勐海县农业农村局2020年部门预算公开
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勐海县农业农村局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县农业农村局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县农业农村局2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县农业农村局部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县农业农村局基本职能：贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业升级，农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化发展。
主要工作：一是决战脱贫攻坚，推进实施乡村振兴战略，巩固和扩大脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关规划和政策措施；二是宣传贯彻农业法律法规及有关政策，负责全县农业行政执法的监督、检查、培训、行政审批、处罚等工作；三是负责保持农村土地承包关系稳定并长久不变、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等相关工作。四是承担农业综合开发项目、农田整治项目、负责农田水利综合开发项目规划、设计、申报 、实施、验收等工作；五是负责种植业（粮食、甘蔗、茶叶、其他经济作物）、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。六是负责培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”，大力发展紧缺和绿色优质农产品，提高农产品质量；七是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，负责农业农村经济信息化有关工作，监测分析农业农村经济运行情况。开展好农业对外合作交流工作、农业贸易促进和有关国际、省际交流合作。八是统筹协调、指导辖区内农垦改革发展工作；九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
二、机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的行政单位：勐海县农业农村局。内设11个机构，分别是：办公室、财务股、法规与行政审批股、农村改革发展与乡村振兴股、农田建设与农业机械化管理股、绿色食品与农产品质量安全监督股、市场信息与项目管理股、种植业与农药管理股、茶产业发展股、养殖业管理股、农垦发展股。
三、重点工作概述
2020年，县农业农村局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、州、县农村工作会议精神，坚持农业农村优先发展，牢牢把握稳中求进工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，全力以赴抓重点、补短板、强基础，为完成2020年既定的农业农村工作目标，重点要抓好以下11个方面的工作。
（一）继续做好脱贫攻坚工作。坚决打好精准脱贫攻坚战，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，压紧压实“四级责任”，继续推进“三进三帮”“挂包帮”“户户清”“百企帮百村”等工作，解决“两不愁三保障”突出问题。组织实施好脱贫攻坚“夏季攻势”，补齐产业扶贫短板，聚焦主导产业及时调整产业补助方向，完善产业帮扶政策，形成产前、产中、产后完整的产业帮扶体系，构建农户+合作社+龙头企业+支持政策的产业帮扶链条，实现小农户与大市场的有效对接，切实提高脱贫产业的发展质量和效益。做好脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接，巩固脱贫成果，年内实现264户790人全部脱贫出列。深化沪滇协作，积极参与“云品入沪”工程，共同推动携手奔小康专项行动落到实处、取得成效。
（二）继续做好产业脱贫项目收集整理汇总、方案草拟上报等工作。坚决打好精准脱贫攻坚战，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，压紧压实“四级责任”，继续推进“三进三帮”“挂包帮”“户户清”“百企帮百村”等工作，解决“两不愁三保障”突出问题。
（三）组织实施好国家惠农补贴工作。做好耕地地力保护补贴、种植业保险等日常工作业务协调、政策宣传、业务数据收集汇总上报等。
（四）确保粮食生产稳定。根据2019年粮食面积产量完成情况，拟定2020年大春粮豆种植计划，力争全年粮豆播种面积稳定在70万亩以上，产量保持在29万吨以上，深化与云天化集团的战略合作，做大做强“勐海香米”产品品牌。
（五）加强自然灾害防治工作。加强草地贪夜蛾虫害防控、监测和预警，加强防治工作培训，积极组织开展自发防治、群防群治和统防统治，确保把危害风险降到最低。抓实防汛抗旱工作，继续绷紧防汛抗旱减灾这根弦，密切关注降水蓄水变化，实时跟踪墒情变换，指导开展农作物种植工作。
（六）稳固推进农业产业发展。打好绿色食品牌，依据“一县一业”实施方案，使特色产业发展有章可循，实现优势产业在提质提效上取得更大突破。力争全年粮豆播种面积稳定在73万亩，产量保持在29万吨以上，深化与云天化集团的战略合作，做大做强“勐海香米”产品品牌。茶叶种植面积力争发展到82万亩，干毛茶产量力争突破3.5万吨，继续推广樟茶间作模式，扎实推进茶叶初制所规范化、标准化建设。抓好糖料蔗核心基地建设，推广良种良法和科技增产措施，甘蔗总面积保持在20万亩，农业产量力争突破100万吨。进一步提升勐海茶、勐海米、勐海糖、勐海菜、勐海鱼等特色农产品生态品牌形象，积极推进“一县一业”示范创建。
（七）助推新型经营主体的发展。积极组织农业产业化企业参与全省绿色食品“10大名品”“10强企业”和“20佳创新企业”评选认定，扶持绿色食品优势龙头企业做强做大，探索中小企业抱团发展模式，全面提升绿色食品产业经营主体核心竞争力。继续开展农民合作社示范创建，加大对新型农业经营主体的扶持支持力度，引导新型经营主体与承包农户建立紧密利益联结机制，带动普通农户分享农业规模经营收益，让农民共享改革发展成果。力争新增州级以上龙头企业1家。完成培训各类农民实用技术5万人。
（八）改善农村生产生活环境。按照《勐海县农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》要求开展工作，积极推进村庄“三清一改一提升”行动，以清洁村庄助力乡村振兴，发挥好统筹协调作用，协调生态环境、住建、交运等部门分别抓好农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、农村道路建设等，协同卫健部门抓好农村厕所革命，加快建立工作推进机制，加大督导调度，掌握工作进度，确保农村人居环境整治各项工作落到实处。积极推进美丽乡村评选活动，以建立完善奖励机制，树立一批建设标杆、发展典型、学习样板，切实发挥美丽乡村的示范引领作用。同时，全面实施农药化肥“零增长”行动，进一步加大畜禽养殖污染治理，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。全力抓好第二次全国农业污染源普查、环境保护督查整改和河长制等工作，大力实施农业面源污染防治攻坚战，发展节水农业，从源头上控制农业面源污染对农村生态环境的破坏。
（九）扎实抓好安全生产工作。健全完善各项应急预案和制度，建立长效机制，重点在秋收秋种等时期以及节庆时段，加大农机、渔业、农环、畜禽屠宰场等重点行业和领域的安全隐患排查，切实防范农业安全生产事故发生。加大农产品监管力度，继续抓好农产品质量安全监管体系建设。认真贯彻落实转基因生物安全管理法律法规，切实加大宣传培训和市场监管力度。同时，还要加强种子、化肥、农药等农资市场的监管，加大对各类涉农违法案件的查处力度，大力整顿和规范生产经营秩序，杜绝假冒伪劣农资上市坑农，严厉打击坑农害农行为，维护农民的合法权益，真正起到为农业和农村经济发展保驾护航的作用。重点抓好三项工作：一是加强非洲猪瘟防控，要堵住“口”，进一步加强餐厨剩余物监管；要看住“门”，进一步加强猪肉产品监管；要管住“点”，进一步加强生物安全措施落实；要堵住“路”，进一步堵住跨县运输管理工作。二是草地贪夜蛾虫害防控，要加强监测预警，加强防治工作培训，积极组织开展自发防治、群防群治和统防统治，确保把危害风险降到最低。
（十）加快推进农村关键性改革。一是巩固完善农村基本经营制度。开展农村承包地确权登记颁证工作“回头看”，有序推进农村土地规范流转，加快发展多种形式适度规模经营。支持发展以村集体经济组织为主导的土地股份合作社，探索发展更紧密、可持续的适度规模经营模式。二是加快农村集体产权制度改革。全面完成农村集体资产清产核资，推进农村集体经营性资产股份合作制改革，盘活农村资源资产，实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。分类推进农村集体资源性、经营性和非经营性资产改革，探索农村集体经济新的实现形式和运行机制。
（十一）抓实农垦发展各项工作。一是加快人才培养引进。多形式多渠道组织开展农场企业管理人员培训工作，进一步提高企业管理水平；加大人才引进力度，招聘或动员农场能人志士、支持鼓励有志青年回场创业，领办创办各类企业（公司），不断繁荣农场发展。二是进一步创新农业经营体制。在坚持和完善以职工家庭承包经营的基础上，进一步完善职工承包租赁经营管理制度，结合产业特点，围绕主产业和资源优势，着力培育农场内部市场主体，进一步优化产能布局，促进一二三产业融合发展。三是积极探索新的发展模式。依托农场资源禀赋，以股份合作、产业联盟、租赁经营等多种方式，积极探索发展新产业，促进产业融合发展、均衡发展，逐步形成企业与职工利益共享的一体化发展格局。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县农业农村局部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38名，其中：行政编制 25名，事业编制10名（参公2名），工勤编制3名。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人。离退休人员38人，其中： 离休 1人，退休 37人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门预算总收入2337.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2337.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加998.20万元，增长74.53%。增加的主要原因是：一是因机构改革，县农业综合开发办公室、县能源站划入县农业农村局统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是项目增加，项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2337.57万元，其中:一般公共预算本级财力2337.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加998.20万元，增长74.53%。增加的主要原因是：一是因机构改革，县农业综合开发办公室、县能源站划入县农业农村局统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是项目增加，项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2337.57万元。财政拨款安排支出2337.57万元，其中：基本支出1059.87万元，项目支出1277.70万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款2337.57万元，比2019年预算数增加998.20万元，增长74.53%。增加的主要原因是：一是因机构改革，县农业综合开发办公室、县能源站划入县农业农村局统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是项目增加，项目资金增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010302 一般行政管理事务9.00万元，主要用于开展茶产业相关工作，保障单位日常工作正常运转。
（2）2013299 其他组织事务支出68.00万元，主要用于“五面红旗”示范村补助。
（3）2019999 其他一般公共服务支出4.50万元，主要用于开展农垦相关工作，保障单位日常工作正常运转。
（4）2080501 行政单位离退休135.99万元，主要用于商品和服务支出1.44万元、对个人和家庭补助134.55万元。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.00万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.50万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。
（7）2101101行政单位医疗33.84万元，主要用于缴纳在职人员行政单位医疗。
（8）2101102事业单位医疗7.10万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗。
（9）2101103公务员医疗补助30.85万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。
（10）2130101行政运行605.83万元，主要用于在职人员工资福利支出527.25万元、商品和服务支出73.95万元、对个人和家庭补助2.69万元、资本性支出1.94万元。
（11）2130106科技转化与推广服务90.00万元，主要用于开展农业相关工作，保障单位日常工作正常运转。
（12）2130108病虫害控制1000.00万元，主要用于勐海县非洲猪瘟扑杀补助。
（13）2130199其他农业农村支出97.20万元，主要用于石油液化气替代薪柴制茶项目支出。
（14）2130504农村基础设施建设9.00万元，主要用于2020年农村人居环境整治相关支出。
（15）2210201住房公积金49.80万元，主要用于在职人员住房公积金。
（16）2130104事业运行104.96万元，主要用于在职人员工资福利支出97.13万元、商品和服务支出7.81万元。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出845.48万元（其中：基本支出837.48万元，项目支出8.00万元）
基本工资174.65万元（基本支出174.65万元，项目支出0万元）
津贴补贴217.29万元（其中：基本支出217.29万元，项目支出0万元）
奖金178.90万元（其中：基本支出178.90万元，项目支出0万元）
绩效工资46.96万元（其中：基本支出46.96万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费61.00万元（其中：基本支出61.00万元，项目支出0万元）
职业年金缴费30.50万元（其中：基本支出30.50万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费38.12万元（其中：基本支出38.12万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费30.85万元（其中：基本支出30.85万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费13.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出8万元）
住房公积金49.80万元（其中：基本支出49.80万元，项目支出8万元）
其他工资福利支出4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出199.63万元（其中：基本支出83.21万元，项目支出116.42万元）
办公费44.72万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出40.42万元）
咨询费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
手续费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
水费1.80万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出1.20万元）
电费0.80万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.60万元）
邮电费3.15万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出2.10万元）
差旅费19.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出15万元）
维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
培训费13.30万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出12.60万元）
公务接待费16.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出6.00万元）
专用材料费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）
劳务费6.20万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出5.40万元）
委托业务费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）
工会经费7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元）
福利费4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费25.20万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出15.20万元）
其他交通费用35.42万元（其中：基本支出34.42万元，项目支出1.00万元）
其他商品和服务支出16.76万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出13.40万元）
（3）对个人和家庭的补助1214.84万元（其中：基本支出137.24万元，项目支出1077.60万元）
离休费14.76万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0万元）
退休费119.79万元（其中：基本支出119.79万元，项目支出0.00万元）
生活补助2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）
个人农业生产补贴1077.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1077.60万元）
（4）资本性支出9.62万元(其中：基本支出1.94万元，项目支出7.68万元）
办公设备购置9.62万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出7.68万元）
（5）其他支出68.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出68.00万元）
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴68万元(其中：基本支出0万元，项目支出68.00万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2020年政府采购预算16.53万元，比2019年增加10.13万元，增长158.28%，增加的主要原因：一是根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）相关要求，增加了复印纸（不包括彩色复印纸)纳入采购计划；二是单位机构改革，农业综合开发办公室和能源站两个部门划转至我单位，按需配置办公设备；三是部分设备老化、因工作需要更换，故资金增加。本年度我单位计划采购计算机11台共7.19万元、激光打印机5台共0.75万元、喷墨打印机2台共0.80万元、办公桌4张共0.48万元、办公椅4把共0.20万元、文件柜5组共0.50万元、复印机1台1.50万元、路由器3个共0.11万元、A3/A4纸共5.00万元，共计16.53万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入2337.57万元，比2019年预算增加998.20万元，增长74.53%，增加的主要原因是：一是因机构改革，县农业综合开发办公室、县能源站划入县农业农村局统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是项目增加，项目资金增加。
2020年部门财政拨款支出2337.57万元。比2019年预算增加998.20万元，增长74.53%，增加的主要原因是：一是因机构改革，县农业综合开发办公室、县能源站划入县农业农村局统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资；三是项目增加，项目资金增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县农业农村局正常运转的日常支出1059.87万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.02%,比2019年预算增加66.79万元，增长8.67%，增加的主要原因是：一是因机构改革，县农业综合开发办公室、县能源站划入县农业农村局统一核算；二是工资正常晋升变动、人员变动、政策性增资。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常经费（商品和服务支出）占基本支出的7.85%，比2019年预算减少7.70万元，下降8.47%，减少的主要原因是：单位机构改革，原农垦局、农委办、茶业局、农业局合并为勐海县农业农村局，因人多编少，单位超编7人，超编人员的公用经费未纳入预算，故日常经费减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.95%,比2019年预算减少0.23万元，下降0.17%，减少的主要原因是：有1人3+1退休人员转为正式退休，退休费减少，故对个人和家庭的补助减少。
4.资本性支出占基本支出的0.18%,比2019年预算增加1.64万元，增长546.67%，增加的主要原因是：一是因机构改革，县农业综合开发办公室、县能源站划入县农业农村局统一核算，按需配置办公设备；二是原有的部分办公设备老化破损，需更换新的设备。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1277.70万元，主要为：一是2020年农村人居环境整治工作经费9.00万元，主要用于人居环境大比武交通租车、锦旗制作、大比武获奖村庄奖励、材料打印、开展人居督查检查等开支；二是2020年勐海县非洲猪瘟扑杀补助专项资金1000.00万元，主要用于全县非洲猪瘟强制扑杀补助；三是茶产业工作经费9.00万元，主要用于开展茶业相关工作，保障农业农村局日常工作正常运转；四是农垦工作经费4.50万元，主要用于开展农垦发展各项工作，保障农业农村局日常工作正常运转；五是农业经费90万元，主要用于开展农业相关工作，保障农业农村局日常工作正常运转；六是石油液化气替代薪柴制茶项目经费97.20万元，主要用于推广农村清洁能源，提升农村人居环境，保护弥足珍贵的森林资源；七是“五面红旗”示范村补助工作经费68.00万元，主要用于提升基层组织引领发展、服务群众的能力和水平，推进党建促脱贫攻坚、促禁毒整治。比2019年预算增加937.70万元，增长275.79%，增加的主要原因是：单位机构改革，四家单位合并，职能职责增加，项目增加，项目资金增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.92%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化原因是：我单位本年度无因公出国（境）事项安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为24.50万元，较2019年减少0.30万元，下降1.21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费24.50万元，较2019年减少0.30万元，下降1.21%。
减少的原因主要是：单位按照中央八项规定、公务用车管理要求，严格规范公务用车管理，公务用车实行办公室统一管理，统筹协调安排，提前报批，公务用车实行定点加油，定点维修、保养。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为29.50万元，较2019年减少0.20万元，下降0.67%。
减少的原因主要是单位严格按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目7个，编制了7个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目7个，财政预算安排1277.70万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县农业农村局2020年机关运行经费85.15 万元，比上年减少6.06万元，下降6.64%，减少的主要原因是：单位机构改革，原农垦局、农委办、茶业局、农业局合并为勐海县农业农村局，因实有人多编少，单位超编7人，超编人员的公用经费未纳入预算，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282211033100111
