勐海县植保植检站2020年部门预算公开
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勐海县植保植检站2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县植保植检站部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县植保植检站2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县植保植检站部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县植保植检站的主要工作职能是：负责全县农业植物检疫（包括产地检疫和调运检疫）执法；农药监督管理执法；农业植物病虫草鼠等有害生物的监测与预警；农业植物病虫草鼠等有害生物的防治；植保新技术、新药械培训；植保新技术、新药械的试验、示范及推广；编制本级植保植检工作中长期发展规划，指导本辖区植保植检工作，组织植保植检项目的实施；完成上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
勐海县植保植检站设有5个内设机构，分别是办公室、农药管理室、植物检疫室、预警控制室、测报室。
三、重点工作概述
1.农经作物病虫草鼠害监测预警与防控
据我站统计，勐海县2019年主要农经作物病虫草鼠害发生面积463.61万亩次、防治面积355.71万亩次。挽回作物损失76944.84吨，其中，挽回粮食损失32025.7吨；实际作物损失32897.61吨，其中，实际粮食损失12390.02吨。
1.1 粮食作物（水稻、玉米）病虫害发生面积140.58万亩次，防治177.18万亩次，挽回粮食损失22937.9吨，实际粮食损失7935.22吨。其中，水稻病虫害发生面积106.96万亩次，防治面积134.91万亩次，挽回损失20620.27吨，实际损失7229.31吨；玉米病虫害发生面积33.62万亩次，防治面积42.27万亩次，挽回损失2317.63吨，实际损失705.91吨。
1.2 甘蔗病虫害发生面积16.61万亩次，防治面积16.61万亩次，挽回损失39208.37吨，实际损失14494.33吨；
1.3 茶树病虫害发生面积174.64亩次，防治面积9.1万亩次，挽回损失72.24吨，实际损失1207.53吨。
1.4 蔬菜病虫害发生面积30.58亩次，防治面积49.42万亩次，挽回损失5638.53吨，实际损失4805.73吨。
1.5 全县鼠害发生面积24.2万亩次、防治面积26.4万亩次，挽回粮食损失660吨,实际粮食损失459.8吨。
1.6 农田草害发生面积67万亩次、防治面积67万亩次，挽回粮食损失8170吨，实际粮食损失3799吨。
1.7 农田螺害发生面积10万亩次、防治面积10万亩次，挽回粮食损失257.8吨，实际粮食损失196吨。
2.外来入侵重大农业害虫“草地贪夜蛾”监测与防控
草地贪夜蛾于2019年3月22日首次在勐遮镇黎明农场凤凰生产队第十居民小组监测点首次被发现。2019年累计发生面积9.74万亩，累计防治面积17.25万亩次。草地贪夜蛾在我县主要为害玉米、甘蔗、生姜、火龙果等作物，其中以为害玉米最为严重，面积8.42万亩，甘蔗次之1.08万亩，生姜和火龙果在黎明农场和勐满镇发现，但面积较少，为害面积27亩。本站通过科学监测、及时预警，采用农业措施、理化诱集、生态调控、应急防治等技术对草地贪夜蛾进行综合防控，平均防治效果达到91.77%。
3.植保新技术新药械试验示范推广
3.1 云南省优质玉米抗病性鉴定及筛选试验。受云南省农作物抗病鉴定站总负责人、云南农大傅杨教授委托，在勐海县进行2019年云南省玉米品种田间抗病性鉴定实验。据悉，勐海县是此次云南省4个鉴定区域之一，属“滇南低海拔区”。主要对田间自然诱发的灰斑病、大斑病、小斑病、锈病、纹枯病和穗腐病进行鉴定。其目的是为真实、准确、有效地反映供试玉米品种对主要病害的抗、感程度，及不同生态区、不同栽培水平条件下的适应性、丰产性、抗逆性，为云南省品种审定提供依据，为筛选“优质玉米品种”奠定基础。项目于6月10日开始播种，于11月5日完成最后一次玉米穗腐病抗性调查，经过全体工作人员的共同努力圆满完成了项目的各项工作。
3.2 不同性诱剂诱芯对草地贪夜蛾引诱效果研究。与云南省农科院环资所谌爱东研究员团队等联合开展草地贪夜蛾性诱实验，2019年6月17日在黎明农场开展了不同性诱剂实验，选择了国内较好的3种诱芯，设置3个处理，每个处理设4个重复，每周调查一次诱蛾数量，全程共调查9次，于2019年8月19日结束。与中国检验检疫科学研究院植物检疫研究所于艳雪博士联合，于2019年8月19日在勐阿镇开展草地贪夜蛾性诱剂实验，诱芯分为3个浓度，即3个处理，5个重复，共15个性诱剂；每周调查一次诱蛾数量，全程共调查6次，于2019年9月30日结束。取得了预期的效果。通过对不同性诱剂田间对比实验，使我们初步掌握和筛选出适合我县草地贪夜蛾性诱剂，为下一步指导全县开展监测与防控工作具有重要意义。
4.农药零增长工作
2019年勐海县农药零增长工作围绕“稳粮增收调结构，提质增效转方式”的工作主线，根据病虫草鼠害发生危害的特点和预防控制的实际，坚持综合治理、标本兼治，重点在“控、替、精、统”四个字上下功夫。全年累计推广应用绿色防控面积36.7万亩次，统防统治面积50.3万亩次，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达30%以上，农药利用率达到40%以上。2019年全县农药使用量为829.59吨，较2018年（830.31吨）减少0.72吨，降幅为0.09%。
5.农药管理暨农产品质量安全工作
5.1 农药经营许可证审核办理。2019年，共受理农药经营许可证申请136个，经过实地审核后，合格的122个，发放农药经营许可证122个，合格率89.7%。2018年发放46份农药经营许可证，全县目前共发放168个。
5.2 农药执法检查。2019年出动执法检查车辆81辆次，执法人员143人次，分别对全县11个乡镇和黎明农场的家农药经营门市、大型种植基地等进行了全面检查，其中农药经营店检查覆盖率达100%，检查农药经营店327户次，种植基地10次，68个。检查主要内容是：禁、限用销售和使用检查；假冒伪劣、过期农药检查；农药购销电子台账检查；消防安全及安全防护设施检查等。共查处农药经营及使用领域违法案件10起，涉及对象11个，已结案7起，共计罚没金额42884元。及时调查处理了3起理群众举报涉农药问题，2起蔬菜中检出限用农药“毒死蜱”问题。整治行业不规范乱象51个，其中下达责令改正通知书24个，一般书面告知27个。
5.3 开展农药进销货电子台账系统培训。2019年3月，我站组织全县农药经营人员召开农药进销货电子台账系统培训班，邀请“云南省农药数字监管平台”技术专家进行授课，对手机APP和电脑端电子台账的使用进行了详细讲解，参加培训人员155人次。后续通过我站技术人员远程指导、实地指导，截至目前，使用“云南省农药数字监管平台”的农药经营户达148户，占全县农药经营户总数量的88.1%。实现了农药经营真正的规范化和可监管化，大大提高了农药经营的安全性和监管部门监管的主动性，进一步有效预防了农药安全生产问题的发生。
5.4 安全用药培训及放心农资下乡进村宣传。为打造农药监督管理全民参与的良好局面，我站采取春耕生产病虫害防治与安全使用农药培训相结合的形式，参加“勐海县放心农资下乡进村宣传周”活动等方式进行宣传。2019年共到各乡（镇）举办培训班和召开现场培训会83期，培训人员4301人，发放新《农药管理条例》、《农药科学选购与合理使用》、国家禁限用农药等宣传资料2500份，发布农药管理相关的农业信息5条。通过各种宣传活动的开展让广大群众了解了农药的相关知识，认识了高毒和禁限用农药，掌握了识别真假农药的知识，规范了农药的经营秩序和使用技术。
6.植物检疫
2019年，我单位在上级部门的指导与帮助下，认真履行农业行政管理和公共服务职能，不断提升植物检疫安全水平。通过开展植物检疫宣传、进行实地检疫、检疫性有害生物调查与防治等工作，有效预防和控制检疫性有害生物的传播蔓延，避免了检疫性有害生物对未发生区的危害与蔓延，保护了广大未发生区的安全，确保了引种和调运植物、植物产品的安全。
6.1 植物检疫行政许可办理。共受理产地检疫申请3起，进行实地检疫合格后，发放产地检疫合格证3份。共受理调运检疫申请9起，其中调入4起，发送检疫要求书4份；调出5起，进行实地检疫合格后，发放调运检疫证5份。
6.2 植物检疫执法检查。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展农作物种子种苗检疫专项执法检查的通知》等，共开展植物检疫执法检查8次，出动执法车辆8辆次，出动执法人员28人次。对县内种子销售企业、良种繁育基地、蔬菜生产基地、中草药种植基地等进行了检疫，要求调运的材料，必须进行调前备案制度，建立来源、繁育、销售登记监管档案，进一步规范调入前备案，调入后报检工作，其中西双版纳纳丰种业2019年种子调运检疫证书备案12份，勐海西谷农资有限公司2019年种子调运检疫证书备案12份。
6.3 植物检疫宣传及服务。主动深入县内种子销售企业、蔬菜生产基地、各种子经销门市、蔬菜生产基地、石斛种植基地、香蕉种植基地等，为其提供植物检疫服务。利用下乡开展植物检疫宣传11次，共张贴植物检疫宣传画25张，发放植物检疫宣传材料300余份。
7.扫黑除恶专项斗争工作
为深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，根据中央、省、州、县扫黑除恶专项斗争要求，我站及时制定《扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，将扫黑除恶专项斗争工作放在单位重大事项首位，站长亲自主抓，单位职工分乡镇、分区域实行分区负责，将农药安全生产检查、农作物种子种苗检疫专项执法等业务工作与扫黑除恶专项斗争工作有效结合。坚定“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”、“有伞必破、有网必除”的原则和信念，对全县农药经营领域、植物检疫领域开展了全面系统性的检查和排查工作。
共开展扫黑除恶相关学习部署会议10次，印发宣传资料710分，告知书167份，通过手机短信、微信等方式发布扫黑除恶专项斗争工作信息47条、悬挂宣传标语1条、张贴宣传海报30张、设立举报箱1个等。完成对全县168家农药经营门市、2家种子生产企业、多个蔬菜种植户、基地、中草药栽培基地等的检查排查工作。查处农药经营及使用领域违法案件10起，涉及对象11个，已结案7起，共计罚没金额42884元，向上级机关移交线索1条。及时处理了3起理群众举报问题，2起蔬菜中违规使用限用农药问题，规范了农药市场经营秩序，有效震慑了不法商贩和禁限用农药使用者，取得了较好的效果，避免了事件的扩大化发生，降低了对社会的不良影响。
8.扶贫工作
2019年，我单位继续深入开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成效。共深入挂钩扶贫户4次，排查2019年各项目标任务，帮助贫困户制定产业发展计划，了解生产生活中存在的困难和问题；多方筹措，为贫困户送去折价共计2700元的生产生活物资。另外，积极选派单位职工3人次，参加全县脱贫攻坚产业检查、夏季攻势、信息录入等工作。及时完成县扶贫办交办的“防灾减灾增收措施和项目——勐海县草地贪夜蛾发生与防治开展情况”工作报告。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县植保植检站部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严格控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性，安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上级审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。即勐海县植保植检站。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：事业编制8名。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。离退休人员 2人，其中： 退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
勐海县植保植检站人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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8 |
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8 |
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10 |
8 |
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2 |
1 |
1 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门预算总收入 151.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加6.33万元，增长4.01%。主要原因是：工资正常晋升、调整人员工资、公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 151.68万元，其中:一般公共预算本级财力入 151.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6.33万元，增长4.01%。主要原因是：工资正常晋升、调整人员工资、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 151.68万元。财政拨款安排支出151.68万元，其中：基本支出 151.68万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款151.68万元，比2019年预算数增加6.33万元，增长4.01%。主要原因是：工资正常晋升、调整人员工资、公用经费增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2130104事业运行108.54万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）2080502事业单位离退休5.85万元，主要用于退休人员统筹外工资支出。
（3） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费5.68万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
（5）2101102事业单位医疗7.43万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
（6）2101103公务员医疗补助4.32万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。
（7）2210201住房公积金8.51万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出138.49万元（其中：基本支出138.49万元，项目支出0万元）
基本工资31.27万元（其中：基本支出31.27万元，项目支出0万元）
津贴补贴19.86万元（其中：基本支出19.86万元，项目支出0万元）
绩效工资48.20万元（其中：基本支出48.20万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元）
职业年金缴费5.68万元（其中：基本支出5.68元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费7.09万元（其中：基本支出7.09万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）
住房公积金8.51万元（其中：基本支出8.51万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）
办公费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）
手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
差旅费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
工会费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元）
福利费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
（3）对个人和家庭的补助6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元）
退休费5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0万元）
生活补助费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入151.68万元，比2019年预算增加6.33万元，增长4.01%，增加的原因主要是：工资正常晋升、调整人员工资、公用经费增加。
2020年部门财政拨款支出151.68万元。比2019年预算增加6.33万元，增长4.01%，增加的原因主要是：工资正常晋升、调整人员工资、公用经费增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县植保植检站机构正常运转的日常支出151.68万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.30%,比2019年预算减少6.56万元，减少4.52%，减少的原因主要是：机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.26%，比2019年预算增加0.08万元，增长1.25%，增加的原因主要是：2020年未用公用经费安排资本性支出，工会经费、福利费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.44%,比2019年预算增加0.15万元，增长2.28%，增加的主要原因是：遗属补助增加。
4.资本性支出占基本支出的0%，比2019年预算持平，无变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县植保植检站事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2019年预算持平，无增减变动，无变化的原因主要是2019-2020年预算的项目均未批复。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，与上年持平，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年勐海县植保植检站安排出国（境）费预算0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因是：我单位本年度无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0.9万元，与2019年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.9万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，增强全体干部职工节俭意识，合理控制公务用车运行费用的支出。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.5万元，与2019年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，大力弘扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良作风，不超标接待，无违规支出，按照要求开支接待费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县植保植检站2020年日常公用经费6.46万元，比上年增加0.08万元，增长1.25%，增加的主要原因是：工会费、福利费等增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282211032900111
