勐海县农村经济经营管理站2021年度部门决算
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勐海县农村经济经营管理站2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县农村经济经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农村经济经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责农村土地承包合同管理、指导农村土地承包经营权流转管理、做好农村土地承包纠纷调解仲裁工作。负责农村宅基地改革及管理工作；指导、监督农村集体资产和财务管理，指导农村集体经济组织建设和发展壮大农村集体经济；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，负责农民专业合作社示范社运行监测；负责农民负担监督管理、农村公益性事业建设筹资筹劳管理和防范处置非法集资工作；负责农村经济统计、农产品成本核算，收集和上报农经信息。完成县农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
机构设置：2021年末，独立编制机构数1个。单位内设有5个机构，分别是：农村土地管理室、新型经营主体管理室、农村集体资产管理室、农村经济统计室、农民负担监督管理室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.农村土地承包经营权确权登记工作
勐海县农村土地承包经营权确权颁证项目涉及全县11个乡镇、85个村委会、954个村小组、60725户。截至目前，农村土地承包经营权确权登记颁证工作中，调查实测地块面积248.638643万亩，调查实测地块43.6879万宗。
（1）确权数据更新情况：全县涉及9个乡镇，共110户，主要是人员信息、核查面积、漏地补登、家庭成员变动、新分户等。
（2）矛盾纠纷调解情况：勐海县历年的农村土地纠纷累计共367件，已调解363件，正在进行调解4件。
（3）数据汇交情况：2019年4月11日勐海县农村土地确权第一次省级数据汇交，并通过质检。2020年1月18日完成第二次省级数据汇交。2019年4月30日勐海县农村土地确权通过国家农业农村部数据汇交。2020年12月15日，第三次提交省级数据汇交。2021年3月20日已将修正后的数据提交到省中农信达公司再次进行质检。
2.农村集体“三资”管理工作
加强培训、规范业务。在县农经站的业务指导下，各乡镇深入到村委会，组织各村、组干部，并以2021年初村（社区）干部换届后新上任的村、组干部为重点对象，开展以《勐海县农村集体“三资”管理办法（试行）》、《勐海县农村集体收益分配管理办法（试行）》和使用村集体资金的申请、报账流程等为主要内容的业务培训。县级及11个乡镇农村集体“三资”管理业务人员积极参加州级业务培训、农业农村部政策与改革司举办的《全国农村集体资产财务管理系统》、农村集体产权管理模块录入等线上辅导直播培训活动。通过培训，进一步提高了县、乡农村集体“三资”管理业务员，村、组干部对规范管理村集体“三资”的认识和业务水平。配合县委组织部、县财政局对2021年省级发展壮大村集体经济项目及“四位一体”中发展壮大村集体经济项目进行评审。跟踪问效经过农业部门申报实施的发展壮大村集体经济项目，项目经营期限到期的，收回项目资金，已经收回3个项目共150万元资金，在稳定收益的同时确保资金安全。通过不断规范管理农村集体“三资”，农村集体闲置、低效的经营性资产、资源得到进一步盘活增加了收入，实施的壮大村集体经济项目主要向集体经济薄弱村倾斜，多渠道争取的壮大村集体经济项目陆续见效，目前，我县85个行政村都实现了有稳定的集体经济收入来源，2021年村集体经营性收入（不含补助收入）都在5万元以上，其中：5万元以上10万元以下的45个，10万元以上50万元以下的36个，50万元以上100万元以下的4个，平均达到17万元。
3.农村集体产权制度改革工作
勐海县辖11个乡镇1个农场，85个行政村13个社区，950个村民小组97个居民小组，按照要求开展农村集体产权制度改革工作的有85个行政村950个村民小组。农村集体产权制度改革工作步骤分为成立组织机构，开展宣传，组织培训，对村集体资产、资源的清产核资，进行成员身份确认，设置、量化股权，成立村集体经济合作社，完善相关制度等8个阶段，我县严格按照上级要求，稳步、有序推进各阶段工作。
（1）清产核资工作。制定了县、乡农村集体资产清产核资实施方案，严格按照实施方案按时、按质、按量完成全县85个、950个村民小组2017年至2020年的集体资产清产核资工作，并将清产核资结果录入《全国农村集体资产清产核资管理系统》，清产核资结果存在账实不符的，进行了调账处理。我县农村集体资产清产核资工作应完成85个村、950个村民小组，实际完成85个村、950个村民小组，完成率达100%，清产核资工作顺利通过了省、州验收。
（2）成员身份认定工作。制定了县、乡成员身份认定指导意见和村、组成员身份认定办法。农村集体经济组织成员身份认定依据认定办法，按照尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可的原则，统筹考虑户籍关系、农村土地承包关系、对集体积累的贡献等因素，坚持有法依法，有政策按政策，没有法律、法规和政策依据的，充分尊重群众意见，由农民群众民主协商解决进行。全县11个乡镇的85行政村、950个村民小组全部完成了村集体经济组织成员身份认定工作，共认定成员27.73万人（涉及农户6.04万户），完成率100%。
（3）股权改革和成立集体经济合作社工作。勐海县农村集体资产股权改革和成立集体经济合作社工作，按照产权制度改革工作要求及清产核资结果，全县应开展股权改革和成立集体经济合作社的村组共有184个（村委会85个，村民小组99个），实际完成184个，完成率100%；量化资产40380.88万元，量化村集体土地面积64635.83亩；选举出的联合社理事长85人均是村党总支书记兼任、合作社理事长99人（其中有83人是村小组党支部书记兼任）；村级集体经济联合社向所辖村民小组发放股权证书950本，组级集体经济合作社向集体经济组织成员户发放股权证书9543本；成立的184个农村集体经济联合（合作社）已在县农业农村局进行赋码登记证的注册登记，并颁发《村集体经济组织赋码证书》正副本184套，授予村集体经济联合社牌子85块、组集体经济合作社牌子99块。
（4）完善相关制度。村集体经济联合社、合作社根据规范管理集体资金、资产、资源、股权以及收益分配等工作需要，制定完善了资产登记、保管、使用、处置、清查和定期报告等制度，成员登记、股权管理制度等12类17个系列制度。
4.非法集资和农民负担的监督管理工作
（1）打击和处置非法集资工作。为促进我县农民专业合作社规范发展，培育发展新型三农合作组织，一年来我站积极组织人员到各乡镇抽取不同情况的合作社开展打击和处置非法集资专题调研，全面查找隐患，排除风险。
（2）农民负担监督管理工作。农民负担监督管理工作任重道远，一年来我站深入乡镇、村委会实地走访。内容涉及农村义务教育、农民建房、农机服务、动植物疫病防控、农业用水用电、各项惠农补贴、补偿等行业和领域。
5.新型经营主体工作情况
（1）农民专业合作社
截至目前全县在市场监管部门注册登记的农民专业合作社有1218个。有入社成员29521人，注册资金154544万元，合作社带动非成员农户4124户。其中：种植业960个，种植业包括：粮食产业127个、蔬菜81个、茶叶435、其他317个；林业28个；畜牧业182个；渔业17个；服务业31个。
农经部门是指导农民专业合作社发展建设的主要部门，继续鼓励引导农民创办合作社，做好合作社业务指导工作，对前来咨询农户、组织，热情接待和服务。目前我县获得示范社称号的共有27个，其中：国家级示范社2个；省级示范社9个；州级示范社9个，县级示范社7个。范社申报情况。2021年按照勐海县“一县一业”实施方案，申报评定了4家县级示范社。
（2）家庭农场
2021年在市场监督管理局注册登记的家庭农场有16个。7月制定和下发了《勐海县家庭农场认定办法(试行)》、《勐海县县级示范家庭农场评定管理办法（暂行）》。按照《勐海县家庭农场规范提升项目实施方案》要求，通过组织申报，评定了4个县级示范家庭农场。
6.扎实做好农村经济调查统计工作
做好全县11个乡镇，85个村委会，950个村民小组（自然村）涉及到的集体所有农用地、农民专业合作社、农民负担、农村经济收益分配、农民家庭承包经营耕地流转等农民生产经营中所发生的农业生产情况统计。
7.“大棚房”问题专项清理整治
为全面贯彻落实省、州“大棚房”问题专项清理整治行动推进工作会议精神，根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化方案的通知》（西政办函〔2018〕151号)要求，对占用耕地特别是永久基本农田建设非农设施，改变土地性质和用途的违法违规建设行为，依法依规进行全面清理整治。
目前已清理排查设施农业项目用地187宗，面积992.91亩(其中，占用耕地280.15亩，占用基本农田72.57亩）。
8.农村乱占耕地建房核查整治工作
根据《西双版纳州农村乱占耕地问题整治工作方案》，勐海县共有违法图斑3735个，面积4959.83亩（耕地4656.06亩）。其中，住宅类1968个2241.46亩（耕地2158.6亩、永久基本农田109.93亩）、公共服务类183个206.67亩（耕地184.2亩、永久基本农田26.55亩）、产业类1584个2511.7亩（耕地2313.26亩、永久基本农田442.88亩）。按照方案要求，加快推进分类处置工作，确保2021年12月底前完成70%（2614个3471亩）的处置任务，2022年3月底前完成剩余30%（1121个1488.83亩）处置任务。截至目前，全县共分类处置存量问题61个84.27亩，整改新增乱占耕地建房问题19个22.98亩。
9.农村宅基地联审联管工作
截至2021年12月，我县农村宅基地申请共计受理863宗，审批314宗，涉及11个乡镇，不存在零受理，零审批情况，各乡镇严格按照农村宅基地联审联管审批程序办理宅基地审批工作。
10.“两违”整治和种茶毁林工作情况
参与县、乡镇的违法建筑物拆除及耕地复垦工作，先后到勐海镇、勐遮镇、勐满镇、勐混镇等乡镇对违法建筑进行拆除工作。按照西双版纳州农业农村局《关于开展毁林种茶农业用地线索情况核实的通知》要求，积极与县林业和草原局对接相关事宜，核实全县非林地破坏森林资源违法违规的线索。全县核实线索共有917条，宗地2651宗，涉及农户2250户，面积6726.9亩，村组集体398宗，面积6904.8亩，未发证3宗，面积28.9亩，涉及总面积13660.6亩。并报县非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作领导小组办公室进行销号。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农村经济经营管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县农村经济经营管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农村经济经营管理站2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农村经济经营管理站2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，部门整体支出绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农村经济经营管理站2021年度收入合计4,558,058.15元。其中：财政拨款收入4,556,239.47元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,818.68元，占总收入的0.04%。与上年对比减少3,991,918.24元，减幅46.69%，减少的主要原因是2021年追加的项目款项比2020年少，其中：基本收入减少变动主要原因：根据海财农字〔2021〕220号，财政调减基本支出预算指标，2021年4月在职人员减少1人。项目收入减少变动主要原因：2020年县财政下达了农村土地确权颁证登记工作项目款项、村级会计委托代理工作经费、县级农业生产经费各项项目资金共计6,565,066.00，而2021年的项目经费下达了农村经济信息统计经费2,651.00元、市场与信息化项目农产品成本核算调查及农产品价格监测项目经费13,300.00元、农村集体产改经费47,487.00元、农民专业合作专项72,000.00元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助项目资金2,517,580.00元，共计2,653,018.00元，所以2021年收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
勐海县农村经济经营管理站2021年度支出合计4,558,058.15元。其中：基本支出1,905,040.15元，占总支出的41.79%；项目支出2,653,018.00元，占总支出的58.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,991,918.24元，减幅46.69%，减少的主要原因是2021年支出的项目款项比2020年少，其中：基本支出减少变动主要原因：根据海财农字〔2021〕220号，财政调减基本支出预算指标，2021年4月在职人员减少1人。项目支出减少变动主要原因：2020年县财政下达了农村土地确权颁证登记工作项目款项、村级会计委托代理工作经费、县级农业生产经费各项项目资金共计6,565,066.00，而2021年的项目经费下达了农村经济信息统计经费2,651.00元、市场与信息化项目农产品成本核算调查及农产品价格监测项目经费13,300.00元、农村集体产改经费47,487.00元、农民专业合作专项72,000.00元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助项目资金2,517,580.00元，共计2,653,018.00元，所以2021年支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县农村经济经营管理站正常运转的日常支出1,905,040.15元。与上年对比减少79,870.24元，减幅4.02%，基本支出减少变动主要原因：根据海财农字〔2021〕220号，财政调减基本支出预算指标，2021年4月在职人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,843,710.57元，占基本支出的96.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,329.58元，占基本支出的3.22%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县农村经济经营管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,653,018.00元。与上年对比减少3,912,048.00元，减幅59.59%，项目支出减少变动主要原因：2020年县财政下达了农村土地确权颁证登记工作项目款项、村级会计委托代理工作经费、县级农业生产经费各项项目资金共计6,565,066.00，而2021年的项目经费下达了农村经济信息统计经费2,651.00元、市场与信息化项目农产品成本核算调查及农产品价格监测项目经费13,300.00元、农村集体产改经费47,487.00元、农民专业合作专项72,000.00元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助项目资金2,517,580.00元，共计2,653,018.00元，所以2021年项目支出比上年减少。具体项目及开展情况如下：
海财农字〔2021〕90号，农村经济信息统计经费2,651.00元，在统计监测与信息服务2130111中列支，主要用于：开展相关工作中支付的办公费。项目开展情况：较好地完成了全县11个乡镇，85个村委会，950个村民小组（自然村）涉及到的集体所有农用地、农民专业合作社、农民负担、农村经济收益分配、农民家庭承包经营耕地流转等农民生产经营中所发生的农业生产情况统计。
海财农字〔2021〕90号，市场与信息化项目农产品成本核算调查及农产品价格监测项目经费13,300.00元，在统计监测与信息服务2130111中列支，主要用于：开展茶叶成本调查的记账、收集、整理工作。项目开展情况：按照信息部门的要求完成勐海镇、勐混镇、勐宋乡三个乡镇的茶叶的成本调查的记账、收集、整理并上报业务主管部门。按照农业部要求完成24期主要农产品价格监测、完成半月报、全月报共计24套报表。
海财农字〔2021〕90号，农村集体产改经费47,487.00元，在农村合作经济2130124中列支，在主要用于：开展相关工作中支付的 办公费17,151.00元、差旅费2,700.00元、培训费3,000.00元、专用材料费18,300.00元、委托业务费6,336.00元 。项目开展情况：勐海县辖11个乡镇1个农场，85个行政村13个社区，950个村民小组97个居民小组，按照要求开展农村集体产权制度改革工作的有85个行政村950个村民小组。农村集体产权制度改革工作步骤分为成立组织机构，开展宣传，组织培训，对村集体资产、资源的清产核资，进行成员身份确认，设置、量化股权，成立村集体经济合作社，完善相关制度等8个阶段，我县严格按照上级要求，稳步、有序推进各阶段工作。我县农村集体资产清产核资工作应完成85个村、950个村民小组，实际完成85个村、950个村民小组，完成率达100%，清产核资工作顺利通过了省、州验收。全县11个乡镇的85行政村、950个村民小组全部完成了村集体经济组织成员身份认定工作，共认定成员27.73万人（涉及农户6.04万户），完成率100%。全县应开展股权改革和成立集体经济合作社的村组共有184个（村委会85个，村民小组99个），实际完成184个，完成率100%。村集体经济联合社、合作社根据规范管理集体资金、资产、资源、股权以及收益分配等工作需要，制定完善了资产登记、保管、使用、处置、清查和定期报告等制度，成员登记、股权管理制度等12类17个系列制度。
海财农字〔2021〕90号，农民专业合作专项72,000.00元，在农村合作经济2130124中列支，主要用于：支付两家合作社个人农业生产补贴，每家36,000.00元。项目开展情况：选择运行机制和服务内容比较规范、示范带动能力较强的两家省级示范社（勐海香茗茶业专业合作社、勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社）以先建后补方式改善生产经营硬件设施。进行扶持，进一步创新和规范农民专业合作社的运行机制、章程制度、组织机构、财务管理、利益分配、档案管理和扶持政策等，引导更多的农户加入农民专业合作社，辐射带动全县农民专业合作社的快速、规范、健康发展。
海财农字〔2021〕120号、海财农字〔2021〕221号、海财农字〔2021〕158号，农村土地承包经营权确权登记颁证补助项目资金2,517,580.00元，在农村社会事业2130126中列支300,000.00元；在其他农业农村支出2130199中列支2,217,580.00，主要用于：支付鱼鳞图信息技术股份有限公司委托业务费1,300,000.00元，支付云南蓝图测绘有限公司委托业务费883,080.00元，支付北京中农信达信息技术有限公司信息网络及软件购置更新334,500.00元。项目开展情况：勐海县农村土地承包经营权确权颁证项目涉及全县11个乡镇、85个村委会、954个村小组、60725户。截至目前，农村土地承包经营权确权登记颁证工作中，调查实测地块面积248.638643万亩，调查实测地块43.6879万宗。确权数据更新情况：全县涉及9个乡镇，共110户，主要是人员信息、核查面积、漏地补登、家庭成员变动、新分户等。矛盾纠纷调解情况：勐海县历年的农村土地纠纷累计共367件，已调解363件，正在进行调解4件。数据汇交情况：2019年4月11日勐海县农村土地确权第一次省级数据汇交，并通过质检。2020年1月18日完成第二次省级数据汇交。2019年4月30日勐海县农村土地确权通过国家农业农村部数据汇交。2020年12月15日，第三次提交省级数据汇交。2021年3月20日已将修正后的数据提交到省中农信达公司再次进行质检。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农村经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出4,556,239.47元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少3,993,736.92元，减幅46.71%，减少的主要原因是2021年支出的项目款项比2020年少，其中：基本支出减少变动主要原因：根据海财农字〔2021〕220号，财政调减基本支出预算指标，2021年4月在职人员减少1人。项目支出减少变动主要原因：2020年县财政下达了农村土地确权颁证登记工作项目款项、村级会计委托代理工作经费、县级农业生产经费各项项目资金共计6,565,066.00，而2021年的项目经费下达了农村经济信息统计经费2,651.00元、市场与信息化项目农产品成本核算调查及农产品价格监测项目经费13,300.00元、农村集体产改经费47,487.00元、农民专业合作专项72,000.00元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助项目资金2,517,580.00元，共计2,653,018.00元，所以2021年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出415,179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于财政对事业单位离退休216,640.55元、机关事业单位基本养老保险缴费支出119,007.52元、职业年金缴费79,530.93元；
9.卫生健康（类）支出143,257.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于事业单位医疗81,915.10元、公务员医疗补助61,342.40元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出3,904,428.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。其中：2130104事业运行1,251,410.97元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130111统计监测与信息服务15,951.00元，主要用于农村经济情况调查统计与分析等相关农经工作的经费；2130124农村合作经济119,487.00元，主要用于扶持农民专业合作社加快发展，加大农业信息服务力度及开展农村集体产权制度改革工作的相关支出；2130126农村社会事业300,000.00元，主要用于支付农村土地承包经营权确权登记颁证工作委托业务费；2130199其他农业农村支出2,217,580.00元，主要用于支付农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出93,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于住房公积金93,374.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农村经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为2,370.00元，完成预算的29.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,370.00元，完成预算的29.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准，合理安排接待开支，积极响应厉行节约反对浪费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少890.00元，下降27.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，原因是：我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平，原因是：我单位无公务用车购置及运行费用；公务接待费支出决算减少890.00元，下降27.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,370.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出2,370.00元。其中：
国内接待费支出2,370.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、县11个乡镇及村组相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农村经济经营管理站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县农村经济经营管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县农村经济经营管理站资产总额1,392,022.28元，其中，流动资产5,118.58元，固定资产802,403.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产584,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加333,410.15元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,392,022.28 |
5,118.58 |
802,403.70 |
150,920.00 |
0 |
0 |
651,483.70 |
0.00 |
0.00 |
584,500.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2,400.00元，其中：政府采购货物支出2,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,400.00元，占政府采购支出总额的100%。
2021年我单位政府采购计划支出资金2,500.00元，实际安排采购资金2,400.00元。用一般财政预算资金购买了12件A4复印纸。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211033701111
