勐海县农垦局2017年度部门决算公开
监督索引号53282211047601000
勐海县农垦局2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实省、州和县委、县政府有关农垦工作的方针政策，为县委、县政府决策服务。
2.指导辖区内的农垦工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
3.指导督促垦区实施好公共基础设施和民生改善项目。
4.协助垦区做好信访维稳工作，维护垦区社会稳定。
5.指导垦区调整优化产业结构，促进垦区经济发展。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.制定出台深化农垦改革发展实施方案。根据省、州关于深化农垦改革发展的实施意见，结合黎明农场实际，完成我县深化农垦改革发展实施方案的制定，并指导黎明农场制定好实施办法，确保我县农垦改革发展工作的稳步推进。
2.积极做好信访维稳工作。始终把稳定工作放在第一位，积极做好信访维稳工作，切实维护好垦区社会的和谐稳定。
3.抓好各项生产工作。积极协助农场管委会抓好各项农业生产经营工作，做好抗旱救灾、困难职工群众救助等工作。
4.抓好项目实施管理工作。协调各部门认真组织实施好保障性住房、水利设施、道路交通等项目建设。
5.抓好扶贫工作。根据农场管委会制定的扶贫工作实施方案，积极协调省农垦总局和县属各部门，认真服务好农场精准扶贫、精准脱贫各项工作的深入开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县农垦局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县农垦局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县农垦局部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县农垦局部门2017年度收入合计2,811,388.23元。其中：财政拨款收入2,761,388.23元，占总收入的98.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.78%。与上年对比增加1,878,509.93元，较上年增长201.37%，主要原因分析：1.由于提高工资收入标准，增加职工工资收入；2.由于上级领导对农场的关心，增加安排了产业扶贫项目——甘蔗优良品种培育与推广基地及优良品种开发与种植基地建设项目资金，导致收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县农垦局部门2017年度支出合计2,803,659.69元。其中：基本支出973,782.64元，占总支出的34.73%；项目支出1,829,877.05元，占总支出的65.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,914,055.55元，较上年增长215.16%,主要原因分析：1.由于提高了工资收入，相应的工资支出也相对增加；2. 由于上级领导对农场的关心，增加安排了产业扶贫项目——甘蔗优良品种培育与推广基地及优良品种开发与种植基地建设项目资金，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出973,782.64元。与上年对比增加了84,178.50元,较上年增长9.47%，主要原因分析：由于提高了工资收入，相应的工资支出也相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.27% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,829,877.05元。与上年对比增加1,829,877.05元,较上年增长100%，主要原因分析：由于上级领导对农场的关心，增加安排了产业扶贫项目——甘蔗优良品种培育与推广基地及优良品种开发与种植基地建设项目资金，导致支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县农垦局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,737,181.27元,占本年支出合计的97.63%。与上年对比增加2,038,509.93元,较上年增长282.00%主要原因分析:1. 由于提高了工资收入，相应的工资支出也相对增加；2. 由于上级领导对农场的关心，增加安排了产业扶贫项目——甘蔗优良品种培育与推广基地及优良品种开发与种植基地建设项目资金，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出75,065.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出72,303.20元、财政对工伤保险基金的补助789.00元、财政对生育保险基金的补助1,973.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出64,547.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于本单位在职人员基本医疗保险43,713.90元、公务员医疗补助20,833.20元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,530,975.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于本单位在职人员经费支出及日常公用经费开支701,098.92、甘蔗优良品种培育与推广基地及优良品种开发与种植基地建设项目对种植户的生产补贴749,998.75元、基础设施建设1,079,878.30元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出66,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于本单位在职人员住房公积金支出66,593.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县农垦局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为29,564.88元，完成预算的36.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21,744.88元，完成预算的72.48%；公务接待费支出决算为7,820.00元，完成预算的15.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位加大厉行节约力度，严紧了接待支出审批：要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全，严控接待标准、陪同人数，从而使接待费支出大幅下降。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18,848.68元，下降38.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加983.32元，增长4.74%；公务接待费支出决算减少19,832.00元，下降71.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位加大厉行节约力度，严紧了接待支出审批：要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全，严控接待标准、陪同人数，从而使接待费支出大幅下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,744.88元，占73.55%；公务接待费支出7,820.00元，占26.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出21,744.88元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出21,744.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到农场改革调研、指导业务、项目检查验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7,820.00元。其中：
国内接待费支出7,820.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导业务和调研、基层农场及生产队汇报工作、扶贫挂钩居民来访及橡胶生产发展技术单位技术指导等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县农垦局部门2017年机关运行经费支出121,148.04元，与上年对比减少了26,479.64元，较上年降低了17.94%,主要原因分析：由于农场改革工作已逐步走上轨道，到农场改革调研、指导工作等情况逐渐减少，相关工作经费支出也减少了。部门机关运行经费主要用于办公费17,809.80元、印刷费610.00元、电费1,054.50元、邮电费1,925.86元、差旅费8,540.00元、公务接待费7,820.00元、工会经费7,893.00元、公务车运行维护费21,744.88元、其他交通费43,050.00元、办公设备购置费5,800.00元、其他商品服务支出4,900.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县农垦局部门资产总额510,511.77元，其中，流动资产87,097.77元，固定资产423,414.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 49,623.61元，其中;流动资产增加 43,823.61元，固定资产增加 5,800.00元,对外投资及有价证券增加 0.00元，在建工程增加 0.00元，无形资产增加 0.00元，其他资产增加 0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
510,511.77 |
87,097.77 |
423,414.00 |
0.00 |
217,094.00 |
0.00 |
206,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计5,800.00元，其中：货物采购支出5,800.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年财政批复了我单位为农场申报的1个产业扶贫项目，涉及金额2,000,000.00元，项目的实施主体为农场，项目资金基础设施建设部分在我单位实行报账制核算，产业补贴资金部分由黎明农场发放核算。根据财政部门有关绩效评价的通知要求，我单位安排农场及时开展绩效自评。在项目资金管理中采取的措施是：一是严格执行《中华人民共和国预算法》，规范财政资金运行，提高资金使用效益，有效保障工作的顺利开展；二是严格执行项目申报程序，对于急需安排和优质项目，确保项目的资金支出合理，使用及时。科学编制预算，严格预算审批程序。严格执行预算，并对预算执行进行跟踪检查。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282211047601111
