勐海县农业技术推广中心2022年预算公开说明
监督索引号53282211063600000
勐海县农业技术推广中心2022年预算公开目录
第一部分 勐海县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县农业技术推广中心2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、部门“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县农业技术推广中心2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县农业技术推广中心2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县农业技术推广中心的职能是负责全县粮食作物、油料作物（大豆）技术推广工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作。组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；配合相关部门编制种子发展规划。负责对全县各级农业技术人员和农民进行技术培训。负责全县甘蔗新品种引进、新技术试验、示范、推广；承担上级主管部门下达的相关农业科技试验、示范、推广项目的实施；负责全县甘蔗产前、产中、产后的技术服务与信息指导；做好甘蔗秸秆综合利用工作。负责粮食、油料（大豆）、甘蔗和种子统计分析等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室，财务室，粮食作物室，糖、油料作物室，品种管理室。
本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
认真做好2022年全县粮食生产工作安排和部署，深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加大耕地保护力度，着力推进商品粮基地建设，实施科技增粮措施，努力提高粮食复种指数和单产水平，不断优化粮食种植结构调整，稳定粮食生产面积。为进一步贯彻落实党的各项农村政策，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，因地制宜，加快种植业结构调整，积极培育发展新产业，进一步加强农业技术培训，提高科技含量，确保农业生产持续、稳定、协调发展。
1、全面实施稳粮提质增效行动。千方百计稳定生产面积，计划2022年粮食种植面积和总产量相比较2021年只增不减。大力推广绿色高质高效技术，推广良种，落实轻简化高效栽培技术模式和标准化生产技术，降低生产成本，推进产业融合，调动农户种粮积极性。
2、开展绿色高质高效技术示范，推广各类新型技术模式。以粮食作物绿色高质高效生产示范为重点，在全县范围内开展水稻、玉米绿色高质高效生产示范；大力推广杂交稻旱种；抓好玉米精细化生产，适当扩大鲜食甜糯玉米种植面积；扩大大豆生产，采取净种和间套种模式增加大豆种植面积和产量；开展水旱轮作生产模式示范，提高土地复种指数，缓解粮经争地的矛盾。
3、加强种子市场监管，管理过程中重点突出，主次分明，狠抓源头，做好种子市场监督检查，做好经营品种监管工作。树立“搞好市场、监管有力、服务到位”的思想，在市场监管中，一是点面结合，狠抓源头，做好种子市场监督检查，做好经营品种监管工作。二是加强对非主要农作物种子的监管力度。在抓好主要农作物种子监督管理的同时，坚持问题导向，强弱项、补短板，切实加大对非主要农作物种子的监督管理力度。三是对辖区内的种子经营门店做到全覆盖检查，对检查中发现的非法销售无证生产经营、未审先推、套牌侵权、制假售假、档案不全、标签和使用说明不合格、二维码不能识别、不符合编码规则、拒绝接受检查等违法违规行为，及时移交勐海县农业综合行政执法大队做出处罚。四是通过微信工作群、科技下乡等形式，广泛开展《中华人民共和国种子法》等相关法律法规宣传，进一步增强种子经营者和农民群众法律法规观念，全面营造守法经营、依法销售、农民依规维权的良好格局。
4.以种子经营备案为抓手，严把种子市场准入关。做好种子经营户在全国种子管理综合业务平台备案工作，要求辖区内种子经营户每批次“两大杂交种子”及蔬菜种子按规定需备案的农作物种子进行网上备案，通过严格把控种子经营备案情况，掌握县内种子经营主体和品种合法性及种子调入和销售可追溯，保证农业生产用种储备充足、安全。
5.加强品种管理，全力做好新品种试验示范推介工作。充分发挥优良品种对农业生产的基础作用，帮助农民选择良种、应用良法，保障粮食生产安全，开展新品种种植试验、示范工作。一是云南省水稻区试两组，常规水稻及杂交水稻区域试验各一组。按照省种子站实施方案，及时将试验数据整理上报。二是开展新品种种植试验、示范培训工作。
6、糖油料作物工作方面：一是继续做好中央第二批农业生产发展资金（糖料蔗种良法技术推广补贴）的使用和发放；二是加快新品种选育推广力度，提高甘蔗良种覆盖率；三是加大“双高”甘蔗栽培技术及高效低毒低残留农药、农肥的应用推广力度，推广甘蔗病虫草害绿色防控，科学施肥，增施有机肥；四是加强宿根蔗铲蔸管理，提高宿根蔗产量；五是大力推广甘蔗种植、收获机械，提高机械化作业水平，加快甘蔗全程机械化推广进程，降低劳动力成本，提高效益。
7、多模式并举，加大秸秆综合利用宣传工作。引导村组将禁烧秸秆纳入村规民约，杜绝露天焚烧，推广秸秆肥料化、饲料化、基料化等新技术，提高秸秆综合利用率，支持蔗叶、蔗稍生产畜牧饲料，大力发展蔗稍养牛，构筑“产业互补循环一体、联合发展”的良好格局。
8、做好网格区疫情防控工作。坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和中央、省、州、县疫情防控工作安排部署，做细做实疫情防控工作。
9、做好上级部门安排的其他各项工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制36名。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 62人，其中：离休 0人，退休62人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入751.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入751.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转21.97万元。
与上年对比增加249.25万元，增长49.60%，增加的原因主要是：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，人员经费及公用经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入751.81万元，其中：本年收入751.81万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款751.81万元（本级财力751.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加249.25万元，增长49.60%，增加的原因主要是：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，人员经费及公用经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出751.81万元。财政拨款安排支出751.81万元，其中：一般公共预算安排支出751.81万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加249.25万元，增长49.60%，增加的原因主要是：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，人员经费及公用经费支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出751.81万元，其中：基本支出751.81万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加249.25万元，增长49.60%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出751.81万元，比2021年预算数增加249.25万元，增长49.6%。增加的原因主要是2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，人员经费及公用经费支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.72%，比2021年预算增加294.63万元，增长70.57%，增加的原因主要是2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，人员经费支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.03%，比2021年预算增加16.99万元，增长81.73%，增加的原因主要是：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，人员增加，公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.22%，比2021年预算减少61.84万元，下降97.40%，减少的原因主要是：机关事业单位养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.03%，比2021年预算减少0.53万元，下降66.25%，减少的原因主要是2022年采购计划减少，仅采购一台多功能一体机。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，与上年持平。持平原因主要是我单位2021-2022年项目没有纳入预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.02万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出37.01万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗43.09万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38.28万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。
5.农林水支出—农业农村—事业运行501.12万元，主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费、办公经费的支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.29万元，主要用于财政配套住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资174.01万元（其中：基本支出174.01万元，项目支出0万元）。
津贴补贴38.03万元（其中：基本支出38.03万元，项目支出0万元）。
绩效工资248.99万元（其中：基本支出248.99万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
邮电费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万)。
差旅费9.40万元（其中：基本支出9.40万元，项目支出0万元）。
维修费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。
公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
工会经费7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）。
福利费4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。
其他交通费用0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（二）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2022年政府采购预算0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少0.53万元，下降66.25%，减少的主要原因是本年度仅采购一台多功能一体机。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年增加4.90万元，增长119.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为2.00万元，较2021年增加1.40万元，增长233.33%，国内公务接待预计批次为40次，预计接待330人次。增加的原因主要是根据海编委发〔2020〕8号，机构改革，种子站、甘蔗站划转我单位，职能增加，项目增加，接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2021年增加3.50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加3.50万元，增长100%。增加的原因主要是：根据海编委发〔2020〕8号，机构改革，种子站、甘蔗站人员及资产划转我单位，车辆也划转进来，车辆增加，运行维护费增加。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县农业技术推广中心2022年日常公用经费37.79万元，比上年增加17.00万元，增长81.77%，增加的原因是2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，人员增加，日常公用经费增加。
日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县农业技术推广中心资产总额347.16万元，其中，流动资产28.09万元，固定资产200.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产118.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加321.78万元，其中固定资产增加384.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产土地104373.45平方米，资产出租收入7.97万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282211063600111
