勐海县农业农村局2021年度部门决算
监督索引号53282211033101000
勐海县农业农村局2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业升级，农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化发展。主要职责是：
1.决战脱贫攻坚，推进实施乡村振兴战略，决胜全面建成小康社会。贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，认真执行省、州、县重大决策和部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关规划和政策措施。
2.负责宣传贯彻农业法律法规及有关政策，全县农业行政执法的法制宣传和农业法律法规的咨询，负责全县农业行政执法的监督、检查；负责开展全县农业系统法制宣传和培训；指导农业行政审批实施和监督工作；负责审核以农业行政主管部门名义拟作出的行政处罚等具体执法行为；网上审批监管平台建设相关工作，协助规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、普法宣传工作。
3.加强乡村振兴基础性工作，贯彻落实中央、省、州、县关于乡村振兴的各项方针政策、重大决策部署。统筹研究和组织实施全县乡村振兴工作，指导乡镇（农场）开展乡村振兴工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化节、农村基础设施和完善乡村治理机制，保持农村社会和谐稳定。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
4.贯彻落实上级党委政府脱贫攻坚决策部署，牵头做好产业扶贫相关工作，注重发展长效脱贫产业，巩固和扩大脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作。
5.负责保持农村土地承包关系稳定并长久不变相关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
6.负责提出农田建设项目需求建议；负责农田水利综合开发项目规划、设计、申报 、实施、验收等工作；负责耕地质量及永久基本农田质量保护工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
7.负责农业机械化推广应用，组织实施农业机械化的重大技术推广项目、农业机械安全监理和试验鉴定工作；指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营、服务活动。
8.负责培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”，大力发展紧缺和绿色优质农产品，提高农产品质量。负责农业安全生产、农产品质量安全监督管理工作。承担所辖行政区内农产品质量安全常规监督检测工作，承担全县农产品质量安全执法检查工作。
9.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，负责农业农村经济信息化有关工作，监测分析农业农村经济运行情况。开展好农业对外合作交流工作、农业贸易促进和有关国际、省际交流合作。
10.负责种植业（粮食、甘蔗、茶叶、其他经济作物）、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
11.全面贯彻落实中央、省、州、县关于农垦改革发展的方针政策，负责统筹协调、指导辖区内农垦改革发展工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业技术推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和适用技术推广。指导农业农村人才工作、农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培训和农业科技人才培养等工作。
13.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农药、化肥和渔政监督管理。
14.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，勐海县农业农村局以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以增加农民收入为目的，紧紧围绕勐海县委、县政府确定的农业农村工作目标任务，强化措施，狠抓落实，努力推进农业农村的各项工作。
1.粮食生产情况
（1）冬季农业生产情况。2020/2021年冬季农业计划面积26.07万亩，完成种植面积307113亩，同比快73887亩（其中：早稻种植面积106686亩；夏收粮豆种植面积26072亩；经济作物种植面积164866亩。冬闲田养殖面积9489亩，同比慢9530亩。
（2）粮食生产情况。2021年，州政府下达我县全年粮豆种植面积70.25万亩，总产量29.29万吨（其中水稻29.9万亩，产量15.56万吨，玉米36.1万亩，产量13.09万吨，其他粮豆4.25万亩， 产量0.64万吨）。截至目前，全县粮豆种植面积70.62万亩、完成任务数的100.53%，收获面积49.36万亩、产量20.63万吨、完成任务数的70.43%。
（3）其他作物生产情况。其他作物种植面积30.83万亩，其中：水果种植面积17.42万亩、蔬菜种植面积10.68万亩、中药材种植面积1.7万亩，花卉种植面积0.23万亩，木薯种植面积0.3万亩，其他经济作物种植面积0.5万亩。
2.春茶生产情况
勐海县茶叶总面积90.72万亩（采摘面积80.61万亩），茶叶毛茶产量3.10万吨，同比增14.39%；产值18.12亿元，同比增13.17%。
3.甘蔗生产情况
2021年，勐海县甘蔗种植面积22.67万亩，其中新植面积9.24万亩，宿根面积13.43万亩。2020/2021榨季，甘蔗收获面积19.22万亩，甘蔗入榨量106.6万吨，同比增长11.23%，本榨季共实现农业产值4.72亿元，同比增加1.1%。2020/2021年度全县甘蔗新植计划6.3万亩，已种植甘蔗9.33万亩，完成计划面积的148%。
4.生猪恢复生产情况
全县11个乡镇和农场已逐步恢复了生猪养殖，其中：规模场11个、养殖大户85户、集中养殖小区43个、散养户1.28万户。截至目前，勐海县生猪存栏7.78万头（能繁母猪1.22万头），生猪存栏比去年同期的5.44万头增加43.05%；完成2021年州级下达存栏任务14.5万头的53.67%；2021年1月—10月，生猪出栏4.18万头，比去年同期2.51万头增幅66.51%，完成出栏任务数15.3万头的27.34%。
5.“一县一业”示范创建工作情况
一是《勐海县2021年度“一县一业”示范县创建实施方案》完成批复及备案工作。二是进一步扶持壮大优强企业，创建省级标准化茶叶合作示范社10户，培育规上茶业企业17户，其中国家级龙头企业1户，省级龙头企业7户，州级龙头企业9户。三是扎实推进绿色有机茶园基地工程，全县认定绿色生态茶园面积47.25万亩，拥有“绿色食品牌”省级产业基地4个、州级产业基地9个、县级产业基地5个，有机茶园认证（含转换认证）面积达25.7万亩，产品130个，有机认证面积、产品数量全省第一；绿色认证企业8家、认证产品51个、认证面积达3.17万亩。四是加快初制所规范化建设和标准体系建设，完成110家茶叶初制所规范化达标考核，新建规范化、标准化初制所15家，新建新型晒棚7家。
6.农产品质量安全监管工作开展情况
一是抓好源头监管，开展农业投入品专项整治。开展了农业投入品整治行动，重点清理整顿农药、种子、化肥、兽药、饲料和饲料添加剂等经营门市，共出动执法人员560人次，检查了农药经营户320家、种子经营户117家、肥料经营户74家、兽药和饲料经营户72家、种植养殖基地13家。二是开展农产品质量安全检测工作。
7.农村人居环境整治工作
一是根据领导要求，筹备了县委农村工作会议、全县农村人居环境整治工作推进会等。二是组织工作人员对2020年完成改建的行政村村委会所在地公厕进行检查验收，督促各乡镇对验收发现问题进行整改。三是制定印发《勐海县2021年坚决打赢农村人居环境整治翻身仗工作方案》《勐海县乡镇农场农村人居环境整治评比工作方案》，成立县、乡、村三级农村人居环境整治提升工作专班，组织开展评比。四是印发实施《勐海县实用性村庄规划编制工作方案》，根据省级部署，已完成纳入全省第一批古茶山周边村庄规划试点4个村（布朗山乡班章村、勐混镇贺开村、格朗和乡南糯山村、西定乡章朗村）规划编制。五是以“县级补助、社会帮助、群众自筹+投工投劳”模式，实施“万吨水泥进农村”工程，撬动社会资本、村集体经济、村民自筹资金等1000余万元，推动农村基础设施建设，提升村庄整体环境。六是收集梳理上报勐海县2021年拟创建精品示范村和美丽村庄名单，其中精品示范村2个，美丽村庄17个；完成100个示范乡村电网改造村组收集整理和农村基础设施建设情况统计。七是全力推进农村厕所革命。加强农村厕所维护管理，把农村厕所管护工作纳入行政村日常工作内容，推广“水冲厕+装配式三格化粪池+资源化利用”改厕模式，推进厕所粪污资源化利用，对已完成改建的行政村公厕和卫生户厕再次进行复查，确保建好、用好、管好。对标对表厕所改建基数，推进卫生户厕建设，加快启动村小组公厕改建工作，集中力量对全县辖区内的农村公厕和户厕进行全覆盖摸排整改。2021年勐海县有33座公厕、1932座卫生户厕的改造任务已完工并录入系统。八是提升农村“两污”处置能力。九是加大督促检查，健全长效机制。十是高质量推进农村人居环境整治。
8.高标准农田建设情况
（1）勐海县2021年高标准农田建设项目。2021年上级下达中央财政资金430.05万元、省级财政资金72.93万元，合计502.98万元。高标准农田建设任务0.48万亩，项目概算总投资600万元，亩均投资为1250万元，在勐海县勐遮镇曼洪村委会和黎明农场实施。2021年6月30日完工。
（2）勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地，藏粮于技专项）。2021年上级下达中央预算内投资5494万元、地方预算内投资1374万元，合计6868万元。高标准农田建设任务5.2万亩，项目概算总投资6868万元，亩均投资为1320万元，在勐海县勐遮镇、勐混镇、勐满镇实施，已完成招投标工作，2021年10月25日签订了施工合同，已进场开工建设。
9.种子备案及经营管理工作开展情况
（1）做好种子经营备案。
（2）加强种子质量监督抽检、检查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。
勐海县农业农村局内设8个机构，分别是：办公室、财务股、种植业与农药管理股、养殖业管理股、绿色食品与农产品质量安全监管股（市场信息与对外交流合作股）、农村改革发展与乡村振兴股、农田建设与农业机械化管理股（农垦发展股）、政策法规与行政审批股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农业农村局2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县农业农村局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农业农村局2021年度收入合计61,104,797.17元。其中：财政拨款收入61,103,612.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,184.30元，占总收入的0.00%。与上年对比增加13,830,507.05元,增长29.26%，增加的主要原因是“一县一业”示范创建、农村人居环境整治工作等全面铺开，高标准农田建设项目稳步推进，上级加大农业项目资金投入，项目增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县农业农村局2021年度支出合计61,104,797.17元。其中：基本支出9,097,697.67元，占总支出的14.89%；项目支出52,007,099.50元，占总支出的85.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13,830,507.05元,增长29.26%，增加的主要原因是“一县一业”示范创建、农村人居环境整治工作等全面铺开，高标准农田建设项目稳步推进，上级加大农业项目资金投入，项目增加，收入增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县农业农村局机关正常运转的日常支出9,097,697.67元。与上年对比减少1,351,129.91元，下降12.93%。下降的主要原因是在职人员全年人员变动较大，退休3人， 调入3人，转隶出去6人，调出8人，工资相应减少，同时财政压减公用经费，公用经费支出减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,367,897.22元，占基本支出的91.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费729,800.45元，占基本支出的8.02%。月人均工资福利支出19,953.25元，人均国内公务接待费957.79元，人均公务用车维护费3,571.43元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县农业农村局为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出52,007,099.50元。与上年对比增加15,181,636.96元，增长41.23%，增加主要原因是“一县一业”示范县创建、农村人居环境整治工作等全面铺开，2021年实施的高标准农田建设项目稳步推进，上级加大农业项目资金投入，项目增加、支出增加。
项目支出情况表 编制单位：勐海县农业农村局 单位：元 支出功能分类科目编码 项目名称 支出金额 类 款 项 合计 52,007,099.50 2089999 海财农字〔2021〕38、149号2021年国企改制企业人员节日慰问金 67,400.00 2100499 海财社字〔2021〕139号爱国卫生“7个专项行动”补助资金 50,000.00 2110301 海财农字〔2021〕53号生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费 70,000.00 2120804 海财农字〔2021〕138号勐海县2020年乡村振兴涉农项目农村厕所革命补助资金 47,000.00 2130106 海财整合〔2021〕31号勐海县2021年基层农技推广体系改革与建设项目补助资金 983,992.00 2130106 海财整合〔2021〕31号勐海县2021年高素质农民培育工作专项资金 490,871.63 2130121 海财农字〔2021〕75号2021年西双版纳州两区划定州级补助专项（粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定第三方技术服务经费） 160,000.00 2130125 海财农字〔2021〕157号"一县一业"项目（奖补资金） 1,600,000.00 2130125 海财农字〔2021〕208号“一县一业” 示范创建省级补助资金（创建勐海茶产业链平台建设项目） 8,100,000.00 2130125 海财农字〔2021〕157号"一县一业"项目（勐海茶厂南糯山茶厂修缮补助） 2,000,000.00 2130125 海财农字〔2021〕99号2021年省级农业发展（农产品加工、休闲农业及统计监测）专项资金 15,000.00 2130125 海财农字〔2021〕99号勐海县2021年省级农业发展（市场与信息化项目）专项资金 186,720.00 2130153 海财农字〔2021〕26号、152号，海财整合〔2021〕20号2021年高标准农田建设项目 280,500.00 2130153 海财整合〔2021〕50号勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地藏粮于技专项）资金 380,000.00 2130153 海财农字〔2021〕26号、152号，海财整合〔2021〕20号2021年高标准农田建设项目 4,079,267.98 2130153 海财整合〔2021〕50号勐海县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目（藏粮于地藏粮于技专项）资金 15,420,000.00 2130199 海财农字〔2021〕94号粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定第三方技术服务经费 1,220,400.00 2130504 海财整合〔2021〕2号2019勐遮镇曼洪村高标准农田建设项目 1,786,715.11 2130504 海财整合〔2021〕23号、30号2020年勐遮镇农田建设专项资金 1,565,283.20 2130504 海财整合〔2021〕46号老班章村人居环境整治项目 5,000,000.00 2130504 海财整合〔2021〕23号、30号2020年勐遮镇农田建设专项资金 518,369.98 2130504 海财整合〔2021〕2号2019勐遮镇曼洪村高标准农田建设项目 400,444.89 2130505 海财整合〔2021〕23号、35号西双版纳州国家罗非鱼水产种质资源场建设项目 990,000.00 2130505 海财整合〔2021〕45号勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目资金（普洱茶品种） 4,000,000.00 2130599 海财整合〔2021〕36号2014年省级中低产田地改造项目资金（勐满南达村） 917,112.71 2130803 海财农字〔2021〕101号勐海县生猪规模养殖场防贫救助保险专项资金 1,678,022.00
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出61,056,612.87元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加14,132,322.75元，增长30.12%，增加主要原因是“一县一业”示范县创建、农村人居环境整治工作等全面铺开，2021年实施的高标准农田建设项目稳步推进，上级加大农业项目资金投入，项目增加、支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,382,627.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于行政单位离退休1,602,855.55元；事业单位离退休23,704.50元；机关事业单位基本养老保险缴费支出473,720.80元；机关事业单位职业年金缴费支出214,946.89元；其他社会保障和就业支出67,400.00元；
9.卫生健康（类）支出636,856.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于其他公共卫生支出50,000.00元；行政单位医疗268,182.70元；事业单位医疗45,656.80元；公务员医疗补助273,016.65元；
10.节能环保（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于大气70,000.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出57,578,225.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.30%。主要用于行政运行5,095,575.23元；事业运行709,951.25元；科技成果转化与推广服务1,474,863.63元；农业结构调整补贴160,000.00元；农产品加工与促销11,901,720.00元；农田建设20,159,767.98元；其他农业农村支出1,220,400.00元；农村基础设施建设9,270,813.18元；生产发展4,990,000.00元；其他扶贫支出917,112.71元；农业保险保费补贴1,678,022.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出388,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于住房公积金388,903.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为530.000.00元，支出决算为127,322.00元，完成预算的24.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100,000.00元，完成预算的41.67%；公务接待费支出决算为27,322.00元，完成预算的9.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》要求，严格控制公务接待费用支出；单位严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，事前报批，定点维修、保养。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,471.42元，增长5.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,941.42元，增长1.98%；公务接待费支出决算增加4,530.00元，增长19.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年勐海县农村人居环境整治、“一县一业”项目等工作全县铺开，上级部门检查、调研次数增加，乡镇、农服中心等咨询办理业务，接待费用增加。单位下乡开展农业、疫情防控工作，公务用车使用频繁，车辆老化严重，燃油费、维修等费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元，占78.54%；公务接待费支出27,322.00元，占21.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出100,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展粮食安全生产、产业扶贫、农村人居环境整治、高标准农田建设、“一县一业”示范县创建等农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27,322.00元。其中：
国内接待费支出27,322.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级农业部门下来检查、调研；乡镇政府、乡镇农业服务中心、村委会、村小组、合作社等咨询农业政策、办理业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县农业农村局2021年机关运行经费支出728,616.15元，与上年对比增加35,518.22元，增长5.12%，增加主要原因是2021年勐海县农村人居环境整治、“一县一业”项目等工作全县铺开，为抓好粮食生产工作，保障粮食生产安全，加强自然灾害防治工作，稳固推进农业产业发展，相关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县农业农村局资产总额4,040,877.33元，其中，流动资产177,004.42元，固定资产2,958,990.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产904,882.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,539.35元，其中固定资产增加4,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
4040877.33 |
177004.42 |
2958990.91 |
1014187.91 |
1021706.00 |
0.00 |
923097.00 |
0.00 |
0.00 |
904882.00 |
0.00 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额64,750.00元，其中：政府采购货物支出64,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额64,750.00元，占政府采购支出总额的100%。具体采购为：（一）通用设备25,000.00元，其中电脑3台18,000.00元，打印机3台7,000.00元；（二）家具、用具、装具及动植物13,500.00元，其中文件柜5组5,000.00元；办公桌椅5套8,500.00元；（三）购买A3/A4纸150件共26,250.00元。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，2021年我单位开展了整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，县本级项目支出自评5个，其中：评价结果为优的5个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金，用于保障和改善民生、维持机构正常运转等方面。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282211033101111
