勐海县农业技术推广中心2023年预算公开说明
监督索引号53282211063600000
勐海县农业技术推广中心2023年预算公开目录
第一部分 勐海县农业技术推广中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县农业技术推广中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县农业技术推广中心2023年部门
预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县农业技术推广中心2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县农业技术推广中心的职能是负责全县粮食作物、油料作物（大豆）技术推广工作；承担粮食、油料作物新品种、新产品及新技术试验示范推广研究等工作；组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；配合相关部门编制种子发展规划。负责对全县各级农业技术人员和农民进行技术培训；负责全县甘蔗新品种引进、新技术试验、示范、推广；承担上级主管部门下达的相关农业科技试验、示范、推广项目的实施；负责全县甘蔗产前、产中、产后的技术服务与信息指导；做好甘蔗秸秆综合利用工作；负责粮食、油料（大豆）、甘蔗和种子统计分析等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室，财务室，粮食作物室，糖、油料作物室，品种管理室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，为进一步提升全县粮食作物生产工作，紧紧围绕降本增效目标，科学规划布局，不断优化粮食种植结构调整，确保农业生产持续、稳定、协调发展。重点抓好以下工作：
1.全面实施稳粮提质增效行动。千方百计稳定生产面积，大力推广水稻、玉米绿色高质高效生产示范，大力推广杂交稻旱种，落实轻简化高效栽培技术模式和标准化生产技术，降低生产成本，推进产业融合，调动农户种粮积极性。
2.继续做好勐海县2022年中央第二批农业生产发展资金（糖料甘蔗良种良法技术推广补贴）的使用和发放，提高蔗区良种率及机械化水平。严格验收新种甘蔗面积，为准确验收新种甘蔗面积，各乡镇进一步加强新种甘蔗面积统计上报工作，及时组织检查验收，提高测量准确率。
3.2022至2023年度全县新植甘蔗计划9万亩，下一步做好蔗种、肥料等物资储备，赶抓种植节令，加强技术指导与科技培训工作，努力完成种植目标。
4.加大秸秆综合利用宣传工作，引导村组将禁秸秆纳入村规民约，杜绝露天焚烧，推广秸秆肥料化、饲料化、基料化等新技术，提高秸秆综合利用率，并形成秸秆综合利用、管控长效机制，打赢勐海县蓝天保卫战。
5.完善联合执法工作机制。加强与县农业综合执法大队协作，做好工作衔接，严厉打击侵权假冒、制假售假的等违法经营行为。进一步加大监管检查力度，对辖区内的种子经营门店做到全覆盖检查，对检查中发现违法违规行为，及时移交勐海县农业综合行政执法大队。
6.加强种子监管人员培训。围绕种子市场监管工作，加强市场监管领域相关法律法规规章学习培训，认真履行市场监管责任，全力打造一支素质高、业务精、能力强的队伍。同时，加强对非主要农作物种子的监管力度，进一步宣传新《种子法》及有关的法律法规，对农作物种子经营人员进行规范经营知识培训。
7.结合粮食生产技术提升，积极开展基层农技人员、辅导员、农户技术培训，进一步加强扶持、培育新型粮食生产经营主体。
8.做好网格区爱国卫生、疫情防控工作。坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和中央、省、州、县疫情防控指挥部、县联创联建办、县爱国卫生运动委员会工作安排部署，做细做实疫情防控工作。
9.有序推进中心日常工作，积极配合完成上级部门安排的其他各项工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制36名。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆（其中汽车2辆，摩托车1辆）。车辆与编制车辆不一致的原因：我单位未核定车辆编制，但因工作需要，在以前年度购置有小型越野车1辆，中央农业农村部配送依维柯1辆，原试验基地开展工作需要购置摩托车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,268.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,241.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入26.97万元。
与上年对比增加1494.83万元，增长193.19.%，增加的原因主要是：人员工资标准提高，正常晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分增加；另2023年将糖料甘蔗良种良法技术推广补贴资金1,400.00万元、云南省甘蔗科学研究所拨入甘蔗基地项目课题经费结转资金26.97万元，纳入县级预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,241.64万元，其中：本年收入2,241.64万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,241.64万元（本级财力2,241.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,489.83万元，增长198.17%，增加的原因主要是：人员工资标准提高，正常晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分增加；另2023年将糖料甘蔗良种良法技术推广补贴资金1,400.00万元纳入县级预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,268.61万元。财政拨款安排支出2,241.64万元，其中：一般公共预算安排支出2,241.64万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出26.97万元。与上年对比增加1,494.83万元，增长193.19%，增加的原因主要是：人员工资标准提高，正常晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分增加；另2023年将糖料甘蔗良种良法技术推广补贴资金1,400.00万元、云南省甘蔗科学研究所拨入甘蔗基地项目课题经费结转资金26.97万元纳入县级预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2,241.64万元，其中：基本支出841.64万元，项目支出1,400.00万元。比2022年预算数增加1,489.83万元，增长198.17%，具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出841.64万元，比2022年预算数增加89.83万元，增长11.95%。增加的原因主要是：人员工资标准提高，正常晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分增加；其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.84%，比2022年预算增加86.13万元，增长12.10%，增加的原因主要是：人员工资标准提高，正常晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.60%，比2022年预算增加0.89万元，增长2.36%，增加的原因主要是：2023年财政拨入公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.21%，比2022年预算增加0.12万元，增长7.57%，增加的原因主要是：提高了遗嘱补贴标准。
（4）资本性支出占基本支出的0.35%，比2022年预算增加2.68万元，增长992.60%，增加的原因主要是：2023年因工作需要增加办公设备采购计划，其中计划采购打印机3台，多功能一体机1台，电脑4台，复印纸25件。
2.项目支出预算变化情况及原因
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.18万元，主要用于退休人员公用支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.67万元，主要用于财政配套事业单位基本养老保险缴费支出；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出37.34万元，主要用于财政配套事业单位职业年金缴费支出；
4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.77万元，主要用于单位遗嘱人员补贴支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.44万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39.35万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出；
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.37万元，主要用于事业单位其他医疗方面的支出；
8.农林水支出—农业农村—事业运行576.12万元，主要用于事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费、办公经费的支出；
9.农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务1,400.00万元，主要用于糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目支出；
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金64.40万元，主要用于财政配套住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资196.49万元（其中：基本支出196.49万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴31.19万元（其中：基本支出31.19万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资309.00万元（其中：基本支出309.00万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）。
手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）。
水费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）。
电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。
邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万) 。
差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。
维修费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
公务接待费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）。
工会经费9.33万元（其中：基本支出9.33万元，项目支出0.00万元）。
福利费4.91万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。
其他交通费用1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0.00万元）。
个人农业生产补贴1,400.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,400.00万元）。
4.资本性支出
办公设备购置2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，26.97万元。增加26.97万元，增长100.00%，增加的原因主要是:云南省农科院甘蔗科学研究所拨入甘蔗基地项目课题经费结转资金26.97万元，将在2023至2024年实施完成。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2023年政府采购预算10.04万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加9.77万元，增长3,618.52%，增加的主要原因是：2023年因工作需要增加办公设备采购计划，其中计划采购打印机3台，多功能一体机1台，电脑4台，复印纸25件。另从2023年起，公务用车运行维护费都进入政府采购的服务类采购。（注：《政府购买服务预算表12表》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.75万元，较上年减少1.25万元，下降13.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
无变化的原因主要是我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.75万元，较2022年减少1.25万元，下降62.50%，国内公务接待共计批次为13次，共计接待125人次。
减少的原因主要是我单位认真贯彻执行中央八项厉行节约规定，在保证正常工作开展的情况下，减少公务接待次数，数量同步减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无变化的原因主要是严格执行中央八项厉行节约规定，在能完成工作的前提下，非必要不动车，保证公车运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额1,400.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
勐海县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广（第二批）补贴项目专项资金：财政安排资金1,400.00万元。该项目年度绩效目标为：勐海县蔗区范围内实现新植甘蔗健康、脱毒种苗全覆盖完成9万亩，我县甘蔗脱毒、健康种苗全覆盖率达95%以上；机械化深翻开沟计划完成8.88万亩；机械化无人机统防统治计划完成8万亩；机械化中耕培土计划完成7万亩；机械化联合收获计划完成11万吨；机收甘蔗运输计划完成11万吨；蔗叶机械粉碎计划完成1万亩。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县农业技术推广中心2023年日常公用经费41.63万元，比上年增加3.84万元，增长10.16%，增加的原因是2023年财政拨入公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县农业技术推广中心资产总额325.88万元，其中，流动资产33.70万元，固定资产176.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产115.03万元，其他资产0.39万元。与上年相比，本年资产总额减少21.28万元，其中固定资产减少23.64万元。处置房屋建筑物891.99平方米，账面原值46.22万元；处置车辆1辆，账面原值22.14万元；报废报损资产86项，账面原值45.75万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入7.97万元，其中出租资产土地104,373.45平方米，资产出租收入7.97万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县农业技术推广中心无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282211063600111
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