勐海县农村经济经营管理站2019年度部门决算公开报告
监督索引号53282211033701000
勐海县农村经济经营管理站2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县农村经济经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农村经济经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县农村经济经营管理站，主要工作职责是“三大管理”、“三项指导”、“一个基础性工作”。即依法行使农村土地承包及承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理，依法承担农村经济统计，指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设等工作。农经站承担的这些工作涉及农村社会的稳定和谐、农村经济的发展、农民合法权益的有效保护，是党在农村政策的贯彻者和执行者。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、积极推进农村土地承包经营权确权登记工作
勐海县农村土地承包经营权确权颁证项目涉及全县11个乡镇、85个村委会、953个村小组、60725户，国土面积5368平方公里，国土二调面积118.2万亩，2009年林权制度改革农村土地经营权证补换发证工作中，农地面积为253万亩，其中：发证面积222.9万亩。截至目前，农村土地承包经营权确权登记颁证工作中，调查实测地块面积244.87万亩，调查实测地块43.67万块。
（1）已确权颁证的有：全县11个乡镇，完成100%；完成84个村委会（勐海镇景龙村委会集体统一经营不确权），占应发证85个村委会的98.82%；完成937个（勐海镇景龙村委会6个小组集体统一经营不确权；西定乡南弄村委会南弄中寨一、二组因组界存在纠纷未确权；勐满镇城子村委会小曼丙小组土地整治未确权；勐满镇南达村委会南达新寨上寨、中寨、下寨合并为1个寨子，小组数减少2个；有5个村小组为有户无地，属于租地种植，具体村组：打洛镇曼山村委会曼卡哈尼小组；香荚兰小组；打洛镇打洛村委会菜园新村小组；打洛镇曼夕村委会种植场；布朗山乡曼果村委会章家基地）村民小组，占应发证945个（勐海镇景龙村委会6个小组；勐满镇南达村委会南达新寨上寨、南达新寨中寨、南达新寨下寨合并为1个寨子，故小组数减少2个）村民小组的99.15%；完成57894户，占应发证58441农户的99.06%；家庭成员26.95万人；完成承包地确权登记颁证总面积178.9万亩，其中：水田面积50.87万亩；旱地面积93.7万亩；橡胶地面积6.36万亩；茶园面积23.18万亩；其他土地面积4.79万亩。
（2）矛盾纠纷调解工作。截至目前，勐海县农村土地承包经营权确权登记颁证工作矛盾纠纷累计共366件，已调解344件，正在进行调解22件。目前，纠纷一件一档材料整理已基本完成。
（3）数据汇交工作情况。2019年4月11日勐海县农村土地确权通过省级数据汇交，2019年4月30日勐海县农村土地确权通过农业农村部数据汇交。
（4）签字确认基本完成。共涉及11个乡镇84个村委会，937个村小组，436702块，244.87亩，占林权制度改革农地补换发证总面积222.9万亩的109.8%。签字完成57894户（开展确权工作农户为58441户），签字率为99.06%。
（5）“回头看”数据修改基本完成。根据中央、省、州“回头看”文件精神，从2019年7月8日开展数据审核修改，截至10月10日已完成11个乡镇84个村委会937个村小组。
（6）档案归档工作。截至目前，勐海县农村土地承包经营权确权登记颁证工作纸质档案已完成57894卷，完成率99.06%，电子档案已完成57894卷，完成率99.06%。
（7）数据管理平台建设工作。至2019年7月3日已完成勐海县数据信息管理平台的招投标工作，中标公司为北京中农信达信息技术有限公司。目前正在积极搭建勐海县农村土地承包经营权确权登记数据信息管理平台。
2、农村集体产权制度改革工作
根据州委、州政府关于稳步推进农村集体产权制度改革决策部署，我县全面开展农村集体产权制度改革工作。
（1）建立健全改革领导和工作机制。按照工作要求，成立了县、乡、村、组四级产权制度改革工作领导小组的领导机构，明确了各自职责，加强四级联动。设立了县、乡产权制度改革工作领导小组办公室，确保产权制度改革日常工作有人抓。
（2）制定实施方案。经征求成员单位意见，县政府常务会议反复研究，我县产权制度改革工作实施方案于2018年12月19日由县委、县人民政府联文下发，方案对我县产权制度改革工作整个过程作了详细部署，明确2019年5月底完成全县农村集体资产清产核资登记和结果上报工作，2019年11月完成30%农村集体产权股份权能改革工作，为全面推行积累经验的试点任务，2021年5月底完成我县的农村集体经营性资产股份合作制度改革工作。截至2019年1月底11个乡镇也制定了乡镇级的实施方案。
（3）宣传培训。 一是组织县乡分管领导及业务员共25人参加州级组织的业务培训会；二是印制了宣传布标298条、一封公开信65000张、工作手册5370本、清产核资报表及户籍人口调查表32178张，宣传资料及工作表格已发至各乡镇，在县、乡主要街道悬挂产改宣传标语，召开群众会议，向群众发放一封公开信、工作手册宣传产权制度改革工作政策；三是召开了县乡级产权制度改革工作业务培训会，截至目前，全县11个乡镇已经组织召开了业务培训会，培训乡镇工作人员、村组级财务人员共837人。
（4）清产核资完成情况。
经对全县1037个村、组集体资金、资产、资源进行清查核实，核查出村、组集体截至2017年底资产、负债及所有者权益情况如下：资产核实数总计123,153.17万元，比账面数总计58,467.81万元多64,685.36万元，资产核实数总计包括：流动资产15,602.03万元，农业资产717.21万元，长期资产11,546.75万元，固定资产95,192.10万元，其他资产95.08万元；负债核实数总计为13,830.69万元，比账面数总计13,877.75万元少47.06万元，负债核实数总计包括：流动负债合计2,350.02万元，长期负债合计11,480.67万元；所有者权益总计109,322.48万元，比账面数44,590.06万元多64,732.42万元。农村集体土地总面积429.25万亩，其中包括：农用地417万亩，建设用地11.48万亩，未利用地0.77万亩。农用地中耕地有163.07万亩，其中未承包到户耕地7.26万亩；园地有31.94万亩，其中未承包到户园地1.36万亩；林地有210.18万亩，其中未承包到户林地84.29万亩；农田水利设施用地（沟渠）0.1万亩；养殖水面（坑塘水面）0.76万亩，其中未承包到户0.75万亩；其他农用地11.05万亩。农村集体资产的清产核资工作将清查出的账外资金、资产、资源纳入村集体“三资”账目管理，将一些长期挂账的在建工程、已报废固定资产、已形成死账呆账的应收应付款项等按规定程序下账，农村集体资产资源权属得到进一步明晰。在开展清产核资工作的同时，组织开展清收被侵蚀侵占的集体资产资源和清理、规范集体经济合同工作，截至7月26日，组织收回了48件被侵蚀侵占的集体资产资源，清理出集体经济合同2431份，其中规范合同有2128份，不规范合同有303份，对于不规范合同指导村集体与相对方逐步规范完善。
3、农村集体“三资”管理工作
（1）一是严格执行《勐海县农村集体“三资”办法（试行）》，对村集体资金的使用、村集体经营性资产资源的流转等都严格按《办法》的规定来执行，对农村集体“三资”的管理更加规范。二是做好县、乡、村、组级“三资”管理业务人员的培训。三是不断提升“三资”管理软件的功能。四是联合财政、审计部门对乡镇“三资”管理业务工作进行指导、监督检查。通过不断完善、落实制度，业务培训等工作，农村集体“三资”管理工作进一步提升，有效防止农村集体、特别是贫困行政村集体“三资”流失，并确保其保值、增值，充分发挥农村集体“三资”在农村基层组织建设中的作用。
（2）发展壮大集体经济。通过对村集体“三资”的规范管理、项目投入、企业帮扶等工作开展，村集体经济收入大幅增长。2019年全县85个村的集体经济收入总计为1,475.25万元，其中经营收入840.52万元，发包及上缴收入149.96万元，投资收益22.68万元，补助收入396.57万元，其他收入65.52万元。
（3）完善农村土地流转工作。
为深入贯彻落实中央、省、州有关深化农业农村改革的部署和要求，规范有序推进农村土地承包经营权流转,促进农村土地规模化、集约化经营和现代农业发展，一年来，我站深入各乡镇、农村，广泛宣传土地流转知识及法律法规，发放宣传资料 500 余份，接受咨询200 余人次，让广大农村群众深入了解支持该项工作，促进我县农村土地流转工作顺利推进。同时制定了《关于加强勐海县农村土地承包经营权流转管理工作的通知》(海农字[2018]99号)、勐海县农村土地承包经营权流转管理工作实施方案、勐海县农村土地承包经营权流转办理流程图、农村土地承包经营权流转合同示范文本等文件下发到各乡（镇），要求各乡（镇）把农村土地承包经营权流转工作摆上党委、政府的重要议事日程。各乡（镇）党委、政府作为农村土地承包经营权流转工作的责任主体，要及时制定工作实施方案，成立领导小组和乡（镇）农村土地承包经营权流转管理服务中心。主要领导亲自抓、负总责，分管领导具体抓、负主责，动态掌握农村土地承包经营权流转工作进展情况，及时解决存在问题，切实抓好各项工作落实。
目前我县家庭承包的耕地面积为223万亩。农村土地流转面积为25.97万亩。2019年11月14日止，在县农经站备案设施农用地150宗。
4、农民负担的监督管理工作
打击和处置非法集资工作。为促进我县农民专业合作社规范发展，培育发展新型三农合作组织，我站组织人员到个别乡镇抽取不同情况的合作社开展打击和处置非法集资专题调研，全面查找隐患，排除风险，通过调研形成汇总材料进行上报。农民负担监督管理工作。农民负担监督管理工作任重道远，要充分认识做好新形势下农民负担监督管理工作的重要性。一年来我站深入乡镇、村委会实地走访。内容涉及农村义务教育、农民建房、农机服务、动植物疫病防控、农业用水用电、各项惠农补贴、补偿等行业和领域。
5、合作社“空壳社”清理工作
对314家列入经营异常名录的合作社进行排查：无农民成员实际参与的合作社数89家；无实质性生产经营活动的合作社数180家；因经营不善停止运行的合作社数45家；自愿注销的合作社数130家，其中采取简易注销方式办理注销的合作社15家；无群众举报违法违规线索的合作社及被相关部门查处的合作社；无涉嫌以合作社名义骗取套取国家财政奖补和项目扶持资金及从事非法金融活动的合作社。
为更好地了解和掌握我县合作社基本情况，全面开展农民专业合作社运行情况摸排工作。对全县1242个合作社进行清理排查：全县合作社成员总数 3766人；带动农户9210户，29358人，其中贫困户506户，1566人。各项管理制度、财务会计账目建立的有 215 个合作社。
6、农村经济调查统计工作
做好全县11个乡镇，85个村委会，943个村民小组涉及的集体所有农用地、农民专业合作社、农民负担、农村经济收益分配、农民家庭承包经营耕地流转等农民生产经营中所发生的农业生产情况统计。积极按照农业部门要求，完成农经管理半年报工作。做好全县入户调查报表工作，试点设在4个乡镇，分别是勐遮镇、打洛镇、西定乡、勐混镇，每个乡镇调查户30户，全县共120户。
7、“大棚房”问题专项清理整治
为全面贯彻落实省、州“大棚房”问题专项清理整治行动推进工作会议精神，根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化方案的通知》（西政办函[2018]151号)要求，对占用耕地特别是永久基本农田建设非农设施，改变土地性质和用途的违法违规建设行为，依法依规进行全面清理整治。
目前已清理排查设施农业项目用地187宗，面积992.91亩(其中，占用耕地280.15亩，占用基本农田72.57亩）。
8、深入开展党风廉政建设工作
年初，我站组织召开了专题会议研究部署今年的党风廉政建设工作，并成立了党风廉政建设工作领导小组，明确站长是党风廉政建设第一责任人，其他成员分别承担分管工作职责范围内的党风廉政建设工作任务。我站始终坚持民主集中制，凡是重大决策，一律通过集体讨论来决定，努力做到依法依规办理，科学民主决策。我站积极组织党员干部学习《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》，树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢拒腐防变的思想防线。
9、扶贫工作
一年来，我站先后多次进到西定乡曼马村委会曼帮村民小组，在扶贫帮扶期间，着重了解曼帮村小组农户生产经营情况和生活情况，了解当地产业发展情况，积极组织农户、贫困户参加各项技术技能培训，按照精准识别要求，认真测算贫困户每年的收入，核实好贫困户信息，准确掌握问题，认真分析问题，听取群众意见，制定帮扶计划，想方设法增加农民收入。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农村经济经营管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
机构设置：2019年末，独立编制机构数1个。勐海县农村经济经营管理站系全额拨款公益性事业单位，单位设有11间办公室，分别是站长室、副站长室、主任办公室、单位财务室、会议室、档案室、土地确权办公室、农民负担监督管理办公室、农村集体资产和财务管理办公室、农村经济统计办公室、指导农民专业合作经济组织建设办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农村经济经营管理站2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农村经济经营管理站2019年度收入合计2,749,663.82元。其中：财政拨款收入2,749,663.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,808,743.37元，减幅71.23%，减少的主要原因是2018年县财政下达了农村土地确权颁证登记工作项目款项7,228,496.00元，而2019年请拨的项目经费只下达了农村土地确权颁证登记工作项目款、农业生产经费、农村集体经济产权制度改革经费、村级会计委托代理工作经费共计684,513.00元，所以收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
勐海县农村经济经营管理站2019年度支出合计2,749,663.82元。其中：基本支出2,065,150.82元，占总支出的75.11%；项目支出684,513.00元，占总支出的24.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,808,743.37元，减幅71.23%，减少的主要原因是2018年支出了农村土地确权颁证登记工作项目款项7,228,496.00元，而2019年支出的农村土地确权颁证登记工作项目、农村集体经济产权制度改革工作、村级会计委托代理工作等的项目经费共计684,513.00元，所以支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出2,065,150.82元。与上年对比减少184,760.37元，减幅8.21%，减少的主要原因是2018年在职人员平均人数12人，2019年在职人员的平均人数11人；根据勐海县财政局关于调减基本支出预算指标的通知海财农字〔2019〕331号，调减基本支出；2019年5月养老保险个人缴费率下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县农村经济经营管理站机构,为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出684,513.00元。与上年对比减少 6,623,983.00元，减幅90.63%，减少的主要原因是2018年支出了农村土地确权颁证登记工作项目款项7,228,496.00元，而2019年支出的农村土地确权颁证登记工作项目、农村集体经济产权制度改革工作、村级会计委托代理工作等的项目经费共计684,513.00元，所以支出比上年减少。具体项目及开展情况如下：
1、海财农字〔2019〕177号农业生产经费30,000.00元，在科技转化与推广服务2130106中列支，主要用于：开展相关工作中支付办公费1,359.00元，差旅费8,220.00元，维修（护）费19,761.00元，公务接待费660.00元。项目开展情况：保证了农村经济经营管理站工作职能的正常运转，为深入贯彻落实中央、省、州有关深化农业农村改革的部署和要求，规范有序推进农村土地承包经营权流转,促进农村土地规模化、集约化经营和现代农业发展，一年来，我站深入各乡镇、农村，广泛宣传土地流转知识及法律法规，发放宣传资料 500 余份，接受咨询200 余人次，让广大农村群众深入了解支持该项工作，促进我县农村土地流转工作顺利推进。为促进我县农民专业合作社规范发展，培育发展新型三农合作组织，我站组织人员到个别乡镇抽取不同情况的合作社开展打击和处置非法集资专题调研，全面查找隐患，排除风险，通过调研形成汇总材料进行上报。深入乡镇、村委会实地走访。内容涉及农村义务教育、农民建房、农机服务、动植物疫病防控、农业用水用电、各项惠农补贴、补偿等行业和领域。对314家列入经营异常名录的合作社进行排查：无农民成员实际参与的合作社数89家；无实质性生产经营活动的合作社数180家；因经营不善停止运行的合作社数45家；自愿注销的合作社数130家，其中采取简易注销方式办理注销的合作社15家；无群众举报违法违规线索的合作社及被相关部门查处的合作社；无涉嫌以合作社名义骗取套取国家财政奖补和项目扶持资金及从事非法金融活动的合作社。
2、海财农字〔2019〕127号村级会计委托代理工作经费100,000.00元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于：开展相关工作中支付办公费4,660.00元，邮电费8,000.00元，维修（护）费83,334.00元，差旅费2,506.00元，办公设备购置1,500.00元。项目开展情况：严格执行《勐海县农村集体“三资”办法（试行）》，对村集体资金的使用、村集体经营性资产资源的流转等都严格按《办法》的规定来执行，对农村集体“三资”的管理更加规范。做好县、乡、村、组级“三资”管理业务人员的培训。不断提升“三资”管理软件的功能。四是联合财政、审计部门对乡镇“三资”管理业务工作进行指导、监督检查。通过不断完善、落实制度，业务培训等工作，农村集体“三资”管理工作进一步提升，有效防止农村集体、特别是贫困行政村集体“三资”流失，并确保其保值、增值，充分发挥农村集体“三资”在农村基层组织建设中的作用。
3、海财农字〔2019〕121号农村集体产权制度改革经费209,400.00元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于：开展相关工作中支付办公费20,275.00元，印刷费156,460.00元，差旅费10,690.00元，培训费17,885.00元，公务接待费2,810.00元，其他商品和服务支出1,280.00元。项目开展情况：根据州委、州政府关于稳步推进农村集体产权制度改革决策部署，我县全面开展农村集体产权制度改革工作。建立健全改革领导和工作机制。经征求成员单位意见，县政府常务会议反复研究，我县产权制度改革工作实施方案于2018年12月19日由县委、县人民政府联文下发，方案对我县产权制度改革工作整个过程作了详细部署，明确2019年5月底完成全县农村集体资产清产核资登记和结果上报工作，截至2019年1月底11个乡镇也制定了乡镇级的实施方案。组织县乡分管领导及业务员共25人参加州级组织的业务培训会；印制了宣传布标298条、一封公开信65000张、工作手册5370本、清产核资报表及户籍人口调查表32178张，宣传资料及工作表格已发至各乡镇，在县、乡主要街道悬挂产改宣传标语，召开群众会议，向群众发放一封公开信、工作手册宣传产权制度改革工作政策；召开了县乡级产权制度改革工作业务培训会，截至目前，全县11个乡镇已经组织召开了业务培训会，培训乡镇工作人员、村组级财务人员共837人。
4、海财农字〔2019〕122号农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理设备及工作经费345,113.00元，在其他农业支出2130199中列支，主要用于：开展相关工作中支付办公费373.00元，差旅费5,520.00元，办公设备购置89,220.00元，信息网络及软件购置更新前期预付款250,000.00元。项目开展情况：勐海县农村土地承包经营权确权登记颁证工作纸质档案及电子档案已完成57894卷，完成率99.06%；至2019年7月3日已完成勐海县数据信息管理平台的招投标工作，中标公司为北京中农信达信息技术有限公司。目前正在积极搭建勐海县农村土地承包经营权确权登记数据信息管理平台。按照农业部统一要求和技术规范，建设农村土地承包经营权信息管理应用平台，形成国家、省、州、县、乡（镇）互联互通的信息化管理体系，为产业规划和农业精细化管理提供基础支撑。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农村经济经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,749,663.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少6,781,743.37元，减幅71.15%，减少的主要原因是2018年县财政下达了农村土地确权颁证登记工作项目款项7,228,496.00元，而2019年请拨的项目经费只下达了农村土地确权颁证登记工作项目款、农业生产经费、农村集体经济产权制度改革经费、村级会计委托代理工作经费共计684,513.00元，所以一般公共预算财政拨款支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出333,847.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于财政对事业单位离退休167,540.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出145,579.20元、职业年金缴费20,728.32元；
9.卫生健康（类）支出167,863.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于事业单位医疗101,280.00元、公务员医疗补助66,583.50元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,137,384.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。2130104事业运行1,452,871.80元，主要用于单位职工工资及日常公用经费；2130106科技转化与推广服务30,000.00元，主要用于扶持农民专业合作社加快发展，加大农业信息服务力度，开展农村土地承包管理、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农村集体资产与财务管理、农村经济情况调查统计与分析等相关农经工作的经费；2130199其他农业支出654,513.00元，主要用于村级会计委托代理工作、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理设备及开展相关工作经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出110,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房公积金110,568.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农村经济经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为6,910.00元，完成预算的69.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,910.00元，完成预算的69.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准，合理安排接待开支，积极响应厉行节约反对浪费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少59,699.00元，减幅89.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算减少52,295.00元，减幅100.00%，减少的主要原因是2018年我单位有公务用车运行维护费，而2018年年底根据海公车办〔2018〕14号文件报废单位车辆，所以2019年不产生公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少7,404.00元，减幅51.73%，减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,910.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出6,910.00元。其中：
国内接待费支出6,910.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、县11个乡镇及村组相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农村经济经营管理站2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县农村经济经营管理站资产总额1,058,234.36元，其中，流动资产255,830.66元，固定资产802,403.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329,808.31元，其中;流动资产增加239,088.31元，固定资产增加90,720.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 单位：元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 1,058,234.36 255,830.66 802,403.7 150,920 0 0 651,483.7 0 0 0 0 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额80,200.00元,其中：政府采购货物支出5,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74,800.00元；授予中小企业合同金额80,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。具体采购支出情况如下：
（一）货物支出
购买打印机一台1,500.00元；档案柜六组3,900.00元。
（二）服务支出
支付景洪海天软件科技服务有限公司2018年7月-2019年7月“三资管理”平台运行维护费74,800.00元。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年项目支出自评，自评结果如下：项目支出自评4个，评价金额684,513.00元，其中：评价结果为优的4个。2019年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
部门绩效自评情况表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282211033701111
