勐海县水产技术推广站2021年度部门决算
监督索引号53282211047701000
勐海县水产技术推广站2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县水产技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县水产技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能：推广水产技术促进渔业发展；负责水产技术推广管理；体系指导新技术引进与试验示范技术培训；病害防治、增殖放流渔业环境管理；鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务。
2.机构设置情况：
勐海县水产技术推广站系财政全额拨款事业单位，内设办公室机构名称：水产办公室、渔政办公室、水生动物防疫检疫办公室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一、抓好渔业生产，保持全县渔业经济平稳发展
2021年我县淡水养殖总面积20785.4亩，其中：池塘养殖面积15745.4亩，同比增加390亩（其中：名特优养殖面积2010亩，同比增加1016亩，增幅113.04亩）;水库养殖面积5040亩，同比持平。稻田养殖面积26000亩，同比减少710.1亩，减幅2.7%。
投放苗种产量1020 吨、鱼种产量851吨。淡水苗种生产75.6亿尾，其中名特优苗种63.06亿尾。
全年水产品总产量25104吨，同比增加4184吨，增幅20%；实现渔业经济总产值72081万元，其中渔业产值45185万元，同比增加12443万元，增幅38%；渔业工业鱼糜制品及干制品产值164万元，同比减少29.4万元，减幅15.2%；流通和服务业产值26732元，同比增加4202万元，增幅18.7%。
全社会渔业经济增加值达14493.2万元，同比增加44361.9万元，增幅43%；其中渔业增加值11315.2万元，同比增加3939.2万元，增幅53.4%；渔业工业增加值16.4万元，同比减少3.24万元，减幅16.5%。流通与服务业增加值3161.6万元，同比增加425.6万元，增幅15.6% 。
二、标准化健康养殖情况
今年，我县标准化健康养殖模式总面积约4234亩，工作重点安排在西双版纳菁钰祥莱农业有限公司、西双版纳渔益农业科技有限公司、西双版纳金誉水产养殖有限公司，西双版纳云博水产养殖开发有限公司。通过低产田改造，筑田埂、整田块、挖沟凼，将水淹田改造为既种稻又养鱼的良田，实现稻渔共生种养模式。其中西双版纳菁钰祥莱农业有限公司占地面积1024亩，于4月10日和5月2日分别投放了罗非鱼110万尾、鲫鱼8万尾、鲤鱼8万尾、鳙鱼5万尾。年产鱼量307吨，稻鱼售价10元/公斤，产值307万元；西双版纳渔益农业科技有限公司占地面积1212亩，投放苗种规格在200-300克/尾的罗非鱼和四大家鱼等品种3000尾/亩，至年底出塘，商品鱼规格达500-900克/尾，平均单产1500公斤，年产量1818吨，产值1818万元；西双版纳金誉水产养殖有限公司是一家采用“公司+合作社+基地+农户”的生产经营模式。公司占地面积240亩，截至目前，公司和合作社共带动了43家养殖户，为周边农户86人提供了就业岗位，商品鳅养殖面积达1040亩，年亩产量约2-3吨、亩产值约4.4-4.8万元，人均年增收8万元（一年养殖两批）。
西双版纳云博水产养殖开发有限公司占地面积538亩。该公司积极参与水产健康养殖示范场和生态养殖示范区创建示范活动。实施依法兴渔、绿色兴渔，着力强化养殖生产规范管理，全力促进养殖生态环境保护修复，不断提高养殖少用药、不用药理念，加强苗种管理和水产原良种体系建设，发挥良种效应，支持渔业产业良性发展。
三、重大项目完成情况
1、2021年渔业资源增殖放流项目概况
根据云财农【2021】75号、西财农发【2021】61号、海政办拨[2021]51号文件的通知，于2021年6月至10 月，我站分别在南满河、南果河、南孙河、南木歪河、南阿河开展渔业增殖放流工作。分五次完成放流40万尾，其中鲤鱼39万尾，大鳞四须鲃1万尾。项目资金18万元，已按苗种采购合同于5月24日全额支付给苗种供应单位。
2、池塘标准化改造和尾水治理项目进展情况
根据云财农【2021】75号、西财农发【2021】61号文件的通知，西双版纳云博水产养殖开发有限公司总投资1056万元开展池塘标准化改造和尾水治理工作。其中:中央渔业发展补助资金311万元，占总投资的29.5%；企业自筹745万元，占总投资的70.5%。已完成标准化池塘改造建设600亩、早繁大棚建设100亩、土著鱼育苗车间大棚建设300平方米、孵化设施建设300平方米、循环水亲本选育车间建设400平方米、进排水沟渠建设浆砌石200米、生产道路硬化2000平方米，电力系统建设和尾水治理设施设备等。
项目按计划顺利实施，扫尾工作及项目验收将按原定计划如期完成，后期将完善管理，早日投入使用。项目资金已拨付311万元。
3、勐海县罗非鱼加工厂建设项目进展情况
根据云财农【2021】75号、西财农发【2021】61号文件的通知，西双版纳渔益农业科技有限公司总投资760万元，（其中:中央渔业发展补助资金150万元，占总投资的20%； 企业自筹610万元，占总投资的80%）在勐海县勐遮镇曼扫村委会曼国村建设罗非鱼加工厂。加工设备设施投入260万元；厂房、职工宿舍、办公室等建设350万元；进排水系统建设800米，投入资金40万元；环保设施60万元；电力系统50万元。
目前，项目资金已拨付150万元。土建工程和环评工作均在进行中，设备采购已完成。
四、加强水产品食品安全管理工作
1.开展日常监管：为确保从源头保证水产品食品安全，确保人民群众“吃放心鱼、放心吃鱼”。我站以日常监督抽检为基础，出动车辆37台次，执法人员129人次，对各乡镇85家水产养殖户进行检查，并对农贸市场2家经营户、西双版纳渔益农业科技有限公司、西双版纳箐钰祥莱农业有限公司、西双版纳云博水产养殖开发有限公司等3家养殖大户做了罗非鱼、鲤鱼10个样品抽样检测，同时与养殖户签订了45份安全生产责任书，发放食品安全生产宣传资料《禁限药物告知书》及《云南省渔业条例》等宣传资料300多份，对各市场、超市农产品来源、质量自检等情况进行严格督促检查，对存在质量问题的养殖户和渔用物资销售户进行跟踪整改。
2、持续开展绿色健康养殖行动：绿色健康养殖行动，包括生态健康养殖模式行动和水产用药减量行动，这些行动分别在我县各大渔企进行，并开展放心农资进村入户宣传活动共10户，参与人员30人。同时组织健康养殖示范场西双版纳云博水产养殖开发有限公司、西双版纳锦海源水产养殖有限公司、西双版纳箐钰祥莱农业有限公司、西双版纳渔益农业科技有限公司、西双版纳金誉水产养殖有限公司、勐海海罗水产养殖有限公司等公司负责人到州上参加西双版纳州水产技术推广站举办的“2021年水产养殖安全科学用药技术培训班”，培训结束后对上述6家公司授予“国家级水产健康养殖示范场”的荣誉称号，并成功申报了绿色食品品牌的产业基地认证。
五、渔政执法工作开展情况
勐海县渔政监督管理站分别对10个乡镇共计82户养殖户开展了渔业安全生产检查。重点对进排水沟是否通畅、塘埂是否牢固、排灌设施是否齐全、电线电器设备架设是否可靠，是否配备灭火器、救生衣、救生圈、投入品是否符合规定、养殖台账是否完善等进行了安全隐患排查。发现一般隐患32起,已责令在规定期限内整改，未发现重大事故隐患。与此同时，向养殖户广泛宣传打击黑恶势力的有关法律，鼓励养殖户遵守法律法规，积极踊跃揭发检举渔霸，宗族恶势力，并对45家养殖户进行摸底排查，张贴告知书45份。
在江河渔业资源保护方面，做到加强法律法规宣传力度和加强违法打击力度，采取定期不定期巡查与突击检查相结合的方式，对非法电鱼、毒鱼、炸鱼等进行检查，接到举报电话2起，现场教育批评违法捕鱼人员10人，收缴电鱼机1台，放归非法渔获物计0.5公斤。发放了渔业宣传资料300余份，张贴警示标语100余份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县水产技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水产技术推广站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县水产技术推广站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水产技术推广站2021年度收入合计7,193,548.68元。其中：财政拨款收入7,193,548.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,125,587.25元对比增加5,067,961.43元，增加238.43%，增加原因：由于单位机构改革职能增加，调入1人，人员经费增加及海财农字〔2021〕107号2021年中央渔业发展补助项目资金4,610,000.00元，海财整合〔2021〕7号重点水域渔业增殖放流项目180,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县水产技术推广站2021年度支出合计7,193,548.68元。其中：基本支出2,403,548.68元，占总支出的33.41%；项目支出4,790,000.00元，占总支出的66.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,125,587.25元对比增加5,067,961.43元，增加238.43%，增加原因：由于单位机构改革职能增加，调入1人，人员经费增加及海财农字〔2021〕107号2021年中央渔业发展补助项目资金4,610,000.00元，海财整合〔2021〕7号重点水域渔业增殖放流项目180,000.00元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县水产技术推广站机构正常运转的日常支出2,403,548.68元。与上年2,115,301.69元对比增加288,246.99元，增长13.63%，增加原因：由于单位机构改革职能增加，调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,315,845.99元，占基本支出的96.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,702.69元，占基本支出的3.65%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县水产技术推广站项目经费支出4,790,000.00元。与上年10,285.56元对比增加4,779,714.44元，增加464.70%，主要原因是：2021年度项目增加，具体项目开支及开展工作情况如下：
1、海财农字〔2021〕107号2021年中央渔业发展补助项目资金4,610,000.00元，主要用于池塘标准化改造和尾水治理及罗非鱼加工厂建设，给予企业的资金补助。
2、海财整合〔2021〕7号重点水域渔业增殖放流项目180,000.00元，主要用于在南满河、南果河、南孙河、南木歪河、南阿河开展渔业增殖放流工作。分五次完成放流40万尾，其中鲤鱼39万尾，大鳞四须鲃1万尾。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出7,193,548.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,125,587.25元对比增加5,067,961.43元，增加238.43%，主要原因：由于单位机构改革职能增加，调入1人，人员经费增加及海财农字〔2021〕107号2021年中央渔业发展补助项目资金4,610,000.00元，海财整合〔2021〕7号重点水域渔业增殖放流项目180,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出312,898.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于财政对事业单位离退休141,372.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出171,526.40元；
9.卫生健康（类）支出183,285.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于事业单位医疗114,287.76元、公务员医疗补助68,997.50元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出6,563,369.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。2130104事业运行1,773,369.02元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130122农业生产发展4,610,000.00元，2130135农业资源保护修复与利用180，00.00元，主要用于水产原良种体系建设，发挥良种效应，支持渔业产业良性发展；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出133,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于住房公积金133,996.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为480.00元，完成预算的0.06%：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为480.00元，完成预算的0.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准，合理安排接待开支，积极响应厉行节约反对浪费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少640.00元，下降57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；我单位无公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出决算减少640.00元，下降57.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出480.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出480.00元。其中：
国内接待费支出480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水产技术推广等业务调研、交流发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县水产技术推广站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年 12月31日，勐海县水产技术推广站资产总额1,196,247.08元，其中，流动资产2,631.08元,固定资产1,193,616.00元，对外投资及有价证券0.00元, 在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,587.40元, 其中固定资产增加15,000.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,196,247.08 |
2,631,08 |
1,193,616 |
693,392.00 |
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500,224.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额15，000.00元；政府采购货物支出15，000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15，000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211047701111
