监督索引号53282211033601000

勐海县农业技术推广中心2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  勐海县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

     第一部分  勐海县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县农业技术推广中心的职能是负责全县粮食作物的新品种、新技术、试验、示范、推广；承担上级主管部门下达的相关农业科技试验、示范、推广项目的实施；负责全县粮食作物产前、产中、产后的技术服务与信息指导，为政府部门制定全县农作物产业发展的计划、布局、决策等提供参考建议、意见。

（１）种植业技术试验、示范、推广；（２）种植业技术推广体系管理层（３）种植业技术培训；（４）种植业技术无偿服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在新冠疫情、上半年严重干旱等严峻形势下，农技推广和土壤肥料工作紧紧围绕抓好粮食作物栽培管理技术指导，结合今年勐海粮食生产实际，做好抗旱救灾工作，引进优质水稻品种试验示范，抓好“勐海香米”品牌建设，进一步加强耕地质量调查和肥料市场检查等工作，确保粮食生产稳步增长，农民稳定增收，推动农村经济持续、健康发展，切实为“三农” 工作做好服务。

1、2020年来，勐海县农业技术推广中心结合工作服务对象普遍为广大农民群众、农业专业合作社、农业作物种植大户和肥料市场经营店的事实，在开展粮食产业春耕春管、水稻品种试验示范、肥料市场检查等本职工作中，不忘开展扫黑除恶的宣传和摸底调查工作。一是安排人员对农资经营店进行专项走访，做好扫黑除恶摸底调查工作；二是在开展粮食产业春耕春管、水稻品种试验示范过程中，利用休息时间与农民群众、种植大户和农业合作社成员聊天时，宣传扫黑除恶相关政策，做好摸底调查工作；三是结合“定期”肥料市场检查，做好扫黑除恶宣传和摸底调查工作。

2、结合本职工作，继续做好脱贫攻坚工作

我单位“挂包帮”扶贫对象为西定乡曼马村委会老二组共43户172人，其中建档立卡贫困户15户67人，通过人员、技术、物资的投入，2020年贫困户全部达到脱贫指标，实现了脱贫。为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，巩固西定乡曼马村委会扶贫成果，开展好走访遍访村寨、农户“讲政策、找问题、补短板”活动。同时结合本职工作，安排进村开展工作人员达38人次，其中：单位领导6人次、单位职工30人次。主要针对建档立卡户和党员开展农业产业培训11期580人次；结合抗旱救灾工作投入资金15.15万元，购买种子和有机肥料补助受灾群众。

3、结合“7个专项行动”认真环境卫生整治工作

根据勐海县爱国卫生运动委员会、新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部等领导小组要求，我单位认真做好爱国卫生运动和“7个专项行动” 工作，保持环境卫生干净整洁，营造干净的工作环境，预防全部登革热、新冠病毒等传染病，2020年来清除垃圾达8吨多。

4、培训与宣传工作

在农作物栽培技术和土壤肥料使用的培训工作中，按照“工作措施到村，上下联动到户，技术指导到田，技术培训到人”和“县有技术专家，乡有技术骨干，村有技术能人”的要求，2020年截止11月中旬，共开展技术培训65期3697人次，其中：农作物栽培技术方面40期2443人次，内容包括水稻育秧、早稻育秧、早稻移栽、中稻简播、草地贪夜蛾监测与防治、农业生产抗旱救灾等；土壤肥料方面25期1253人次，内容包括测土配方施肥技术、化肥减量增效技术、秸秆还田技术、增施有机肥、水肥一体化技术、种植绿肥等。发放农作物栽培技术方面、土壤肥料方面、禁止焚烧秸秆、新冠疫情方面、扫黑除恶宣传手册和告知书等宣传资料1760份余份。

5、开展多年生稻示范种植推广

2020年示范推广多年生稻种植面积6000亩，其中：早稻2500亩、中晚稻3500亩，品种为“云大107”，地点在勐遮镇、勐混镇、勐海镇、布朗山乡四个乡镇。通过栽培管理技术集成应用，加速多年生稻生产技术在我县的应用，达到水稻轻减化生产，早中晚稻测产点共11个，测产面积8.11亩，净重4211.4千克，加权平均单产为519.28千克，最高单产为802.34千克。

（三、）2021年工作计划

进一步贯彻落实党的各项农村政策，深入学习党的十九大精神，加快社会主义新农村建设步伐。因地制宜，加快种植业结构调整，积极培育发展新产业，进一步加强农业技术培训，提高科技含量。认真组织项目实施，大力发展优质稻生产，确保农业生产持续、稳定、协调发展。

1、以绿色高质高效项目为重点，调整产业结构，加快新品种、新技术的科技转化和推广运用，扩大优质稻面积，认真做好技术指导服务工作，提高科技含量，发展优质、高效农业。

2、继续做好测土配方施肥的技术应用与化肥零增长行动，耕地质量点位年度调查、耕地质量等级评价与统计、耕地质量等级信息发布、主要农作物肥料利用率及化肥减量增效田间试验等工作。

3、继续做好各项试验示范工作，做好各项技术服务，加强农业技术培训，提高农民科学技能水平。

4、加强职工培训和教育管理工作，提高科技队伍整体素质，创建文明、平安单位。

5、以基地为窗口，进一步加强示范园建设，做好试验、示范新课题。

6、结合扫黑除恶工作，加强肥料市场监管工作，积极申报肥料市场管理追溯体系项目建设，早日实现肥料市场网格化管理。

7、继续做好疫情防控工作，坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和中央、省、州、县的安排部署，做细做实疫情防控工作。

8、做好上级部门安排的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1、纳入勐海县农业技术推广中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：即勐海县农业技术推广中心。

2、机构设置情况

勐海县农业技术推广中心系全额拨款公益性事业单位，单位内设办公室5间。分别是主任室、办公室、财务室、农技推广办公室、土壤肥料工作站办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县农业技术推广中心2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

勐海县农业技术推广中心人员构成情况

 

编制情况				实有人员情况				其它补助人员 实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
22		22		22	22

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县农业技术推广中心2020年度收入合计5,896,923.97元。其中：财政拨款收入5,553,923.97元，占总收入的94.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入343,000.00元，占总收入的5.82%。

财政拨款收入与上年5,044,222.56元相比增加509,701.41元，增长10.10%，其他收入与上年189,800.00元对比增加153,200.00元，增长80.72%，原因：一般公共预算财政拨款收入项目减少；非本级财政预算拨款安排项目资金增加。

二、支出决算情况说明

勐海县农业技术推广中心2020年度支出合计5,910,754.66元。其中：基本支出4,649,173.97元，占总支出的78.66%；项目支出1,261,580.69元，占总支出的21.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计5,217,333.61对比增加693,421.05元，增长13.29%。基本支出与上年4,659,272.56元对比减少10,098.59元，减少0.22%，基本支出减少的原因：是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费计提比例减少（由20%降到16%）、行政事业医疗、住房公积金缴费基数核减。项目支出与上年558,061.05元对比增加703,519.65、4元，增长126.06%，项目支出增加原因：一般公共预算财政拨款项目收入增加；非本级预算财政安排项目资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县农业技术推广中心机构正常运转的日常支出4,649,173.97元。与上年4,659,272.56元对比减少10,098.59元，减少0.22%，减少的原因：是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费计提比例减少（由20%降到16%）、行政事业医疗、住房公积金缴费基数核减包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县农业技术推广中心机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,261,580.69元。与上年558,061.05元对比增加703,519.64元，增长126.06%，项目支出增加的原因是：一般公共预算财政拨款项目收入增加；非本级预算财政安排项目资金增加。

具体项目开支及开展工作情况:

1、云南大学拨入多年生水稻试验协作费254,616.32元，用于支付多年生水稻试验示范、劳务费等

2、 州农科所拨入大麻专用材料及劳务费38,400.00元，用于主要大麻试验示范、劳务费、专用材料费。

3、州农科所拨入松香粳试验经费35,235.00元，用于主要松香粳试验示范、劳务费、专用材料费。

4、 云南省农科院拨入检测费640.00元，用于水稻试验种子检测费。

5、  云南省农技推广总站粮油试点委托业务费10,000.00，用于多年生水稻试验示范、专用材料费、劳务费等。

6、  广东省生物基因研究中心拨入试验费939.37元，用于种子基因研究、肥效试验费等。

7、2020年农业生产经费4,750.00元，用于工作经费。

8、  中央农业生产救灾资金900,000.00元，用于农作物抗旱救灾购物资、生产用具。

9、  州农科所拨工业用大麻试验合作费17,000.00元，用于主要大麻试验示范、劳务费、专用材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款支出5,553,923.97元,占本年支出合计的94.18%。与上年5,044,222.56元对比增加509,701.41元，增长10.10%，主要原因分析：工资正常晋升、调资增加，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费计提比例减少（由20%降到16%）、行政事业医疗、住房公积金缴费基数核减。一般公共预算财政拨款项目收入增加；非本级预算财政安排项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,030,423.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.55%。主要用于工资福利支出702,745.80元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费327,677.44元）。对个人和家庭的补助702,745.80元（其中：退休费694,345.80元，其他个人和家庭的补助支出8,400.00元）；

 9.卫生健康（类）支出396,096.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于事业单位医疗226,995.00元；公务员医疗补助169,101.50元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  12.农林水（类）支出3,885,964.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%。主要用于工资福利支出2,810,397.15元（其中：基本工资1,116,459.00元，津贴补贴791,255.00元，绩效工资898,376.00元，其他社会保障缴4,307.15元）；商品和服务支出170,817.08元（其中：办公费28,763.8元，手续费114元，水费896.95元，电费3,369.85元，差旅费69,125.33元，公务接待费1,845元，工会费41,250.00元，福利费4,617.08元，公务用车运行维护费20,835.07元），科技转化与推广服务支出904,750.00元（其中：办公费2,500.00元，培训费28,000.00元，专用材料费874,250.00元）

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出241,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于住房公积金的支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000.00元，支出决算为22,680.07元，完成预算的55.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,835.07元，完成预算的59.53%；公务接待费支出决算为1,845.00元，完成预算的30.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位车辆编为0辆，实有公务用车1辆，车辆老化预算更新发动机、燃修费高，然而在实际中工作经费不足未更换发动机，厉行节约控制接待不数、陪同人数，因而“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数22,680.07元，比2019年减少10,580.00元，下降31.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因：我单位未安排因公出国（境）事宜，故开支及开展工作情况均无。公务用车购置及运行费支出决算减少7,130.00元，下降25.50%；其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，持平原因：我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出决算比2019年减少7,130.00元，减少25.50%，减少的原因：一般公共预算财政拨款收入项目减少，下乡培训、业务指导减少，本着厉行节约的原则更加合理使用公务用车；公务接待费支出决算比2019年减少3.450.00元，下降65.16%。下降的原因是：严格执行中央八项规定，严格按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,835.07元，占91.87%；公务接待费支出1,845.00元，占8.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排因公出国（境）事宜，故开支及开展工作情况均无。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,835.07元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出20,835.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,845.00元。其中：国内接待费支出1,845.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障单位正常工作所发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县农业技术推广中心2020年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年持平，我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县农业技术推广中心资产总额1,391,225.49元，其中，流动资产108,810.49元，固定资产1,282,412.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,018.87元，其中;流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年度整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12)

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）文件要求，勐海县农业技术推广中心于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》，并按照新旧会计制度衔接规定，设立2019年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。 

监督索引号53282211033601111

勐海县农业技术推广中心2020年度部门决算公开表20211018105844994.xls