勐海县农垦局2019年部门预算编制说明
监督索引号53282211047600000
勐海县农垦局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 勐海县农垦局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县农垦局2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县农垦局部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县农垦局的基本职能是：贯彻落实省、州和县委、县政府有关农垦工作的方针政策，为县委、县政府决策服务；指导辖区内的农垦工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展；指导督促垦区实施好公共基础设施和民生改善项目；指导垦区调整优化产业结构，促进垦区经济发展；协助垦区做好信访维稳工作，维护垦区社会稳定；完成县委、县政府交办的其他任务。主要工作是：贯彻落实省、州和县委、县政府有关农垦工作的方针政策，为县委、县政府决策服务；指导辖区内的农垦工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展；指导督促垦区实施好公共基础设施和民生改善项目；指导垦区调整优化产业结构，促进垦区经济发展；协助垦区做好信访维稳工作，维护垦区社会稳定；完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
勐海县农垦局内设机构1个。其中办公室1个。
三、重点工作概述
1.制定出台深化农垦改革发展实施方案。根据省、州关于深化农垦改革发展的实施意见，结合黎明农场实际，完成我县深化农垦改革发展实施方案的制定，并指导黎明农场制定好实施办法，确保我县农垦改革发展工作的稳步推进。
2.积极做好信访维稳工作。始终把稳定工作放在第一位，积极做好信访维稳工作，切实维护好垦区社会的和谐稳定。
3.抓好各项生产工作。积极协助农场管委会抓好各项农业生产经营工作，做好抗旱救灾、困难职工群众救助等工作。
4.抓好项目实施管理工作。协调各部门认真组织实施好保障性住房、水利设施、道路交通等项目建设。
5.抓好扶贫工作。根据农场管委会制定的扶贫工作实施方案，积极协调省农垦总局和县属各部门，认真服务好农场精准扶贫、精准脱贫各项工作的深入开展。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县农垦局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即：勐海县农垦局。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；在职人员编制5人，其中：行政编制 5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县农垦局人员构成情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入82.29万元，其中：一般公共预算财政拨款82.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县农垦局财政拨款收入82.29万元，其中:本年收入82.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.29万元（本级财力82.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2019年部门预算总支出82.29万元，其中：基本支出82.29万元，占总支出的100%，项目支出0.00万元，占总支出的0.00%。按支出功能科目分类，支出分别列2130105农垦运行60.27万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.94万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元、2101101行政单位医疗4.22万元、2101103公务员医疗补助2.04万元、2082702财政对工伤保险的补助0.03万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.17万元、2210201住房公积金5.73万元。主要反映农林水、社会保障、医疗卫生等的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出82.29万元。财政拨款安排支出82.29万元，其中：基本支出82.29万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2130105农垦运行60.27万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.94万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元、2101101行政单位医疗4.22万元、2101103公务员医疗补助2.04万元、2082702财政对工伤保险的补助0.03万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.17万元、2210201住房公积金5.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出82.29万元，项目支出0.00万元，主要用于工资福利、资本性支出、商品和服务支出等。
1、工资福利支出72.50万元，其中：基本工资16.70万元、津贴补贴32.38万元、奖金1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.94万元、职业年金缴费2.89万元、职工基本医疗保险缴费4.09万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金5.73万元。
2、商品和服务支出9.79万元，其中：办公费0.50万元、手续费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.15万元、差旅费0.40万元、维修维护费0.05万元、会议费0.20万元、公务接待费1.55万元、工会经费0.69万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费2.00万元、公务交通补贴3.48万元、其他商品和服务支出0.20万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县农垦局2019年一般公共预算当年拨款82.29万元，比2018年预算数增加2.47万元，增长3.09%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动等。
1、2130105农垦运行2019年预算数为60.27万元，比2018年预算数减少0.60万元，下降0.75%。主要原因是：2019年未安排农垦改革专项经费。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为6.94万元，比2018年预算数增加0.26万元，增长3.89%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.89万元，比2018年预算数增加0.22万元，增长8.24%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
4、2101101行政单位医疗2019年预算数为4.22万元，比2018年预算数增加0.87万元，增长25.97%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
5、2101103公务医疗补助2019年预算数为2.04万元，比2018年预算数增加0.43万元，增长26.71%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
6、2082702财政对工伤保险的补助2019年预算数为0.03万元，比2018年预算数减少0.03万元，下降0.03%。主要原因是：根据社保要求工伤保险基数下调。
7、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.17万元，比2018年预算数增加0.01万元，增长6.25%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
8、2210201住房公积金2019年预算数为5.73万元，比2018年预算数增加1.31万元，增长29.64%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.29万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.90％。与上年对比工资福利支出增加2.29万元，增长3.26％，增加变化的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动。与上年对比日常公用经费增加0.18万元，增长1.87％，增加变化的原因主要是人员经费上调。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。较上年项目支出预算，减少了5.00万元农垦改革工作经费，降低了100%。减少变化的原因主要是机构改革未安排农垦改革工作经费。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县农垦局2019年“三公”经费财政拨款预算安排8.00万元，其中，安排因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费5.00万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县农垦局根据年初预算，安排出国（境）费预算0.00万元，与2018年持平，主要是由于我单位无安排因公出国（境）事项。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县农垦局安排公务用车购置及运行费3.00万元，其中：购置费0.00万元，与2018年持平；运行费3.00万元，与2018年持平，主要用于保障农垦局日常事务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车购置费和公务用车运行费。
3、公务接待费
2019年勐海县农垦局安排公务接待费预算5.00万元，与2018年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平的原因主要是严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待规模。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县农垦局2019年机关运行经费是9.79万元，比上年增加0.18万元，增长1.87%，增加的主要原因是：人员经费上调。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年2019年我单位均无绩效目标管理的项目。
监督索引号53282211047600111
