勐海县农垦综合服务中心2023年预算公开说明
监督索引号53282211055300000
勐海县农垦综合服务中心2023年预算公开目录
第一部分 勐海县农垦综合服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县农垦综合服务中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县农垦综合服务中心2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县农垦综合服务中心2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县农垦综合服务中心主要职责：负责协调各相关乡镇申报农垦有关农场社区基础设施建设的项目，督促各相关乡镇做好项目实施、推进，跟进资金使用情况；协助相关乡镇处理好农场社区各类历史遗留问题和来信来访，解答相关政策等工作；完成局领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务室。
所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
统筹协调全县农垦改革发展工作；承接黎明农场社区管委会公共服务事项形成的债权债务；持续跟进资产划转工作和预算划分；在基础设施、人居环境、活动阵地等方面加大项目倾斜。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58名，其中：行政编制11名，工勤人员编制0名，事业编制47名。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,366.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,329.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入36.91万元。
与上年对比增加297.92万元，增长14.40%，增加的原因主要是自然灾害防治经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）部财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,329.35万元，其中：本年收入2,329.35万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,329.35万元（本级财力2,329.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加298.92万元，增长14.72%，增加的原因主要是自然灾害防治经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,366.26万元。财政拨款安排支出2,329.35万元，其中：一般公共预算安排支出2,329.35万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出36.91万元。与上年对比增加335.83万元，增长16.54%，增加的原因主要是自然灾害防治经费增加，一般公共预算支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2,329.35万元，其中：基本支出1,928.75万元，项目支出400.60万元。比2022年预算数增加298.92万元，增长14.72%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1928.75万元，比2022年预算数增加11.21万元，增长0.58%。增加的原因主要是编制人员较上年增加1人，相关人员经费、日常公用支出增加其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的50.37%，比2022年预算增加83.40万元，增长9.00%，增加的原因主要是编制人员较上年增加1人，基本工资、津贴补贴等工资福利增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.83%，比2022年预算减少22.56万元，下降13.00%，减少的原因主要是在职人员较上年减少2人，日常公用经费较上年预算下降。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的46.61%，比2022年预算减少28.63万元，下降3.09%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的15.96%，比2022年预算增加299.68万元，增长3,699.75%，增加的原因主要是基础设施建设项目增加，资本性支出增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目5个，安排400.60万元，如社区工作、社会治安综合治理工作、内退内养人员补助及保险等开支。比2022年预算增加287.71万元，增长254.86%，增加的原因主要是基础设施建设项目增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.40万元，主要用于城乡社区服务岗工资及五险。
2.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行15.81万元，主要用于纪委基本工资、公用经费、工伤、生育保险等。
3.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理979.24万元，主要用于发放社区工作人员补助、缴纳社区五险、开展社区工作日常经费等。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.24万元，主要用于参公离退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.70万元，主要用于参事离退休人员公用经费。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出81.93万元，主要用于参公参事人员缴纳养老保险。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出40.96万元，主要用于参公参事人员缴纳职业年金。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出10.20万元，主要用于发放内退内养人员生活补助。
9.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24.72万元，主要用于缴纳2023年内退内养人员保险。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.47万元，主要用于参公人员缴纳基本医疗保险。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35.73万元，主要用于参事人员缴纳基本医疗保险。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52.69万元，主要用于参公参事人员缴纳公务员医疗补助。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗6.06万元，主要用于其他社会保障缴费。
14.农林水支出—农业农村—农垦运行788.93万元，主要用于工资和福利支出、政府购买人员工资及五险，参公参事在职工用经费、工会费及福利费等；农林水支出—农业农村—其他农业农村支出0.01万元，主要用于农业农村支出费用。
15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.26万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
16.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾200.00万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资188.04万元（其中：基本支出188.04万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴95.78万元（其中：基本支出95.78万元，项目支出0.00万元）
奖金20.56万元（其中：基本支出20.56万元，项目支出0.00万元）
绩效工资329.70万元（其中：基本支出329.70万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费81.93万元（其中：基本支出81.93万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费40.96万元（其中：基本支出40.96万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费43.21万元（其中：基本支出43.21万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费52.69万元（其中：基本支出52.69万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费31.78万元（其中：基本支出31.78万元，项目支出0.00万元）
住房公积金72.26万元（其中：基本支出72.26万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出14.62万元（其中：基本支出14.62万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费78.07万元（其中：基本支出8.07万元，项目支出70.00万元）
印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）
电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）
差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
租赁费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
会议费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
培训费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）
公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
专用材料0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
委托业务费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费10.24万元（其中：基本支出10.24万元，项目支出0.00万元）
福利费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出23.34万元（其中：基本支出2.94万元，项目支20.40万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助899.04万元（其中：基本支出888.84万元，项目支出10.20万元）
4.资本性支出（基本建设）
基础设施建设300.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出300.00万元）
5.资本性支出
办公设备购置7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目4个，36.91万元。增加36.91万元，增长100.00%，增加的原因主要是上年结转结余。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，2023年政府采购预算19.56万元，其中：政府采购货物预算9.56万元，包括单反相机2.00万元、复印纸1.98万元、台式电脑2.40万元、打印机0.15万元、笔记本电脑0.90万元、复印机2.00万元、碎纸机0.08万元、办公椅0.05万元；政府采购服务预算10.00万元，包括车辆加油、添加燃料服务4.00万元、车辆保险3.00万元、车辆维修和保养服务3.00万元；政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加11.91万元，增长155.69%，增加的主要原因是公车购置及运维费中的车辆加油、添加燃料服务、车辆保险及车辆维修和保养服务进入政府采购项目。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少5.00万元，下降27.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2022年减少5.00万元，下降62.50%，国内公务接待共计批次为90次，共计接待540人次。
减少的原因主要是严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比，无增减变化。
无增减变化的原因主要是严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，在能完成工作的前提下，非必要不动车，保证公车运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县农垦综合服务中心2023年机关运行经费4.93万元，比上年增加0.15万元，增长3.14%，增加的原因是：人员增加，所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县农垦综合服务中心2023年日常公用经费63.45万元，比上年减少65.79万元，下降50.91%，减少的原因是：严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，在能完成工作的前提下，切实压缩公用经费支出，所以公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县农垦综合服务中心资产总额1,252.77万元，其中，流动资产1,173.11万元，固定资产79.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少975.80万元，其中固定资产增加69.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开2023年1月上报资产月报数。
(四)其他需要说明的事项
勐海县农垦综合服务中心无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
勐海县农垦综合服务中心2023年部门预算公开表20230226011108064.xlsx