勐海县农村经济经营管理站2020年部门预算公开
监督索引号53282211033700000
勐海县农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县农村经济经营管理站部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县农村经济经营管理站2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县农村经济经营管理站部门概况
一、基本职能及主要工作
农经工作历来是党的农村工作的重要组成部分，农经机构的主要职责可概括为“三大管理、三项指导和一项基础”，即减轻农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产与财务管理；农村产业化经营指导、农民专业合作组织发展建设指导、农村社会服务体系建设指导；农村经济情况调查统计与分析。
二、机构设置情况
勐海县农村经济经营管理站系全额拨款公益性事业单位，单位设有11间办公室，分别是站长室、副站长室、主任办公室、单位财务室、会议室、档案室、土地确权办公室、农民负担监督管理办公室、农村集体资产和财务管理办公室、农村经济统计办公室、指导农民专业合作经济组织建设办公室。
三、重点工作概述
（一）农村土地承包经营权确权方面
1.按质按量完成确权工作。按照省州对确权工作的要求，切实做好土地确权工作的查缺补漏、档案归档、信息采集、数据修改、汇交数据更新等各项工作，加快工作进度，落实工作任务，按质按量完成后续的农村土地承包经营权确权登记颁证工作，加快农村土地确权登记成果的运用。
2.抓紧做好土地确权影像工作底图解密工作，积极与云投公司对接，协商影像工作底图解密和资金支付等问题。
3.做好确权颁证档案的归档管理工作。在开展工作过程中完善各种资料，确保数据准确性和将来录入的真实性、可靠性，按照省州有关要求建立健全确权颁证工作档案，积累总结经验。
4.县确权办和县林权管理服务中心抓紧做好农地与林地重叠和退耕还林补证工作，确保做好一地一证工作。
5.加强乡镇、村组土地纠纷调解工作。按照保持稳定、尊重历史、照顾现实、分类处置的原则依法妥善处理，确保一般纠纷不出村组、较大矛盾不出乡镇，做到问题在一线发现，困难在一线解决，矛盾在一线化解。
6.积极搭建勐海县农村土地承包经营权确权登记数据信息管理平台。实现农村承包土地信息化管理，按照农业农村部统一要求和技术规范，建设农村土地承包经营权信息管理应用平台，形成国家、省、州、县、乡（镇）互联互通的信息化管理体系，为产业规划和农业精细化管理提供基础支撑。
7.继续加大协调督办和指导工作力度。严格政策，严把质量，强化组织领导，稳步推进实施，妥善处理矛盾纠纷，确保我县农村土地确权颁证工作按时完成任务。
8.加快农村土地确权登记成果应用。加强县级农村土地确权登记数据库建设，为土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。进一步贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》（中办发﹝2014﹞61号)精神，在尊重农民意愿和保护农民权益的前提下，引导土地经营权有序流转，发展多种形式农业适度规模经营。
（二)农村集体产权制度改革工作
一是我县农村集体产权制度改革第一阶段的清产核资工作通过县级、州级和省级验收，进一步对村集体“三资”的清查进行查缺补漏，按照各级验收组的整改要求落实整改。
二是做好农村集体组织成员资格认定工作，10月底拟定并下发《勐海县关于农村集体组织成员资格认定的指导意见》和《勐海县农村集体资产清产核资整改方案》，以勐混镇勐混村委会的十组和勐海镇景龙村委会的四组为试点，现在正在进行农村产权制度改革第二阶段集体经济组织成员身份的认定工作。11月13日进行了全县农村集体经济组织成员资格身份认定工作业务培训，培训后各乡镇推开村集体经济组织成员资格身份认定工作。
三是发挥好县级督查、指导工作组和政策咨询、业务指导组作用，定时、不定时对各乡镇开展工作的情况进行督查指导。各乡镇成立的领导班子分别挂钩村的领导联系制度，抽调工作人员并分组到村，落实责任到村、责任到人的工作负责机制要持续到2021年5月底整个农村集体产权制度改革工作圆满完成。
四是对县、乡、村、组新上任的财务人员理论有余、实际业务水平不足的情况，除定期开展业务培训外，对业务水平不足的财务人员“另开小灶”，以点及面，全面带动全县农村集体“三资”管理工作队伍的学习积极性，保障农村集体“三资”管理工作更加规范。
五是进一步加强村集体“三资”管理，定期进行核查，把村集体“三资”清查作为年度的重要工作。
六是深入推进农村财务监管，进一步规范农村财务，严格原始票据审核，抓本固源，认真把关，严防错账入账。加强付款票据管理，特别是对工程付款的发票按程序取得正规发票。
七是县、乡、村、组各级村集体“三资”管理机构要规范执行财务管理工作，严格落实村级财务管理制度的各项规定，严把资金支出关，必须做到专款专用。
（三）农村集体“三资”管理方面。
继续推行村级“三资”网络管理步入正规化、规范化；深入基层进行督促、指导，不断推进农村财会人员的专业工作能力，加强做好全县85个村发展壮大集体经济工作，增加集体经济收入。
（四）土地流转方面。进一步加强宣传力度，提高广大基层干部、群众对土地流转重要性的认识，继续加大土地规模化流转力度，进一步探索规模化流转及经营模式。积极做好设施农用地备案工作。
（五）新型农业经营主体培育方面。继续加大对全县农民专业合作组织的工作指导，积极争取农民专业合作组织、产业化等项目。
（六）继续做好农村统计工作，按时、按质、按量完成每年的报表任务。做好入户调查点的检查指导工作，保证基础的统计数据质量。
（七）积极按要求做好扶贫工作。
（八)党风廉政建设方面。继续深入开展党风廉政建设工作，努力转变工作作风，提高工作效率。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县农村经济经营管理站部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12名，其中：事业编制12名。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。离退休人员6人，其中： 退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
勐海县农村经济经营管理站人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其他补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
编外人员 |
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12 |
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12 |
|
17 |
11 |
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6 |
2 |
1 |
1 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 216.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少7.15万元，下降3.20%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 216.61万元，其中:一般公共预算本级财力216.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少7.15万元，下降3.20%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支216.61万元。财政拨款安排支出216.61万元，其中：基本支出216.61万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款216.61万元，比2019年预算数减少7.15万元，下降3.20%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080502 事业单位离退休16.75万元，主要用于退休人员统筹外工资。
（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.06万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.53万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）2101102 事业单位医疗9.99万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
（5）2101103 公务员医疗补助6.45万元，主要用于公务员医疗补助经费。
（6）2130104 事业运行149.54万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（7）2210201 住房公积金11.29万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出188.33万元（其中：基本支出188.33万元，项目支出0万元）
基本工资43.42万元（其中：基本支出43.42万元，项目支出0万元）
津贴补贴24.41万元（其中：基本支出24.41万元，项目支出0万元）
绩效工资65.32万元（基本支出65.32万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费15.06万元（基本支出15.06万元，项目支出0万元）
职业年金缴费7.53万元（基本支出7.53万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费9.41万元（基本支出9.41万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费6.45万元（基本支出6.45万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.14万元（基本支出1.14万元，项目支出0万元）
住房公积金11.29万元（基本支出11.29万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出4.3万元（基本支出4.3万元，项目支出0万元）
商品和服务支出10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0万元）
办公费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）
邮电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）
差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
维（修）护费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
工会经费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）
福利费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）
其他交通费用0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
对个人和家庭的补助17.41万元（其中：基本支出17.41万元，项目支出0万元）
退休费16.55万元（其中：基本支出16.55万元，项目支出0万元）
生活补助0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入216.61万元，比2019年预算减少7.15万元，下降3.20%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。
2020年部门财政拨款支出216.61万元。比2019年预算减少7.15万元，下降3.20%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县农村经济经营管理站事业单位机构正常运转的日常支出216.61万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.95%,比2019年预算减少7.31万元，下降3.73%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整至16%、工资正常晋升变动。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.02%，比2019年预算增加1.54万元，增长16.46%，增加的原因主要是2020年未用公用经费安排资本性支出，工会经费、福利费增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.03%，比2019年预算增加0.01万元，增长0.07%，增加的原因主要是遗属补助增加。
4.资本性支出占基本支出的0%，比2019年预算减少1.40万元，下降100%，减少的原因主要是2020年未安排资本性支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县农村经济经营管理站事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2019年预算持平，无增减变动，无变化的原因主要是2019-2020年预算的项目均未批复。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是：我单位没有公务用车编制，无相关费用支出。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为1万元，与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是：认真贯彻中央厉行节约有关规定，严格禁止超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本，力求做到公务接待与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地制定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县农村经济经营管理站2020年日常公用经费10.87 万元，比上年增加0.14万元，增长1.3%，增加的主要原因是：工资正常晋升，工会经费、福利费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282211033700111
勐海县农村经济经营管理站2020年部门预算公开表20200615091414746.xlsx
