜、水果、油料、木薯、咖啡、花卉、中草药等经济作物产业发展推广指导工作，指导茶园、胶园、菜园、果园、花园、药园等标准建设、技术措施与培训等，开展经济作物产业生产技术研究和推广工作；开展古茶树资源保护，组织茶文化、茶叶相关知识的宣传；负责全县“绿色食品牌”打造工作；组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证等工作；组织参与相关产业赛事、展会和全县经济作物统计分析工作。
机构设置;2021年末，独立编制机构数1个。2021年机构改革，根据中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（海编委发【2021】8号）文件，原勐海县茶叶技术服务中心和原勐海县经济作物工作站职责职能整合为勐海县茶叶与绿色食品产业发展中心。内设5个机构，分别是：办公室、财务室、产业技术创新室、绿色产业创新室、古茶树资源创新室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一.产业技术推广
（1）茶叶产业
1.生产指标
属国家产业技术体系勐海综合试验站。年前目标任务全县茶树种植面积稳定在80万亩，干毛茶产量3.2万吨，农业产值17.5亿元，精制加工量1.87万吨，加工产值47.5亿元，茶产业综合产值120亿元。
通过一年努力，全县茶树种植面积达90.72万亩，可采摘面积80.61万亩，干毛茶产量达3.5万吨，同比去年3.17万吨增加0.33万吨，增长10.41%；农业产值达20亿元，同比去年17.45亿元增加2.55亿元，增长14.61%；精制加工量2.1万吨，同比去年1.58万吨增加0.52万吨，增长32.9%；加工产值50.3亿元，同比去年45.01亿元增加5.29亿元，增长11.8%；茶产业综合产值130亿元，同比去年114.35亿元增加15.65亿元，增长13.7%，完成各项指标任务。
2.优质原料基地建设
（1）套种植物，恢复茶园生态。以茶园生态环境改善、景观美化和改善土壤营养为基础，按照“布局连片化、茶区园林化、管理科学化”的要求，推动建设立体复合生态系统茶园，打造优质生态原料基地建设。围绕古茶园、生态茶园、工业园区及七子饼旅游环线大力套种高大乔木、观光树种、绿肥植物等21600亩，改善优化茶园生态环境，发挥生物多样性调控作用，提升茶叶品质。
（2）严格落实绿色生产技术措施。以《西双版纳傣族自治州生态茶园建设技术规程》为标准指导农户，加大茶园管理技术示范推广力度，推广病虫害绿色防控技术粘虫板110000张、太阳能杀虫灯1500余盏、性诱剂200余套、生物农药2000余亩，增施有机肥2000余亩，古茶园修剪推广电动修剪机600余台套，古茶园中耕推广5000余亩等，技术措施的应用，全面提升了全县茶园管护水平。
（3）古茶树保护。多年来，古茶树只采不管，病虫害发生严重，茶园内人比树多等多种因素，许多古茶树面临枯死，为遏制此类形象大面积发生，对贺开古茶园1600亩实施保护性试点，在茶园内采取中耕、修剪、清除苔藓地衣藻类、增氧、增施有机肥等技术措施，针对部分危险的古茶树200亩实施手术性治疗，进一步提升古茶树资源赋能。同时对老班章茶树王进行抢救性保护。
（4）严管茶叶基地农业投入品，修订完善村规民约。开展以查处化学除草剂、催芽素和违禁农药为重点的茶叶质量安全专项检查，从源头上阻断农残来源，保证产品质量安全和鲜叶高品质。
（5）实施低效茶园改造，提升生态茶园品质和效益。积极搭建企业链接农户签订原料采购合同，解决农户茶价低、销售难问题，提高茶农实施茶园改造的积极性。在勐混镇、勐海镇、勐阿镇、西定乡开展茶树规范化留养技术3100亩、茶树嫁接技术8亩等提质增效技术，对生态低效茶园实施提升改造，每亩增收1000余元，可增收310万元。
（6）持续推进绿色、有机茶园认证规模。全县共建成绿色生态茶园47.24万亩，新增认定10万亩；完成茶绿色食品认证企业8家，认证产品数量51个，新增15个（未完成目标任务），绿色食品认证面积3.17万亩，新增0.25万亩；有机食品认证企业101家、产品数量130个，有机茶园认证面积28.35万亩，新增有机茶园认证面积10.8万亩，完成年前目标任务；3家企业茶园基地通过GAP认证。
（7）组织“绿色食品牌”产业基地认定。积极组织辖区内茶叶企业参与全省“绿色食品牌”基地认定，通过逐级评审，省级认定基地4家、面积40348亩，州（市）级认定基地9家、面积43499.75亩，县级认定基地5家、面积8632.2亩。启动勐海县82万亩“全国绿色食品原料标准化生产基地”创建。
3.抓好绿色加工车间
（1）提升初制加工水平。持续开展初制所规范达标为抓手，按照《云南省茶叶初制所建设管理规程》，结合勐海县初制所建设情况，牵头组织县市场监管局对辖区内在册茶叶初制所进行全面调查摸排185家，对其进行规范达标验收考核工作。从茶叶初制厂房环境卫生、工艺流程、操作规程、采收管理等方面进行全面规范，通过核查、整改、考核，推动了标准化、规范化、清洁化生产在勐海逐步走上正轨。
（2）提升初制所智能化、数字化水平。分别在格朗和乡帕沙村、云茶科技有限公司，开展新型智能温控大棚试验示范2个、面积400平方米，采用新型材料etfe膜代替普通PEV和PVC膜作为晒棚覆盖膜，新型材料更具环保和耐用性，同时在棚内安装新风设备，实现智能温控，采集分析相关温控数据以指导茶叶干燥，同时解决了雨季晒茶困难问题，进而提升毛茶品质，在辖区范围内按标准化、规范化指导新建初制加工厂4座。
（3）贯彻落实茶叶初加工设备购置补贴，推进茶叶初加工设施装备更新升级。引导鼓励茶企、合作社对加工环节能源、设施等的绿色化改造，并对其进行新型加工设备以奖补方式补助15台套，加快推进清洁优质加工。
（4）引导精制茶企业开发精深加工产品。利用“一县一业”资金，配套完善工业园区基础设施建设，提升服务功能，让园区变景区。支持加工企业新建或改造茶叶精深加工生产线，提高加工品质和生产效率。引导加工企业开发抹茶、新式茶饮、便捷茶饮，保健品、化妆品等精深加工产品，满足市场多样化消费需求。推进茶产品深度开发，拓展茶产品功能用途。
4.宣传标准、健全标准体系
强化对已颁布的“勐海茶”5个系列团体标准的宣传与推广；主持制定了行业技术规程《云南地区 绿色食品普洱茶生产操作规程》、《新会柑普茶》2部，参与制修订西双版纳州《茶叶初制所建设管理规范》、《茶叶加工厂房建设管理规范》、《普洱茶仓储技术规范》、《森林化生态茶园建设技术规程》4部地方技术规程，为普洱茶标准化生产提供了技术保障。
5.打造七子饼旅游环线
围绕七子饼旅游环线，种植园林景观化树种10200株、指导好七子饼旅游环线上茶村落建设7个、茶叶广场建设1个、茶历史古迹建设1个、茶园林景区建设3片等建设规划，更好实现一二三产业融合发展。
6.加强区域品牌体系建设
积极构建“区域品牌+企业产品品牌”两位一体的品牌系列。围绕大型龙头企业，择优重点培育有规模、有前景、基础好、效益好的知名企业品牌，不断提升品牌价值和国际认可度。以深入推进品牌战略实施为主要抓手，着力强化“品牌培育、品牌服务、品牌保护”三大关键环节，切实提升品牌经济发展质量和效益。
（1）围绕区域公共品牌“勐海茶”，打造地域特色鲜明，产品特性突出的品牌。制定出台授权、监管、保护等品牌管理的使用办法（试行）3部，会同西双版纳州市场监督管理局编写完成“西双版纳州地理标志保护管理办法（暂行）”，待颁布，在企业中宣传品牌效益，66家企业开通平台使用账户，授权14家企业65款产品使用“勐海茶”地理证明商标，并实现“一品一码”产品质量溯源。组织25家企业使用新版地理标志证明商标许可备案。
（2）针对15个茶叶地理标志证明商标的75个村小组，4685户农户的茶园相关数据采集整理，并对其推广使用地理标志证明商标研究了3套软件系统。以推动15个地理标志证明商标的启用管理工作，在保护好知识产权的同时，研究制定利用推广工作；正在申报“南糯山茶”地理标识农产品，推动勐海县地标的广泛使用与认知度。
（3）开展茶叶市场整治力度，实施普洱茶产业“呵护”专项行动。县市场监督管理局、县农业农村局等相关部门联动开展茶叶产品销售市场规范，严厉打击销售虚假标注使用“古树”标签标示的违法行为，确保“普洱茶放心消费”行动取得成效。保障我县茶叶市场良好秩序和营商环境。
（4）扩大品牌宣传。组织辖区内企业100余家，参加广州茶叶博览会、北京八大处第20届园林文化节、浙江宁波茶博会等多地茶博会，取得了较好的宣传效果。
7.国家产业技术体系-勐海县茶叶试验站
围绕生态茶园建设技术措施、留养技术措施、嫁接技术、初制所改造技术措施、茶叶晒棚改造、新品种推广等关键性技术开展研究示范推广工作。
8.茶叶科技培训
围绕乡村振兴的目标，积极开展科技服务，深入村寨开展茶园基地绿色管理、古茶树资源保护、茶叶初制加工、病虫害绿色防控等技术培训62期3394人次。通过微信群、公众号及时发布自然灾害预警及茶业动态、茶产业相关政策、茶叶生产新技术100余条等。
9.“一县一业”示范县创建。15个创建指标，完成13个创建指标，未完成2个；8个大项目22个子项目，完成3个子项目。
（二）橡胶产业
国家产业技术体系勐海示范县。2021年全县天然橡胶种植面积35.31万亩（黎明农场管委会种植面积2.56万亩，地方农户种植面积32.75万亩），主要种植品种：600号、GT1、云研-72号、云研-74号；天然橡胶产业主要覆盖7个乡（镇）1个农场管委会，分别是勐往乡、打洛镇、布朗山乡、勐宋乡、勐满镇、格朗和乡、西定乡、黎明农场管委会，从业人员达1.68万人，开割面积17.44万亩（黎明农场开割面积2.07万亩，地方农户开割面积15.37万亩），开割率为52.54%；干胶产量达9120吨（黎明农场干胶产量1083吨，地方农户干胶产量8037吨），总产值可达9758.4万元，人均纯收入可达3524.6元；全县共有小型标准橡胶加工厂4座，加工能力21吨/日，其中：全乳标准橡胶加工厂2座，加工能力9吨/日。
1.专业技术人员素质提升。依托国家天然橡胶产业技术体系，采取外出、自学、请专家授课等方式学习先进、高效、实用技术，在研发和推广过程中总结经验和教训，为全县天然橡胶产业发展提供坚实基础。加大胶农技术培训。
2.为更好提高胶农技术水平，开展橡胶白粉病无人机飞防技术、低频割胶技术培训2期，培训人数50人次，为天然橡胶高产、高效生产提供技术支撑。
3.新品种示范种植。在打洛镇曼山村曼山下寨开展新品种种植示范面积161.5亩、农户7户，品种主要为热研73-46、热研8-79和热研7-33-97三个新品种4845株，经调查，成活率达95%以上，为下一步橡胶产业推广优良品种奠定了基础。
4.橡胶林下套种中药材。勐往乡灰塘村委会野谷塘村民小组是典型的橡胶村，全村除了有少量基本口粮田外，没有其它产业收入来源，为探索产业发展之路，在野谷塘小组已开割橡胶林下试验套种中药材20亩。
5.低频割胶试验示范。打洛是勐海县的经济热区，以橡胶种植和多种热带经济作物栽培为主，根据节本增效、轻简省工的原则在打洛黎明农场5分场4队和曼山村小组开展3～4天1刀低频割胶试验示范61.1亩，通过试验，刀次减少，虽株产低于原来割法，但株次产量高于原来割法，且二者干含相当。
（三）蔬菜产业
2021年全县蔬菜种植面积128637.3亩，大宗品种：叶菜类、茄果类、瓜果类、豆类、姜、魔芋等；蔬菜产业主要覆盖8个乡（镇）1个农场，分别是勐往乡、勐宋乡、勐海镇、勐遮镇、打洛镇、勐阿镇、勐满镇、勐混镇和黎明农场管委会；产量达102900吨，总产值可达32928万元。
（四）香蕉产业
国家产业技术体系勐海示范县。2021年全县香蕉种植面积33277亩（其中黎明农场2845亩），主要种植品种：中焦9号、威廉斯B6、南天黄；香蕉产业主要集中在7个乡（镇）1个农场，分别是勐往乡、布朗山乡、勐宋乡、格朗和乡、西定乡、打洛镇、勐阿镇和黎明农场管委会；产量达49889吨，总产值可达1048万元。
1.技术培训。为提高蕉农管理技术水平，针对种植大户开展测土配方、绿色管理技术培训3期190余人次。
2.肥料试验。依托国家香蕉产业技术体系西双版纳综合试验站，在勐海县勐阿镇四分场开展不同施肥技术试验（设6处理3重复），测产得出：处理亩产量均比常规施肥产量高，单株最高单产25.49千克，比常规施肥单株产量增加2.4千克，按亩植130株、平均2元/千克计，每亩产值可增加624元。
（五）木薯产业
国家产业技术体系勐海示范县。2021年全县木薯种植面积2877亩，主要种植品种：南植、华南124、华南9号；木薯产业主要集中在2个乡（镇），分别是布朗山乡、打洛镇；产量达7161吨，总产值可达401万元。
1.专业技术人员素质提升。依托国家木薯产业技术体系，外出2人学习先进、高效、实用技术。
2.品种品比试验。在布朗山乡吉良村委会回黄开展12个品种品比试验，（K27-14、58-7、K16-117、43-3、K17-29、CS-1、277、SC205、SG-9、SC-1、GMT、SG-3），做好调查、测产；同时推广优良品种种植2588亩。全县有1家大型标准化木薯加工厂。
（六）柑橘产业。2021年全县柑橘种植面积28335.2亩（收获面积14481亩），主要种植种类：橘13126亩（收获面积7173亩）、柑8910亩（收获面积5000亩）、橙2758亩（收获面积880亩）、柚2267亩（收获面积1180亩）、柠檬1274亩（收获面积248亩）；产量达7669吨，总产值可达2464.75万元。
（七）蓝莓产业
2021年全县蓝莓种植面积11857.8亩，开采面积9740亩，主要集中在勐遮镇；产量达2922吨，总产值达5035.73万元。
（八）火龙果产业
2021年全县火龙果种植面积13135亩，开采面积8293亩，主要集中在打洛镇、勐混镇、勐遮镇、勐满镇、勐阿镇；产量达22969.5吨，总产值可达9187.8万元。
（九）西甜瓜产业
国家产业技术体系勐海示范县。2021年全县西瓜种植面积33018.2亩，收获面积21863亩，主要集中在打洛镇、勐混镇、勐遮镇、勐满镇、勐阿镇；产量达3964吨，总产值达1109.92万元。通过品种试验，围绕国家产业技术体系昆明综合试验站目标，在勐满镇南达村开展10个品种品比、区域试验，探索其品种特性、品种适应性等，为产业发展及提质增效提供基础数据。
（十）菠萝蜜产业
2021年全县菠萝蜜种植面积11870亩，开采面积1684亩，主要集中在打洛镇、勐混镇、勐遮镇、勐满镇、勐阿镇；产量达3031吨，总产值可达606.2万元。
（十一）中药材产业
2021年全县中药材种植面积17000亩，主要种植种类：石斛、砂仁、重楼、草果、肾茶、白芨、黄精、茯苓、其它等，产量达2300吨，总产值达18308万元。全县注册并运营的中药材种植企业10家。与中国医学药用植物研究院合作，在茶园内试验套种八角等药材。
（十二）桑蚕产业
2021年桑树种植面积4939.5亩，共销售鲜茧119.57吨，总产值645.7万元。
（十三）黑花生反季节种植试验
在布朗山乡、勐混镇、勐阿镇开展黑花生冬季覆膜栽培试验共10亩，单产达288.25kg。
（十四）高素质农民培训
针对勐海县产业发展特点，开展县域内高素质农民培训150人次，通过理论学习、实操、考试、外出学习等方式，120人获高素质农民培训证书及国家技能鉴定茶艺师、评茶员证书，有效拓展了农民技能水平。
（十五）三区人才服务
按照云南省科技厅要求，每年下派部分科技人员为老、少、边、穷等地区服务，送科技下乡，我中心结合实际，择优选择了云南省农业科学院、云南省热带作物研究所5人分别到我县开展三区服务8次，派单位技术人员4人到企、村委会等开展三区服务7次，通过服务，有力支持了我县农业农村经济的发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县茶叶技术服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。为全额拨款公益性事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县茶叶技术服务中心2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县茶叶技术服务中心2021年度收入合计8,517,138.80元。其中：财政拨款收入5,265,893.27元，占总收入的61.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,251,245.53元，占总收入的38.17%。与上年对比增加951,716.97元，增幅13%。主要原因一是机构改革，根据中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（海编委发【2021】8号）文件，原勐海县茶叶技术服务中心和原勐海县经济作物工作站职责职能撤并，人员经费，项目经费合并划入。二是项目资金增加。云南省农业农村厅拨入2020年茶产业绿色发展政策支持资金3,200,000.00元，用于支持茶产业绿色发展资金；云南省热带作物科学研究所转入2021年国家橡胶产业技术体系20,000.00元，用于试验站样品、数据、采集调研等相关业务支出；云南省农业科学院茶叶研究所拨入版纳综合试验站协助经费30,000.00元，用于试验站培训、差旅费、试验相关的业务支出。税务局拨入个人所得税代扣代缴手续费1245.53元。
二、支出决算情况说明
勐海县茶叶技术服务中心2021年度支出合计5,374,381.07元。其中：基本支出5,253,111.27元，占总支出的97.74%；项目支出121,269.80元，占总支出的2.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,180,814.76元，减幅29.00%。主要原因分析是项目支出减少。2021年项目支出“三区”人才支持科技人员专项资金12,782.00元；云南省热带作物科学研究所橡胶和香蕉工作经费支出23,543.00元；云南省农业科学院茶叶研究所试验协作费支出84,944.80元。2020年项目支出有“一县一业”项目4,044,290.00元。因此，支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县茶叶技术服务中心正常运转的日常支出5,253,111.27元。与上年对比增长1,746,979.44元，增长50.00%。主要原因分析是机构改革，根据中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（海编委发【2021】8号）文件，原勐海县茶叶技术服务中心和原勐海县经济作物工作站职责职能撤并，人员经费，合并划入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,075,184.60元，占基本支出的96.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,926.67元，占基本支出的3.39%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县茶叶技术服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,269.80元。主要原因是项目支出减少。2021年项目支出“三区”人才支持科技人员专项资金12,782.00元；云南省热带作物科学研究所香蕉工作经费23,543.00元；云南省农业科学院茶叶研究所试验协作费84,944.80元。2020年项目支出有“一县一业”项目4,044,290.00元。因此，支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
海财教字〔2021〕52号“三区”人才支持科技人员专项资金12,782.00元；主要用于安排特派员开展农技培训，通过培训，帮扶企业发展适宜农业生产科技服务，培养本土科技人才。
云南省热带作物科学研究所香蕉工作经费23,543.00元；主要用于香蕉新型肥料缓释肥试验示范工作；
云南省农业科学院茶叶研究所试验协作费84,944.80元；主要用于茶叶技术核心示范点建设，配合试验站开展土样、茶样采集工作，提供试验站基础数据。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县茶叶技术服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出5,265,893.27元，占本年支出合计的97.98%。与上年对比减少2,284,528.56元，减少30%。主要原因是项目资金减少（“一县一业”项目资金减少，2020年“一县一业”项目支出4,044,290.00元）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出12,782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于培训费、专用材料费、差旅费等支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出874,113.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%。主要用于财政对事业单位离退休419,467.05元；机关事业单位基本养老保险缴费支出360,624.12元；机关事业单位职业年金缴费支出94,022.66元。
9.卫生健康（类）支出414,866.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于事业单位医疗255,938.55元；公务员医疗补助158,927.55元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出3,682,646.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.93%。主要用于单位职工工资及日常公用经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出281,485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县茶叶技术服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,800.00元，支出决算为6,307.00元，完成预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,307.00元，完成预算的50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费。严格遵守公务接待制度，严格禁止超规格、超标准，扩大范围待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,777.00元，增长78.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加2,777.00元，增长78.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是机构改革，2021年决算数包含原勐海县技术服务中心和原勐海县经济作物工作站接待费的累计总和，2020年决算数仅仅是原勐海县茶叶技术服务中心的接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,307.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出6,307.00元。其中：
国内接待费支出6,307.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、乡镇相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县茶叶技术服务中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位隶属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县茶叶技术服务中心资产总额 4,414,592.94元，其中，流动资产3,334,942.94元，固定资产758,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产320,750.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,986,289.16元，其中固定资产增加74,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4,414,592.94 |
3,334,942.94 |
758,900.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
758,900.00 |
0.00 |
0.00 |
320,750.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额27,300.00元，其中：政府采购货物支出27,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。具体采购内容是：多功能一体机1台；电脑4台；打印机1台。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211063501111
