勐海县农业农村局2021年预算公开说明
监督索引号53282211033100000
勐海县农业农村局2021年预算公开说明
勐海县农业农村局2021年预算公开目录
第一部分 勐海县农业农村局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县农业农村局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县农业农村局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县农业农村局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县农业农村局基本职能：贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业升级，农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化发展。
主要工作：一是决战脱贫攻坚，推进实施乡村振兴战略，巩固和扩大脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关规划和政策措施；二是宣传贯彻农业法律法规及有关政策，负责全县农业行政执法的监督、检查、培训、行政审批、处罚等工作；三是负责保持农村土地承包关系稳定并长久不变、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等相关工作。四是承担农业综合开发项目、农田整治项目、负责农田水利综合开发项目规划、设计、申报 、实施、验收等工作；五是负责种植业（粮食、甘蔗、茶叶、其他经济作物）、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。六是负责培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”，大力发展紧缺和绿色优质农产品，提高农产品质量；七是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，负责农业农村经济信息化有关工作，监测分析农业农村经济运行情况。开展好农业对外合作交流工作、农业贸易促进和有关国际、省际交流合作。八是统筹协调、指导辖区内农垦改革发展工作；九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的行政单位：勐海县农业农村局。内设11个机构，分别是：办公室、财务股、法规与行政审批股、农村改革发展与乡村振兴股、农田建设与农业机械化管理股、绿色食品与农产品质量安全监督股、市场信息与项目管理股、种植业与农药管理股、茶产业发展股、养殖业管理股、农垦发展股。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”规划的开局之年，县农业农村局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中国共产党第十九届五中全会及省、州、县农村工作会议精神，坚持农业农村优先发展，牢牢把握稳中求进工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，全力以赴抓重点、补短板、强基础，为完成2021年既定的农业农村工作目标，重点要抓好以下十个方面的工作。
1.做好脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，组织实施好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，补齐产业扶贫短板，完善产业帮扶政策，形成产前、产中、产后完整的产业帮扶体系，构建农户+合作社+龙头企业+支持政策的产业帮扶链条，实现小农户与大市场的有效对接，切实提高脱贫产业的发展质量和效益。
2.组织实施好国家惠农补贴工作。组织实施好耕地地力保护补贴、农机购置等农业补贴。
3.确保粮食生产稳定。根据2020年粮食面积产量完成情况，拟定2021年大春粮豆种植计划，力争全年粮豆播种面积稳定在70万亩以上，产量保持在29万吨以上。
4.加强自然灾害防治工作。加强草地贪夜蛾虫害防控、监测和预警，加强防治工作培训，积极组织开展自发防治、群防群治和统防统治，确保把危害风险降到最低。抓实防汛抗旱工作，继续绷紧防汛抗旱减灾这根弦，密切关注降水蓄水变化，实时跟踪墒情变换，指导开展农作物种植工作。
5.稳固推进农业产业发展。打好绿色食品牌，依据“一县一业”实施方案，使特色产业发展有章可循，实现优势产业在提质提效上取得更大突破。
6.助推新型经营主体的发展。积极组织农业产业化企业参与全省绿色食品“10大名品”“10强企业”和“20佳创新企业”评选认定，扶持绿色食品优势龙头企业做强做大，探索中小企业抱团发展模式，全面提升绿色食品产业经营主体核心竞争力。继续开展农民合作社示范创建，加大对新型农业经营主体的扶持支持力度，引导新型经营主体与承包农户建立紧密利益联结机制，带动普通农户分享农业规模经营收益，让农民共享改革发展成果。
7.继续做好农村集体产权制度改革工作。
一是要完成股权设置资产资源量化；二是成立农村集体经济合作社；三是完善集体收益分配。
8.改善农村生产生活环境。积极推进村庄“三清一改一提升”行动，以清洁村庄助力乡村振兴，发挥好统筹协调作用，确保农村人居环境整治各项工作落到实处。积极推进美丽乡村评选活动，以建立完善奖励机制，树立一批建设标杆、发展典型、学习样板，切实发挥美丽乡村的示范引领作用。同时，全面实施农药化肥“零增长”行动，进一步加大畜禽养殖污染治理，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
9.扎实抓好安全生产工作。健全完善各项应急预案和制度，建立长效机制，重点在秋收秋种等时期以及节庆时段，加大农机、渔业、农环、畜禽屠宰场等重点行业和领域的安全隐患排查，切实防范农业安全生产事故发生。加大农产品监管力度，继续抓好农产品质量安全监管体系建设。还要加强种子、化肥、农药等农资市场的监管，加大对各类涉农违法案件的查处力度，大力整顿和规范生产经营秩序，杜绝假冒伪劣农资上市坑农，严厉打击坑农害农行为，维护农民的合法权益，真正起到为农业和农村经济发展保驾护航的作用。
10.抓实农垦改革与发展各项工作。一是加快人才培养引进。二是进一步创新农业经营体制。三是积极探索新的发展模式。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38名，其中：行政编制 30名，事业编制8名。在职实有43人，其中：财政全额保障 43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中： 离休 1人，退休 37人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入944.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少1393.33万元，下降59.61%，减少的原因主要是2021年项目未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入944.24万元，其中：本年收入944.24万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944.24万元（本级财力944.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少1393.33万元，下降59.61%，减少的原因主要是2021年项目未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出944.24万元。本年财政拨款安排支出944.24万元，其中：一般公共预算安排支出944.24万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少1393.33万元，下降59.61%，减少的原因主要是2021年项目未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出944.24万元，其中：基本支出944.24万元，项目支出0万元。比2020年预算数减少1393.33万元，下降59.61%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出944.24万元，比2020年预算数减少115.63万元，下降10.91%。减少的原因主要是人员减少，基本支出减少，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.78%,比2020年预算减少112.52万元，下降13.44%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.58%，比2020年预算减少2.18万元，下降2.62%，减少的原因主要是人员减少3人，公用经费减少；财政压减公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的14.50%，比2020年预算减少0.34万元，下降0.25%，减少的原因主要是退休人员变动，退休费减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.14%，比2020年预算减少0.59万元，下降30.41%，减少的原因主要是办公设备购置需求减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2020年预算减少1277.70万元，下降100%，减少的原因主要是2021年项目未纳入预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.51万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出29.25万元，主要用于缴纳在职人员单位职业年金。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休132.77万元，主要用于发放行政离退休人员工资及公用支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.84万元，主要用于发放事业退休人员工资及公用支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.68万元，主要用于缴纳在职人员行政单位医疗。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.61万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.39万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
8.农林水支出—农业农村—行政运行522.39万元，主要用于工资福利支出444.23万元；商品和服务支出75.42万元；对个人和家庭补助2.74万元。
9.农林水支出—农业农村—事业运行80.84万元，主要用于职工资福利支出4.16万元；商品和服务支出75.42万元；资本性支出1.35万元。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.96万元，主要用于在职人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资168.82万元（其中：基本支出168.82万元，项目支出0万元）
津贴补贴210.78万元（其中：基本支出210.78万元，项目支出0万元）
奖金100.67万元（其中：基本支出100.67万元，项目支出0万元）
绩效工资37.08万元（其中：基本支出37.08万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费58.51万元（其中：基本支出58.51万元，项目支出0万元）
职业年金缴费29.25万元（其中：基本支出29.25万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费36.57万元（其中：基本支出36.57万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费30.39万元（其中：基本支出30.39万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）
住房公积金47.97万元（其中：基本支出47.97万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）
水费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）
电费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）
邮电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）
差旅费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）
培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
专用材料费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
委托业务费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）
工会经费7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0万元）
福利费4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用34.02万元（其中：基本支出34.02万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费14.76万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0万元）
退休费119.40万元（其中：基本支出119.40万元，项目支出0万元）
生活补助2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
（1）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2021年政府采购预算3.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少13.47万元，下降81.49%，减少的主要原因是项目支出采购预算较上年有所减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53万元，较上年减少1万元，下降1.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为29万元，较2020年减少0.50万元，下降1.69%。减少的原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定；严禁用公款大吃大喝；接待开支一切从严、从俭；加强公务接待部门和接待标准的管理，严格控制宴请、接待规模和规格；大力倡导“光盘行动”制止餐饮浪费行为，培植勤俭节约新风尚。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为24万元，较2020年减少0.50万元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费24万元，较2020年减少0.50万元，下降2.04%，减少的原因主要是我单位严格控制公务车辆各项支出，公务用车由办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点加油、维修、保养。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县农业农村局2021年机关运行经费82.38 万元，比上年减少2.77万元，下降3.25%，减少的原因是：财政压缩公用经费，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282211033100111
