勐海县农业技术推广中心2021年度部门决算
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勐海县农业技术推广中心2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县农业技术推广中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业技术推广中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、勐海县农业技术推广中心的职能是负责全县粮食作物、油料作物（大豆）技术推广工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作。组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；配合相关部门编制种子发展规划。负责对全县各级农业技术人员和农民进行技术培训。负责全县甘蔗新品种引进、新技术试验、示范、推广；承担上级主管部门下达的相关农业科技试验、示范、推广项目的实施；负责全县甘蔗产前、产中、产后的技术服务与信息指导；做好甘蔗秸秆综合利用工作。负责粮食、油料（大豆）、甘蔗和种子统计分析等工作。
2、机构设置
2021年末，独立编制机构数1个，2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位。机改划转后我单位内设机构5个，分别为办公室，财务室，粮食作物室，糖、油料作物室，品种管理室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在勐海县农业农村局党委的正确领导下，以农业增产、农民增收为总体目标要求，积极调整产业结构，不断优化品种组合，提高农产品质量，提升农业效益，确保粮食安全生产。现将2021年工作总结如下：
1、高度重视爱国卫生“7+2专项行动”，坚持做好办公区域和网格责任区大清扫、大消毒工作，彻底清理卫生死角，清扫垃圾、排除积水和杂物，积极向网格责任区居民、商铺、酒店宣传爱国卫生“7+2专项行动”知识，引导群众共同参与到文明健康活动中来，常态化地开展大清扫、大消毒活动。2021年共开展130余次，参加2600人次，累计清除垃圾6.2吨，清除小广告58张，发放宣传单260多份，悬挂横幅布标6条。
2、加强大气污染专项整治工作，认真做好洒水增湿工作，加快推进全县农作物秸秆资源化综合利用，安排人员轮流进行秸秆巡查，减少秸秆焚烧对我县环境造成的污染，提升农业绿化发展水平。2021年共开展秸秆焚烧巡查检查107次，出动人员334人次，发现火点痕迹30个，发现并制止火点23起，宣传教育300余人次。
3、及时建立防控网络，确保排查工作有效彻底。勐海县农业技术推广中心网格区域为佛双社区21区域和景囡社区甘科所，共245户765人，现已接种1剂689人、 2剂681人、3剂219人。
4、结合主题党日开展推动肺炎疫情防控工作和爱国卫生运动，至今开展主题党日20次，积极开展“守边有我，请党放心”活动，参与各类疫情防控阻击工作，4人长期驻守边境一线，积极开展四级联动—“学史力行，我为群众办实事”活动。
5、根据勐海县实际，有针对性的开展粮食、种子、甘蔗技术培训，截至11月中旬共开展技术培训28期2070人次，其中：粮食作物栽培技术方面17期1217人次，内容包括早稻生产、多年生稻示范推广、杂交稻旱种、鲜食玉米等；种子方面4期255人次，内容包括勐海香米测土配方与施肥，勐海香米遥感与决策系统，常规稻拔节孕穗期田间管理与稻瘟病防治等；甘蔗方面7期598人，内容包括甘蔗中耕管理、甘蔗健康品种及病虫害绿色防控与无人机防治等。2021年11月份，受勐海县农业农村局委托在县委党校成立 “2021年勐海县高素质农民（种植大户）培训班”，培训人数100人。结合农作物栽培技术、种子监管、新冠疫情防控、爱国卫生运动、禁止焚烧秸秆、禁毒防毒等工作，发放技术手册、宣传手册、宣传宣和告知书等宣传资料1900余份。
6、2021年勐海县建立2000亩水稻绿色高质高效行动早稻基地建设，分布于勐遮镇、勐混镇两个乡镇、10个村委会、一家州级龙头企业及8个农业专业合作社、743户农户，辐射带动10000亩。种植面积勐遮镇完成62965亩、勐混镇32992亩、黎明农场7504亩、勐海镇2900亩、勐满镇325亩，总面积达106686亩。核心区每亩补助水稻专用肥20千克、尿素20千克、秧盘18盘、壮秧剂1包、劲力宝1瓶、机插秧与侧深施肥80元、飞防15元（飞防一次）；辐射带动区每亩补助壮秧剂1包、劲力宝1瓶、飞防15元（飞防一次）。组织观摩交流1期、技术培训2期，共200人次。物化投入补助59.6万元、社会化服务补助34万元、技术推广服务补助6.4万元共100万元全部支出用于早稻生产中。2021年7月7日开始，经专家或自测的方式对早稻进行现场测产验收，共21个点33.25亩，综合平均产量为747.40kg/亩；其中核心示范区9个点，面积13.25亩，综合平均亩产为801.99kg/亩，超过了项目核心示范区750kg/亩目标产量51.99kg/亩，增幅为6.93%；万亩辐射区12个点，面积20亩，综合平均亩产为693.36kg/亩，超过万亩辐射带动区680kg/亩指标13.36kg/亩，增幅为1.96%。
7、2021年勐海县在勐遮镇、勐混镇、勐阿镇等乡镇建设了冬（春）鲜食玉米绿色高质高效示范600亩，每亩补助硫酸钾型复合肥40千克、尿素20千克，降解膜5千克。于10月28日、11月16日对勐混镇、勐阿镇进行实地测产，共2个点，测产面积0.62亩，商品果穗称重695.3kg，加权平均单产1121.45kg/亩，比目标产量800kg/亩增321.45kg，增幅为40.18%。目前勐遮镇鲜食玉米进入拔节生长期，产量待测产，技术培训及现场观摩正积极筹备。
8、根据2020年与云南大学签订的“多年生稻种质创新及应用研究（二期）项目委托合同”的要求和合同期间2020年1月10日-2022年12月31日，2021年勐海县农业技术推广中心按要求开始动员水稻种植大户及专业合作社，开展多年生稻云大107种植示范推广。2021年全县示范种植云大107种植面积9257亩、一种两收面积3670亩，其中：勐遮镇7590亩（包括一种两收3670亩）、勐混镇1058亩、勐阿镇299亩、勐往乡205亩、勐满镇105亩， 6月21日开始，对云大107进行测产，共3个点，测产面积3.44亩，净重1657.63kg，加权平均单产481.87kg/亩。达到了多年生稻技术的示范及推广应用的目的。
9、2021年勐海县在州、县、乡镇的共同努力下完成示范种植200亩松香粳1018，地点在勐遮镇曼根村委会勐海西谷农资有限公司示范基地，其中中稻60亩，晚稻140亩。中稻全生育期为137天，9月8日测产，测产面积1.16亩，测产农户岩扁，测产地点是勐遮镇曼根村委会曼根小组，称重781.34千克，净重658.24千克，单产567.45千克。晚稻全生育期126天，11月1日测产，测产面积3.2亩，测产农户康朗三，测产地点勐遮镇曼根村委会曼根小组，称重1717.7千克，净重1606.56千克，单产502.05千克。
10、2021年勐海县农业技术推广中心曼真基地承担云南省农业科学院粮食作物研究所“米线加工型杂交水稻”“有色米水稻”等新品种勐海区域试验；优质稻绿色高质高效栽培模式示范（示范品种云大107、文稻18）共8个品种；鲜食玉米试验示范品种共5个，目前各种水稻品种已全部收获，相关数据有待收集、汇总、分析。
11、开展种子市场管理工作。截至11月15日，辖区有种子经营户121户（其中：网上备案经营户审核93户，28户种子经营户暂未经营种子），经营人员161人，备案率达100%，备案情况：1.主要农作物备案品种：杂交水稻品种93个，备案数量129545公斤(其中国审品种43个46840公斤、滇审品种35个61135公斤、引种备案品种15个21570公斤)，常规优质稻品种4个29025公斤；杂交玉米品种88个，备案数量238959公斤（其中国审品种19个30999公斤、滇审品种44个164070公斤、引种备案品种25个43890公斤、鲜食糯玉米2个）；2.非主要农作物备案5户，6类作物。
12、加大种子质量监督抽检力度，确保种子质量安全。按照《西双版纳州农业农村局2021年春季农作物种子市场监督管理实施方案》要求，结合我县实际，对辖区内农作物品种种子进行监督抽查，抽取主要农作物品种抽取44个，其中：国审品种27个（水稻20个、玉米7个）、引种备案品种 8个（水稻6个、玉米2个），滇审品种9个（水稻4个、玉米5个）；抽取的样品中1个品种被省级部门抽检，其余43个样品进行室内净度、水分和发芽率等三项质量指标检测,经检验人员检测，扦取43份的样品都达到国标要求，样品合格率100%。
13、强化种子市场检查，维护种子市场秩序。截至11月15日，与县农业综合行政执法大队共同检查市场35个次，出动车辆35车次，检查人员117人次，检查经营户209户次。纠正种子经营户经营档案记录不及时、不完整及非主要农作物种子（蔬菜）备案不及时3个类型的不规范经营行为20次，填写西双版纳州农业投入品和农产品生产监督检查记录表196份。
14、承担完成云南省常规水稻区试一组，参试品种10个，试验地点在勐遮镇勐遮村委会曼宰龙二组，按照省种子站方案完成试验，已将试验结果整理上报省站。
15、开展勐海县第三次全国农作物种质资源普查与收集行工作。2020年10月29日开始农作物种质资源征集工作，截至2021年11月13日共出动普查员130人次，出动车辆22次，行程1082公里，走访3 5次，受访群众55人，涉及11个乡镇35个行政村。在乡镇农业综合服务中心及向导员的配合下，多方了解与对比征集样品，筛选出地方及野生名特优样品共计44个（其中粮食作物样品19个、蔬菜样品17个、果树样品7个、经济作物样品1个），填写第三次全国农作物种质资源普查与收集行动种质资源征集表44份，完成上级下达任务数的220%。已将收集的44份资源及《“第三次全国农作物种质资源普查与收集”种质资源征集表》移交上级指定接收的科研研究单位，已收到44移交资源的接收证明。
16、2020-2021榨季，甘蔗实收面积22.2万亩（县内19.22万亩，县外和境外2.98万亩），实现工业入榨量111.02万吨（其中县内97.26万吨、县外和境外13.76万吨），同比增加14.58万吨；工业单产5吨，同比提高0.2吨；蔗糖分14.69%，同比降低0.34%；白糖产量14.298万吨，同比增加1.76万吨。实现甘蔗农业产量122.37万吨（其中县内106.61万吨、县外和境外15.76万吨），同比增加18.21万吨；农业单产5.51吨，同比增加0.33吨；县内完成新植面积9.35万亩(水田4.8万亩、旱地4.55万亩)，完成计划数的148.4%。2021年勐海县现有甘蔗种植面积26.4万亩，其中：县内种植22.06万亩（水田 11.29万亩、旱地10.77万亩），县外2.7万亩，境外1.63万亩。预计2021/2022榨季甘蔗入榨量将在120万吨以上。
17、在甘蔗良种课题方面，一是选育了优良品种。2020年云南省财政厅、云南省农业农村厅下达糖料蔗种良法技术推广中央资金补贴资金2039.15万元，省、州、县配套资金2039.15万元，共计4078.3万元，实际到位资金3893.01万元，资金到位率95.5%。2020-2021榨季，勐海县糖料甘蔗良种良法推广补贴项目补贴资金实际支出4031.76万元，主要用于补助12个乡镇（农场）新植甘蔗良种9.26万亩；机械化深翻开沟8.83万亩；无人机统防统治2.69万亩；机械化中耕培土3.77万亩；机械化联合收获13.15万吨；甘蔗机械化运输13.15万吨，全县甘蔗良种率达95%以上。二是树立了产业标杆：开展测土配方施肥+缓释长效多功能新农药及精准高效轻简施药技术示范，召开现场培训会，培训农技人员和蔗农，加强其对草地贪夜蛾、甘蔗螟虫、蚜虫和蓟马等害虫；甘蔗梢腐病、凤梨病、锈病等病害的认识，提高重视，科学防治。针对勐海蔗区越冬虫源增加、病虫害面积不减反增等问题，布局病虫害监测防控示范点2个，安装太阳能诱捕器、性诱捕器共34套，为以后勐海县防治甘蔗虫害，提供了科学依据。采用人工、机动喷雾和无人机飞防2万亩次。三是集成了高效绿色生产技术。积极推广蔗叶综合利用技术，以甘蔗秸秆粉碎还田为主，饲料化、肥料化等捡拾打捆为辅，积极引进秸秆收集合作社3家，秸秆捡拾打包机14台，搂草机3台；已料化利用2万吨，肥料化还田2.4万吨、基料化0.33万吨，合计利用4.77万吨。督促乡镇秸秆禁烧巡查2908次7476人；农场整改火点342个，按村规民约规定处理火点246个(含遥感火点及乡镇巡查火点)，共处违约金6.704万元；四是拓宽了甘蔗全程机械化作业范围。旱地机械开沟4万亩，水田机耕4.59万亩，机种4.52万亩，机收2.95万亩、13.15万吨，全膜（含双沟膜宿）抗旱栽培10.94万亩（其中：全膜8.67万亩，双沟膜2.27万亩）。
18、巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。带动全县11个乡镇78个行政村16100户69230人发展种植甘蔗，其中有60个村委会275个村民小组2783户12044人脱贫户发展种植甘蔗，种植面积达39573亩，户均种植14.22亩，户均收入达24302元，人均收入达5615元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业技术推广中心2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业技术推广中心2021年度收入合计17,930,179.89元。其中：财政拨款收入17,686,240.03元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入243,939.86元，占总收入的1.36%。与上年对比增加12,376,255.92元，增幅222.84%，主要原因分析：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，相应地增加了人员支出及公用经费、项目资金，故增长率超出100%以上。
二、支出决算情况说明
勐海县农业技术推广中心2021年度支出合计17,965,046.57元。其中：基本支出11,832,444.22元，占总支出的65.86%；项目支出6,132,602.35元，占总支出的34.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12,054,291.91元，增幅203.94%，主要原因分析：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，相应地增加了人员支出及公用经费、项目资金，故增长率超出100%以上。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县农业技术推广中心的日常支出11,832,444.22元。与上年对比增加7,183,270.25元，增幅154.51%。主要原因分析：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，相应地增加了人员支出及公用经费、项目资金，故增长率超出100%以上。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,377,468.75元，占基本支出的96.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454,975.47元，占基本支出的3.85%。人均11,300.00元，人均数高的原因是:公用经费为机改前按三家单位原有人员核定的数字，机改后有部分人员划转到其他单位，而公用支出仍在原单位支出未划出。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县农业技术推广中心事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,132,602.35元。与上年对比增加4,871,021.66元，增幅386.10%，主要原因分析：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，增加了项目支出，同时我单位2021年开展的项目支出也增加。具体项目开支及开展工作情况：
1、海财教字〔2021〕99号2021年科技特派员经费18,200.00元，用于安排科技特派员开展农业技术培训，通过科技培训，帮扶企业发展适宜农业产业；进行科技培训，农业生产科技服务，培养本土科技人才。
2、海财农字〔2021〕53号大气污染防治工作经费30,000.00元，用于积极推进秸秆综合利用，落实禁烧责任开展巡察检查工作。
3、海财农字〔2021〕28号2019年甘蔗业务工作经费340,500.00元，用于基地甘蔗品种筛选，试验等劳务费，为甘蔗品种及出糖量的品质推动提升。
4、海财农字〔2021〕199号糖料甘蔗良种良法补贴资金1,064,796.67元，用于甘蔗机械化运输，提高全县甘蔗良种率，推动勐海县的糖业发展。
5、海财农字〔2021〕202号2021年中央农业生产救灾资金（第三批）200,000.00元，用于干旱、洪涝等极间灾害成灾面积生产自救、恢复生产的补助。
6、海财农字〔2021〕57号耕地保护与质量提升退化耕地治理项目资金2,484,420.00元，主要用于土壤改良的物化补助；绿肥种植田间试验示范工作。
7、海财农字〔2021〕46号早稻基地建设996,119.00元。建立2000亩水稻绿色高质高效行动早稻基地建设，分布于勐遮镇、勐混镇两个乡镇、10个村委会、一家州级龙头企业及8个农业专业合作社、743户农户，辐射带动10000亩。
8、海财农字〔2021〕84号省级农业发展专项资金720,900.00元中：(1)勐海县杂交稻旱种绿色高质高效示范补助资金285,000.00元，用于开展勐海县传统旱稻种植区域举办杂交稻旱种绿色高质高效核心示范面积600亩。(2)勐海县主要粮食作物测土配方施肥示范补助资金178,380.00。用于在全县范围内全面开展粮食生产区取土化验70个；布置粮食作物肥料利用率试验2组；在勐海县勐遮镇、勐阿镇、西定乡主要水稻、玉米种植区建立测土配方施肥示范区0.1万亩。（3）勐海县鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范补助资金257,520.00元。用于在勐遮镇、勐混镇、勐阿镇等乡镇建设冬春鲜食玉米绿色高质高效示范600亩，打造鲜食玉米（冬春）绿色高质高效生产示范基地，引导鲜食玉米生产者走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的生产发展道路，推进勐海县鲜食玉米绿色高质高效生产。
9、社会公益研究水稻试验协作费77,904.31元，主要用于多年生水稻试验示范工作。
10、云南省农科院甘蔗研究所工作经费177,306.06元，主要用于省农科院甘蔗科学研究所在我县甘蔗基地开展甘蔗新品种选育课题工作。
11、英茂农化科技公司项目工作经费13,156.31元，主要用于在全县发展推广种植甘蔗工作。
12、省种子站水稻小品种区域试验经费9,300.00元，主要用于水稻新品种试验工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出17,686,240.03元，占本年支出合计的98.45%。与上年对比增加12,132,316.06元，增幅218.45%，主要原因分析：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，相应地增加了人员支出及公用经费、项目资金，故增长率超出100%以上。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出18,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于安排科技特派员开展农业技术培训，通过科技培训，帮扶企业发展适宜农业产业；进行科技培训，农业生产科技服务，培养本土科技人才。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,860,725.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于财政对社会保险基金的补助1,173,747.18元，事业单位离退休费1,686,978.55元。
9.卫生健康（类）支出942,107.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于事业单位医疗532,374.92元，公务员医疗补助409,732.81元。
10.节能环保（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于积极推进秸秆综合利用，落实禁烧责任开展巡察检查工作。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出13,257,901.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于事业运行7,451,165.90元，科技转化与推广服务1,405,296.67元，防灾救灾200,000.00元，农业资源修复保护与利用2,484,420.00元，其他农业农村支出1,717,019.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出577,305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109,000.00元，支出决算为98,296.94元，完成预算的90.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77,911.94元，完成预算的92.75%；公务接待费支出决算为20,385.00元，完成预算的81.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于厉行节约，减少接待次数和陪同人员，接待费相应减少；减少公车出行，因而公务用车购置及运行维护费决算较预算数相比减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加75,616.87元，增长333.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加57,076.87元，增长273.95%；公务接待费支出决算增加18,540.00元，增长1,004.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年机构改革，根据海编委发〔2021〕8号文中共勐海县委机构编制委员会关于印发《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，种子站、甘蔗站职能及相关人员合并划转至我单位，种子站及甘蔗站车辆共2辆并入我单位，全年支出数据也并入我单位决算，故“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,911.94元，占79.26%；公务接待费支出20,385.00元，占20.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出77,911.94元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出77,911.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于种子品种管理、质量管理、市场监管，水稻玉米新品种试验示范、展示和良种推广；甘蔗高产、高糖、旱地甘蔗综合栽培技术试验、示范、推广，国家、省、州体系及国家糖料基地建设调研工作；多年生水稻高产栽培技术、杂交稻旱种、鲜食玉米示范推广、农业资源保护修复与利用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20,385.00元。其中：
国内接待费支出20,385.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级部门检查指导工作、指导县11个乡镇及扶贫工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业技术推广中心2021年机关运行经费支出0.00元，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县农业技术推广中心资产总额6,768,213.55元，其中，流动资产281,054.51元，固定资产5,123,034.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,364,125.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,376,988.06元，其中固定资产增加3,840,622.04元，无形资产增加1,364,122.00元，流动资产增加172,244.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行 次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6,768,213.55 |
281,054.51 |
5,123,034.04 |
2,730,646.04 |
649,917.00 |
0.00 |
1,742,471.00 |
0.00 |
0.00 |
1,364,125.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2,440,960.00元，其中：政府采购货物支出2,440,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,434,460.00元，占政府采购支出总额的99.73%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求,开展了2021年项目支出自评,自评结果如下:项目支出自评2个,评价金额370,500.00元，其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。2021年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282211063601111
