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勐海县茶业管理局2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县茶业管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县茶业管理局2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县茶业管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

贯彻执行国家、省和州茶业和生物产业的法律法规、方针政策，研究拟订具体意见和实施办法并组织实施。

2.主要工作

（1）负责拟定全县茶业产业和生物产业发展规划，制定茶业产业和生物产业发展年度计划并组织实施；组织督促产业目标任务的推进和落实；负责全县茶业和生物产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、专家评审、立项申报工作；积极向县委、县政府提供茶业和生物产业发展信息，为县委、县政府科学决策提供参考。

（2）负责全县茶业和生物产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。管理县级发展茶业和生物产业专项资金。

（3）负责指导、协调全县茶业和生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、产品质量安全、重大项目的研究等工作。         

（4）负责协助、指导全县茶业和生物产业发展项目的招商引资、技术改造、新技术引进、科技创新等工作；组织开展国内外茶业和生物产业的技术交流与合作。

（5）拟定全县茶业、生物产业相关扶持政策，协助相关部门做好特有资源保护、生态环境保护、以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并监督执行。 

（6）负责茶业和生物产业的统计、中药材统计、信息网络体系建设和市场信息的发布；指导、协调茶业和生物产业预警预报体系建立。

（7）指导、协调全县茶业协会及生物产业各行业协会、专业合作社等中介组织建设。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017年末，勐海县茶业管理局，与勐海县人民政府发展生物产业办公室实行两块牌子一套班子管理，为县人民政府直属事业单位，正科级。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年相同； 2014年1月由县政府办分出独立核算，其中：事业单位1个，即勐海县茶业管理局（勐海县人民政府发展生物产业办公室）。勐海县茶业管理局（勐海县人民政府发展生物产业办公室）内设机构：办公室、茶业股、生物产业股3个内设机构，与上年相比无增减。

三、重点工作概述

一、2018年工作情况

（一）茶产业发展态势良好

勐海县确定了将茶产业作为“一县一业”战略进行发展，制定了“中国普洱茶第一县”建设方案、3年行动计划和20条支持措施，以及“茶产业助推精准扶贫实施方案”“普洱茶产业融合发展规划”，推动茶产业全域化、全链条、高质量发展。2018年，勐海县茶园面积预计达75万亩以上，采摘面积66万亩，有机茶园认证面积4.02万亩，生态茶61万亩。同去年相比，春茶期间，外地茶叶采购商增多，鲜叶和干毛茶的收购价比去年都不同程度上升，古茶区古树茶、老树茶价格上升幅度大，今年春茶生产呈现产量产值上升的特点。全年干毛茶产量预计超3万吨，实现农业产值15.2亿元，精制茶产量超3万吨，较去年同期增长16.7%。普洱茶原料收购价格指数为115.7%，普洱茶精制茶出厂价格指数108.0%，实现税收超3.25亿元，综合产值预计超120亿元，普洱茶面积、产量、产值、税收等持续稳定增长，持续保持全国县级第一，勐海普洱茶以699.8亿元的区域品牌价值荣登全省榜首。全县34万人口中涉茶人口有28万，茶农有24万人，占全县人口的71%。我县注册登记的各类茶叶经营主体户6206户，全县获得食品生产许可证SC企业353家，其中茶叶生产企业282家；拥有规模以上茶业企业共14家，其中产值超10亿元的有1家（勐海茶业有限公司），超亿元的3家（云南农垦八角亭茶业有限公司、勐海雨林古茶坊有限责任公司，勐海陈升茶业有限公司），全县有中国驰名商标4件，国家地理标志证明商标17件，国家级产业龙头企业1个。

2018年，建成了勐海县产品质量安全溯源监管公共服务平台，率先成为全国第一个按照国家标准开展茶产品质量溯源监管公共建设的普洱茶产茶县，并按照国家标准发布全国首个普洱茶溯源产品。“勐海茶”获批中国驰名商标和“十大优秀地理标志产品精准扶贫商标”，七彩云南茶厂普洱茶入选国家钓鱼台国礼品牌，格朗和南糯山村入选第八批全国一村一品示范村，“万人采茶大赛”、“万人制茶大赛”活动成功申报上海大世界吉尼斯记录。勐海县荣获“2018年中国茶业品牌影响力十强县（市）称号”、“2018年中国茶业百强县称号”；勐海县陈升茶业有限公司、勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司、云南农垦八角亭茶业有限公司、勐海合和昌茶业有限公司、云南中吉号茶业有限公司、云南六大茶山茶业股份有限公司六家勐海县茶业企业荣获2018年中国茶业百强企业；勐海陈升号荣获2018中国茶业品牌传播力十强企业。2018年天猫双11期间勐海茶厂“大益”茶以9483.7万元，连续4年荣获天猫双11茶行业销售冠军,此外雨林古茶坊、七彩云南等茶业企业也排在销售排行榜前列。

1.产业发展，规划先行

为建设新时代下中国普洱茶第一县，2018年勐海县茶业管理局在县委、县政府领导下开展了勐海县茶产业发展相关规划编制工作，通过不断完善茶产业发展规划，茶产业从顶层设计、政策保障、机制建立等方面逐步形成了一套完整体系。

（1）编制完成了《勐海县普洱茶产业融合发展规划》。2017年3月我县委托北京大学政府管理学院帮助编制茶产业融合发展规划，并签订了《勐海普洱茶产业融合发展规划项目协议书》。经过编制和审定，2018年9月30日在勐海县茶产业大会上正式发布了《勐海县普洱茶产业融合发展规划》，标志勐海县茶产业进入产业融合发展的新阶段。

（2）编制了《勐海县茶产业发展行动实施方案》。县茶业管理局根据工作要求，参照《云南省茶产业发展行动方案》（云政办发〔2017〕120号）、《西双版纳州茶产业发展行动实施方案》（西政办发〔2018〕18号），编制了《勐海县茶产业发展行动实施方案》，经报县人民政府研究同意，今年7月5日县政府正式印发。为促进全县茶产业提质增效、茶农持续增收、推进茶产业一二三产业融合发展奠定了坚实基础。

（3）委托省茶叶研究所编制完成《勐海茶种植技术》、《勐海普洱茶加工技术》，并定稿印刷。正在编制《勐海县生态茶园建设技术规程》、《勐海县生态茶园建设评价标准》和《勐海县茶产业从业资格管理办法》，促进勐海茶叶实用技术推广，茶叶人才队伍建设和茶业科学技术普及应用。

（4）县政府出台了《勐海县关于就读茶学专业的奖励办法（试行）》，建立政策性奖励、创业扶持与就业推荐等政策措施，为勐海县培育茶产业专业人才建立了良好教育机制，为勐海县做大、做强、做优茶产业持续提供人才支撑。

2.茶产业发展基础进一步夯实

（1）圆满完成“两园”建设任务。2018年通过编制《勐海县2018年建档立卡户生态茶园建设方案》，并在全县各部门、乡镇的共同努力下，2018年建设生态茶园6.23万亩，建设环境友好型生态胶园1.01万亩，完成西双版纳州“两园”建设领导小组办公室下达的2018年度环境友好型生态胶园和生态茶园的目标任务。

（2）勐海古茶现代产业园项目完成验收。按照省农业农村厅茶叶处下达的打造“十万亩、百公里茶产业整合发展”的建设要求，按照《勐海县古茶现代产业园建设项目实施方案》，16个子项目已经全部实施完成。

（3）古茶树保护工作持续加强。加强对保护古茶树进行宣传，进一步增强社会公众的古茶树资源保护意识，使广大群众能了解保护古茶树的重要意义。组织技术力量，在全县古茶树分布区涉及乡镇，开展茶园和古茶树的科学管理保护培训。主动与中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司对接，制定完成了《勐海县古茶树综合保险实施方案》，开展保险业务，正在县内古茶园逐步推广。

（4）茶叶技术推广持续保障茶产业发展。2018年组织开展茶叶技术培训62期6236人次的培训。通过生态茶园建设、茶园管理、古茶树资源保护与管理技术、病虫害防控、古茶树合理采摘等知识培训，提高参训茶农对保护古茶树和茶叶生产加工制作各个环节能力的提升，为切实提高茶叶原料质量打下基础。以茶园留养、示范推广应用茶园有机肥、茶园病虫害绿色防控、古茶树资源保护、茶叶嫁接为重点，持续开展国家茶叶产业体系和省茶叶体系茶叶试验站建设项目。

3.成功举办了第十届勐海（国际）茶王节

第十届勐海（国际）茶王节坚持“国际化、市场化、专业化、品牌化”的办节方向，以“盛世兴茶•寻源勐海”这个主题，于2018年7月20日至10月3日期间陆续举办了7个系列活动。茶王赛、万人茶山行、茶叶精品展、农特产品展、美食展、“双普论坛”等精品活动得到延续，活动品牌不断提升。“勐海茶”地理标志证明商标和勐海logo、县树（茶树）县花（茶花）得到普遍运用，参与人数，参展企业，参展品种再创历史新高，共266个展位参展，其中茶叶企业111家（县外企业44家），参展包括茶展、农特产品展、美食展、茶器具展、茶机械展、旅游商品展等。农特产品展包括大米、蜂蜜、糖、酒、禽蛋、果蔬、花卉、手工制品、民族服饰和民族文化产品等25大类200多种。9月28日—10月3日主活动日期间，累计人流量5.3万人次，茶王节期间专业采购商签约意向金额达到2千万元，现场交易额1100万；共签约项目7个，协议总投资额约73亿元；参加农特产品展60余家，参展人数219人，累计销售额30多万元，产生订单20多万元；旅游商品区销售额达到200多万元；本次茶王节商品丰富，签约及交易数量创茶王节历史最好纪录。

4.建成勐海县产品质量溯源监管公共服务平台

2018年1月建成勐海县产品质量溯源监管公共服务平台，在1月、4月、6月、8月进行了4次质量溯源监管公共服务平台知识培训，累计对91家茶业企业203人进行了勐海县产品质量溯源监管公共服务平台功能录入和使用培训。拟定了平台使用基本规则，将“GB∕T 33915-2017 农产品追溯要求 茶叶”国家标准作为平台信息录入标准。45家企业申请并开通了平台账号（其中规模以上企业6家），2018年2月14日发布第一款勐海茶地理标志溯源产品，为云茶科技茶业有限公司的“初心”357g茶饼。勐海县成为第一个参照GB∕T 33915-2017国家标准进行普洱茶产品质量溯源的普洱茶产茶县。截至2018年底，9家企业21万件勐海茶产品实现了一品一码防伪溯源。

5.其他茶产业方面工作

一是2018年3月，在勐海县茶业管理局指导下，勐海县茶业协会组织召开了2018年春茶市场分析会，政府有关部门、茶业企业代表等出席了会议，对春茶市场价格预期进行了全面综合分析。

二是“勐海（国际）茶王节”申报了由国家农业部与浙江省政府联合举办的第二届中国国际茶叶博览会“中国茶事样板”征集评比活动，并动员开展网络投票工作，网络投票最终排名第六。

三是为充分发挥单位职能，有效激发干部职工干事创业的积极性、创造性，更好地为勐海县茶产业健康可持续发展服务，勐海县茶叶技术服务中心进行了内部机构细化和完善，设置内部机构2个组：茶产业技术服务组、办公室，并于今年５月，完成了竞聘上岗工作。

四是今年5月组织勐海县茶业企业申报“绿色食品牌”重点龙头企业，勐海茶业有限责任公司等11家企业申报了“绿色食品牌”重点龙头企业。

五是在原有17个地理标志证明商标的基础上，今年11月联合县市场监督管理局继续申报17个新的地理标志证明商标，明年申报成功后，勐海县地理标志证明商标将达到34个，地理标志证明商标的使用，将更好地保障勐海普洱茶产品质量和区域品牌。

（二）其他工作开展情况

1.单位管理能力和水平进一步提高。今年8月8日，勐海县茶业管理局（生物产业办）完成了单位搬迁，办公条件得到大幅度改善，实现与所属茶叶技术服务中心合并办公。制定完善了的单位规章制度34项，制作了党务、政务、工会信息栏等一系列标识牌，实施指纹打卡，会议制度和学习制度得到进一步落实，单位管理能力和水平进一步提高。

2.持续开展好政务信息公开工作。2018年,县茶业管理局和生物产业办微信公众号，共发布信息14条。县茶业管理微信服务群，持续保障茶产业信息得到交流，企业间就需求和问题进行相互沟通，与茶业企业间的交流继续加强。勐海县政务信息网勐海县茶业管理局窗口更新发布简报、信息等各类信息160余条（其中编发《简报》70期），与手机端网络信息平台相互补充，信息化建设基础进一步夯实。

3.积极开展禁毒工作。我单位把禁毒工作纳入单位年度重点工作，做到禁毒工作有计划、有安排、有部署、有落实，为确保禁毒工作责任制落实，在上级禁毒部门的有力指导下，积极贯彻落实禁毒工作会议及文件精神，积极履行禁毒职能，强化禁毒各项工作措施，全力推进禁毒各项工作。全局干部职工尿检合格，无吸毒人员，对挂包24户贫困户人员进行尿检，合格率100%，并签订禁毒承诺书。

4.积极开展党建工作。一是在今年2月23日召开了组织生活会，通过个人自评、党员互评、民主评议，结果经支部委员会讨论决定，评出“优秀等次”4人，“合格等次”9人；二是认真组织学习，重点学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想；三是学习和应用“云岭先锋”手机APP开展党务工作；四是认真组织开展党员积分制管理，一月一评，一月一公示，让党员时时对照标准及时纠正存在的问题和不足，争做合格党员，同时接受党内外群众的监督；五是与沿河社区和共驻共建单位开展爱国卫生行动等共建活动；六是到挂钩村开展“自强、诚信、感恩”为主题的党日活动，并为村委会张贴了扶贫标语20条；七是开展建党97周年纪念活动，结合今年党建和精准扶贫工作，与单位贫困户所在的勐海镇曼稿村曼丙党支部联合开展了讲党课、表彰优秀党员、重温入党誓词、为党员过“政治生日”等庆祝建党97系列活动。并签订《党员结对帮扶协议书》。八是讲好党课，全年开展讲党课活动8次。我局全体党员结合自身工作实际，深刻把握精神实质，准确领会内涵，把党规党纪刻印在心上、体现在行动上、落实到工作中。

5.认真落实党风廉政建设和意识形态工作。落实党风廉政建设主体责任，围绕贯彻中央八项规定精神，加强组织领导、加强正确的思想引领、加强舆论推动、加强道德建设。提高党员干部职工的核心价值观，坚持“两学一做”学习教育，深入开展廉政风险排查和防控工作。从干部职工的思想、工作和生活的实际出发，全方位抓好学习。落实“一岗双责”工作责任。严格执行“三重一大”议事规则，加强日常管理，坚决抵制“四风”反弹。全面推进“三公开”工作，接受社会的监督。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县茶业管理局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《中华人民共和国预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则

实事求是，积极稳妥 ，统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、 州和县委、县政府重大发展战略与重点领域改革，着力支持打好“三大攻坚战”。注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。量力而行，强化平衡。增强财政可持续性，按照量力而行的原则合理确定财政支出标准，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

（三）编制方法

坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

（四）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是勐海县茶业管理局。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。离退休人员 3人，其中：退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财务总收入167.65万元，其中：一般公共预算财政拨款167.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县茶业管理局财政拨款收入167.65万元，其中:本年收入167.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.65万元（本级财力167.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出167.65万元，其中：基本支出157.65万元，占总支出的94%，项目支出10.00万元，占总支出的6%。按支出功能科目分类，支出分别列为：2010301行政运行107.67万元、2010302一般行政管理事务10.00万元、2080504未归口管理的行政单位离退休9.97万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.04万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.06万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.30万元、2101101行政单位医疗7.57万元、2101103公务员医疗补助4.67万元、2210201住房公积金10.38万元,主要反映农、林、水、社会保障等的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出167.65万元。财政拨款安排支出167.65万元，其中：基本支出157.65万元，项目支出10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行107.67万元、2010302一般行政管理事务10.00万元、2080504未归口管理的行政单位离退休9.97万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.04万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.06万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.30万元、2101101行政单位医疗7.57万元、2101103公务员医疗补助4.67万元、2210201住房公积金10.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出157.65万元，项目支出10.00万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、机关资本性支出等。

1、工资福利支出130.31万元，其中：基本工资27.00万元、津贴补贴33.17万元、2017年改革性补贴增资8.67万元、 绩效考核基础奖19.20万元、奖金2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.04万元、职业年金缴费4.99万元、职工基本医疗保险缴费7.20万元、公务员医疗补助缴费4.67万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金10.38万元。

2、商品和服务支出26.65万元，其中：其他社会保障缴费1.10万元、办公费1.00万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.00万元、差旅费4.00万元、公务接待费4.00万元、工会经费1.20万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用7.08万元、其他商品服务支出0.09万元、培训费2.00万元。

3、对个人和家庭的补助支出9.89万元，其中：奖励金0.01万元、退休费9.88万元。

4、机关资本性支出 0.8万元，其中：设备购置0.8万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县茶业管理局2019年一般公共预算当年拨款167.65万元，比2018年预算数减少1.26万元，下降0.74%。主要原因是：工资正常调整、晋升变动、人员变动、退休1人，减少1人的公用经费、工会经费、在职福利费。

1、2010301：2019年预算数为107.67万元，比2018年预算数123.98万元减少16.31万元，下降13.16%。主要原因是：调整工资标准、工资正常晋升变动、人员变动、退休1人。

2、2010302：2019年预算数为10万元，与2018年预算数持平。持平原因是：经费无增减。

3、2080504：2019年预算数为9.97万元，比2018年预算数6.61万元增加3.36万元，增长50.83%。主要原因是：2018年调整退休人员工资等较上年增加，增加退休人员1人。

4、2080505：2019年预算数为12.04万元，比2018年预算数13.38万元减少1.34万元，下降10.01%。主要原因是：人员变动、退休1人。

5、2080506：2019年预算数为4.99万元，比2018年预算数5.35万元减少0.36万元，下降6.73%。主要原因是：人员变动、退休1人。

6、2082702：2019年预算数为0.06万元，比2018年预算数0.13万元减少0.07万元，下降53.85%。主要原因是：人员变动、退休1人。

7、2082703：2019年预算数为0.30万元，比2018年预算数0.32万元减少0.02万元，下降6.25%。主要原因是：人员变动、退休1人。

8、2101101：2019年预算数为7.57万元，比2018年预算数6.84万元增加0.73万元，增长10.67%。主要原因是：调整工资标准、工资正常晋升变动。

9、2101103：2019年预算数为4.67万元，比2018年预算数3.31万元增加1.36万元，增长41.09%。主要原因是：调整工资标准、工资正常晋升变动。

10、2210201：2019年预算数为10.38万元，比2018年预算数8.99万元增加1.39万元，增长15.46%。主要原因是：调整工资标准、工资正常晋升变动。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县茶业管理局2019年政府采购预算0.8万元，比2018年增加0.8万元，增长100%，增加的主要原因是由于办公设备年限已到导致老化，无法正常办公。具体预算情况如下：台式电脑2台，根据采购标准0.4万元/台，共计0.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县茶业管理局机构正常运转的日常支出157.65万元，包括基本工资，津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出占基本支出的82.66％；其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等占基本支出的11.07％；奖励金、退休费占基本支出的6.27％；与上年对比减少1.26万元，下降0.79%，减少的原因主要是工资正常调整、晋升变动、人员变动、退休1人，减少1人的公用经费、工会经费、在职福利费等较上年减少1.26万元，下降0.79%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县茶业管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如公务接待费，公务用车运行修护费，培训费，办公设备购置等开支。与上年持平，持平原因：我单位2019年较2018年工作开支无大变动。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县茶业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算安排8万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费4万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

2019年勐海县茶业管理局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平原因主要是由于2018-2019年我单位无安排因公出国（境）事项。

2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县茶业管理局安排公务用车购置及运行费4万元，其中：购置费0万元，与2018年持平、运行费4万元，比2018年增加2万元，增长100%，主要用于保障勐海县茶业管理局工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加变化的原因主要是：1、公务用车购置于2013年，车况老化，维修率增加；2、扶贫工作任务仍然是重中之重，到扶贫挂钩点（布朗山章家四队、勐阿乡贺建村委会）路途遥远且路况极差；3、勐海县茶叶技术服务中心于2017年9月13日整建制划入为勐海县茶业管理局下属事业单位，原来由勐海县农业和科技局承担的茶叶种植管理、技术培训、植物保护、灾害性预警预报的职责划到我单位，职责任务相应加重；4、加之我单位实行两块牌子一套班子管理，负责全县茶业和生物产业的管理服务工作；所以下乡及出差量逐年增多，燃料费、维修费、过路过桥费等支出增大 ；5、勐海县是”中国普洱茶第一县“，也是县域农民脱贫致富的重要产业，在县委、县政府的带领下我单位承担着主要的责任；6、我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严肃财经纪律，深入推进党风廉政建设，规范公务支出，坚决反对铺张浪费，大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行各项公务支出开支标准，从未出现过公车私用的现象发生。

    3、公务接待费

2019年勐海县茶业管理局安排公务接待费预算4万元，与2018年持平，主要用于接待上级相关部门和县市、外地州及外省相关业务部门、专家开展调研、检查、指导、业务交流、协调工作。持平的原因：由于每年的勐海县（国际）茶王节已定为全县的节庆日，活动场面、宣传力度、范围等逐年增大，接待外宾逐年增多，工作量也相应增加；勐海县茶叶技术服务中心于2017年9月13日整建制划入为勐海县茶业管理局下属事业单位，原来由勐海县农业和科技局承担的茶叶种植管理、技术培训、植物保护、灾害性预警预报的职责划到我单位，职责任务相应加重；扶贫工作任务仍然是重中之重；我单位实行两块牌子一套班子管理，负责全县茶业和生物产业的管理服务工作；勐海县是“中国普洱茶第一县”，也是县域农民脱贫致富的重要产业，在平时的工作中，作为勐海县茶业管理局会和专家、外宾、茶农等工作接触较多，接待外宾会越来越多。但我单位在公务接待中，将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格按照公务接待相关办法控制好标准和陪同人数，厉行节约、降低费用，力求做到公务接待费与2018年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县茶业管理局2019年机关运行经费是18.38万元，比上年增加4万元，增长27.82%，增加的主要原因是：机改后设置政府部门和直属事业单位一般公用经费增加，用于公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、水费、电费、培训费等的支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

我单位2018年、2019年无实行绩效目标管理的项目。

 

监督索引号53282211055400111

勐海县茶业管理局2019年部门预算公开表20190326041702987.xls

勐海县茶业管理局2019年三公经费预算说明.doc

勐海县茶业管理局2019年“三公”经费预算表.xls