勐海县水产技术推广站2020年部门预算公开
监督索引号53282211047700000
勐海县水产技术推广站2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县水产技术推广站部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县水产技术推广站2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县水产技术推广站部门概况
一、基本职能及主要工作
推广水产技术促进渔业发展；负责水产技术推广管理；体系指导新技术引进与试验示范技术培训；病害防治、增殖放流渔业环境管理；鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务。
二、机构设置情况
勐海县水产技术推广站系财政全额拨款事业单位，内设办公室机构名称：水产办公室、渔政办公室、水生动物防疫检疫办公室。
三、重点工作概述
2020年工作计划
1.配合好西双版纳云博水产养殖开发有限公司，开展好苗种生产，为其健康发展做好服务工作，积极创建国家级罗非鱼水产种质资源场；做好对《西双版纳州国家罗非鱼水产资源场建设项目》的监督和管理工作，严格按照项目要求开展工作。
2.帮扶好金顺达泥鳅养殖专业合作社苗种场的生产及养殖示范推广工作，为我县名特优养殖的发展壮大打牢基础。
3.组织开展好绿色稻鱼综合种养工作，为我县名特优稻田养殖和粮食安全生产打下牢固基础。
4.指导帮扶好勐遮镇锦海源水产养殖有限公司和渔益公司开展好标准化高产示范推广工作，努力创建现代高产高效渔业生产新模式。
5.加大对水产养殖户的指导和培训，做好渔业生产服务工作和对养殖户的跟踪服务，保证禁用、假冒伪劣渔用物资不进入市场，保证水产品质量安全。在今后的安全生产工作中明确安全责任、加强安全管理、完善制度、抓好落实，力争把安全事故和隐患消灭在萌芽状态。
6.发展休闲渔业，多方位增加农民收入。进一步拓展渔业功能，提高渔业发展质量和效益，最大限度地增加渔民收入。
7.继续贯彻执行《中国渔业法》、《云南省渔业条例》对非法电鱼、毒鱼、炸鱼等违法活动进行突击检查，严厉打击。把宣传活动贯穿于执法活动的全过程，走村入户，面向社会进行广泛宣传，继续在打洛江、南果河、南开河等重要河段安装警示牌，使广大群众充分认识到实行保护水生生物的目的与意义。
8.严格按照有关规定和上级主管部门的要求，切实加强政治学习和业务的学习，加强道德品质的修养，逐步完善各项规章制度，依照《中华人民共和国渔业法》赋予我们的权利和义务，以维护渔业生产者合法权益、保护我县水生生物为己任，规范管理，文明执法。
9、继续加强安全生产监管工作。认真贯彻落实全国、全省安全防范工作会议，紧紧围绕防风险除隐患，保安全工作主线。
10.抓好水产品质量安全和渔业安全生产知识的宣传工作。重点宣传《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国渔业法》和《兽药管理条例》等法律法规，加强对生产者健康养殖技术的培训，提高管理人员和生产从业人员质量安全认识，加大监管力度继续严厉打击使用水产违禁药物的违法行为。
11.做好规范水产品质量安全管理制度。要进一步明确职责，落实措施，加强监管，对制度尚立建立单位，限期建立完善，建立和完善长效管理机制，从而以制度来提高水产品质量，提升我县水产品品质，确保居民吃上放心水产品。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；即勐海县水产技术推广站。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13名，其中：行政编制 0名，事业编制13名。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。离退休人员 5人，其中： 退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
勐海县水产技术推广站人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其他补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其他各类补助人员 |
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13 |
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13 |
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17 |
12 |
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5 |
1 |
1 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 224.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加6.02万元，增长0.27%。主要原因是：工资正常晋升变动、机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%、公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入224.26万元，其中:一般公共预算本级财力224.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6.02万元，增长0.27%。主要原因是：工资正常晋升变动、机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出224.26万元。财政拨款安排支出224.26万元，其中：基本支出224.26万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款224.26万元，比2019年预算数增加6.02万元，增长0.27%。主要原因是：工资正常晋升变动、机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%、公用经费增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080502事业单位离退休14.03万元，主要用于退休职工工资支出。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.22万元，主要用于在职职工基本养老费用支出。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.11万元，主要用于在职职工职业年金费用支出。
（4）2101102事业单位医疗10.72万元，主要用于职工医疗保险支出。
（5）2101103公务员医疗补助6.45万元，主要用于在职职工和退休职工公务员医疗补助支出。
（6）2130104事业运行156.57万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（7）2210201住房公积金12.16万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出200.43万元（其中：基本支出200.43万元，项目支出0万元）
基本工资46.01万元（其中：基本支出46.01万元，项目支出0万元）
津贴补贴26.57万元（其中：基本支出26.57万元，项目支出0万元）
奖金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
绩效工资71.38万元（基本支出71.38万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元（基本支出16.22万元，项目支出0万元）
职业年金缴费8.11万元（基本支出8.11万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费10.14万元（基本支出10.14万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费6.45万元（基本支出6.45万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费3.39万元（基本支出3.39万元，项目支出0万元）
住房公积金12.16万元（基本支出12.16万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出9.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出0万元）
办公费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
电费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）
邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
差旅费4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）
维（修）护费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
公务接待费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）
工会经费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）
福利费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助14.45万元（其中：基本支出14.45万元，项目支出0万元）
退休费14.03万元（其中：基本支出14.03万元，项目支出0万元）
生活补助0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入224.26万元，比2019年预算增加6.02万元，增长0.27%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%、公用经费增加。
2020年部门财政拨款支出224.26万元。比2019年预算增加6.02万元，增长0.27%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%、公用经费增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县水产技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出224.26万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.38%,比2019年预算增加5.08万元，增长2.6%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%、公用经费增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.18%，比2019年预算增加1.68万元，增长21.8%，增加的原因主要是2020年未用公用经费安排资本性支出，工会经费、福利费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.44%,比2019年预算增加0.26万元，增长1.83%，增加的原因主要是遗属补助增加。
4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算减少1万元，下降100%，减少的原因主要是2020年未安排资本性支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县水产技术推广站事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2019年预算持平，无增减变动，无增减变化的原因主要是2020年预算的项目未批复。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年持平，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年持平，原因是本单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是：我单位没有公务用车编制，无相关费用支出。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.96万元，较2019年持平。
无增减变化的原因主要是：认真贯彻中央厉行节约有关规定，严格禁止超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本，力求做到公务接待与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县水产技术推广站2020年日常公用经费9.38 万元，比上年增加1.68万元，增长21.81%，增加的主要原因是：工资正常晋升，工会经费、福利费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282211047700111
