西双版纳州勐海县勐往乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县勐往乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐海县勐往乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一条根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈勐海县机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕4号）和《中共勐海县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》（海发〔2019〕3 号）精神，制定本规定。第二条贯彻落实党中央、省委、州委以及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职能职责是：

1.党委职能

(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

(2)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(4)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(6)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(7)完成上级党组织交办的其他工作。

2.人大主席团职能

(1)检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(3)监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

(4)联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

(5)根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。

(6)受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

(7)依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.人民政府职能

(1)贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

(2)执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

(3)负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

(4)组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

(5)加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

(6)依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

(7)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

具体的职能划分：

1.党政办公室。按乡党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全乡各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责乡人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理乡党委、乡人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室（海事办公室）。负责拟订本乡经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全乡安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责全乡船舶和渡口的管理工作。负责村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本乡社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本乡维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本乡扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。第四条勐往乡所属事业单位的设置、职责和编制事项。

6.农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）。负责宣传、贯彻党和国家关于农业农村工作的各项方针、政策，积极为辖区内的农业、农村和农民服务，提供各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化发展进程。协调拟订辖区内的农业综合技术和农产品质量安全发展规划并组织实施，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，承担各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。负责农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。承担种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。

农产品质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实。组织开展农产品质量安全风险评估，配合开展农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全等工作。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

协助乡人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。负责动物疫病的预防控制、动物疫情的监测调查和动物、动物产品的检疫等服务性工作。承担辖区内兽医卫生服务工作。负责水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。

调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；承担水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，组织好工程岁修，积极开展防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。

协助、配合上级有关部门实施农村土地承包改革，巩固和完善农村基本经营制度。负责农村土地承包权益纠纷调解和仲裁工作，落实农村土地承包经营权登记制度，承担农村土地经营权流转管理和服务工作。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

7.文化广播电视服务中心。负责运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规。认真贯彻落实培育践行和弘扬社会主义核心价值观。开展社会主义、爱国主义、集体主义和社会公德、家庭美德、职业道德教育。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

配合实施文物管理工作。协助文化主管部门开展文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放等服务工作，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全乡体育发展，指导运动队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

8.村镇规划建设服务中心（生态环境保护管理所）。负责贯彻执行城乡规划、环境保护等有关法律、法规。协助乡人民政府拟订村镇规划并负责组织实施。配合实施违章建筑的处理工作。

协助县级住房城乡建设行政主管部门开展建设工程项目的设计、施工、房地产管理。负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。协助管理建筑市场、建筑队伍和个体工匠。

负责村镇建设技术咨询、服务工作。负责建设统计、建设档案管理等工作。

负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城乡环境污染综合整治工作。负责环境投诉和环境纠纷调处工作及环境统计与环境信息的报送。配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染源进行日常监管。负责报告辖区内环境违法案件并配合调查处理。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

9.社会保障服务中心（居民家庭经济状况核对中心、退役军人服务站）。负责宣传、贯彻落实劳动保障等法律、法规及政策规定。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。负责接收和管理企业退休人员档案，承担企业退休人员社会化管理服务工作。

组织实施劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。

负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入工作。负责辖区内城乡居民基本医疗保险的测算收缴工作，配合开展辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。负责金融社保卡所需材料的收集工作。

负责开展退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通学习等活动平台。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

10.财政所（金融服务中心）。负责贯彻落实财经法律法规及相关政策。负责组织和管理全乡财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。负责对基础设施建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本乡民生和基础设施建设。承担金融知识宣传，金融服务工作。协助村委会采集农户信用信息，推广使用非现金支付业务，协助农民办理各种金融业务工作。

承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农村集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督等工作。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

11.交通和安全生产服务中心。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护乡村客货运输秩序，加强道路（水上）交通安全管理。协助开展乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县应急管理部门开展本乡的安全生产工作，统计并上报辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，实施安全生产应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。配合乡市场监督管理所开展食品安全监督管理工作。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

12.林业服务中心。负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合县林业和草原行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。协助县林业和草原行政主管部门管理林木采伐工作，配合开展林木采伐区调查设计，并参与督促采伐区作业和采伐区验收工作。配合县林业和草原行政主管部门及乡人民政府开展森林防火、森林病虫害防治工作，依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、林木、林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林业科学技术，开展林业技术培训，配合县林业和草原行政主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）凝心聚力保粮食、转结构，农业发展稳步推进。打好“农业牌”。扛牢粮食安全“国之大者”思想，筑牢传统支柱产业根基。2022年完成冬春粮食种植面积1.55万亩，完成计划的115%。完成秋收粮豆作物种植计划面积5.26万亩，完成计划的95.39%。橡胶面积4.6万亩，开割面积3.88万亩，开割率为84%。生猪存栏量7000余头、家禽存笼约8万羽、大牲畜存栏1000余头。持续做实农产品质量检测及病虫害监测与防治工作，完成各类瓜果蔬菜样品安全检测20余种，抽检合格率达100%。落实“好政策”。严格落实各项强农惠农政策，及时将惠民惠农资金补贴到户。一年来，发放中央实际种粮农民一次性种粮补贴3批5321户6.49万亩98.5万元；发放耕地地力保护补贴3批5841户10.11万亩266.75万元；发放2021/2022年甘蔗良种良法技术推广项目机械化深翻开沟、机械化联合收获补贴59.56万元。抓好“优产业”。坚持聚焦发展，抓实传统产业和特色产业。2022年收获甘蔗面积1.39万亩，入榨甘蔗8.36万吨。优化茶产业结构调整，控量提质，全乡茶叶总产量375.6吨。持续推动小糯玉米、灯笼果、露天西瓜、甜竹等特色产业。

（二）齐心协力抓落实、聚合力，疫情防控科学精准。坚持实事求是、因时因势、科学决策、以变应变的工作方法，牢牢掌握抗疫主动权。“查”到位。面对“9·30”突发疫情，重新启用7个疫情防控查缉点，累计盘查通行过往车辆5691辆9736人，劝返125辆224人，确保疫情不在勐往扩散和外溢。“防”到位。加快建立免疫屏障，全乡3岁以上人群完成全程接种率78.17%，其中，60—79岁人群全程接种率97.9%，80岁以上全程接种率102.7%，达成接种目标要求。“保”到位。面对新阶段疫情防控工作，对辖区内老年人、孕产妇、儿童等重点人群摸排建档，建立乡、村、组+医护人员的包保团队，落实上门随访健康服务，完成防疫“健康包”发放。“援”到位。切实扛牢疫情防控、强边固防重大政治责任，全力支持边境一线防控工作，一年来，共派遣37批次441名干部职工和民兵前往打洛、布朗山、勐腊参与边境防疫，为“守好国门”贡献勐往力量。

（三）勠力同心拔穷根、见增收，乡村振兴加速推进。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，不断增强“造血”功能，让乡村振兴步伐更加有力。全面消除风险。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，做到应纳尽纳、应帮尽帮，2022年全乡纳入新识别边缘易致贫户9户25人，年人均收入1万元以下农户13户43人。持续巩固脱贫攻坚成果，全面落实好教育、医疗、安居、社会保障等民生保障普惠性政策。创新联动帮扶。完善联农带农机制，加大农业产业扶持力度，积极培育农民专业合作社等新型经营主体，持续推进“企业+合作社+农户”产业发展模式，带动群众抱团规模化发展特色产业。2022年通过合作社与农户合作发展玉米产业带动全乡脱贫户490户，三类监测人员57户实现利益联结，带动发展玉米产业8418亩。搭建就业纽带。积极开展区域对接、县乡对接、政企对接机制，持续向上海劳务市场输出贫困劳动力8名，聘用乡村公共服务岗70人，有效解决群众离家不离乡的就近务工。聚焦新职业、新工种和紧缺岗位，组织开展订单式培训和新型学徒式培训14期700余人次。支持返乡创业发展，以创业带动就业，累计发放创业贷款240万元。

（四）全力以赴抓项目、促发展，经济基础不断夯实。牢固树立“项目为王”理念，紧紧围绕“三个示范县”定位，全力以赴抓大项目、好项目、新项目。超前谋划项目储备。围绕“一心四园一环一带”规划布局，结合国土空间规划，编制完成2022年勐往乡项目储备69个，项目投资51.93亿元。其中农业类5个；旅游类6个；交通类33个；水利类4个；教育类4个；卫生类2个；生态环保类5个；其他10个。项目建设顺利推进。围绕全乡重点工作，攻项目、强载体，高质量发展根基进一步夯实。一年来，全乡固定资产投资完成较好，在全县重大项目建设“红黑榜”评比中，连续四个季度被评为“红榜”。2022年，完成上海沪滇协作项目6个，总投资188万元。其中，投入100万元完成曼允村委会农业产业园建设项目、投入60万元完成曼允村委会橡胶园建设项目，投入28万元实施勐往村委会茶园提升改造、坝散村委会、南果河村委会基层活动场所提升改造、灰塘村委会重楼种植等4个企村结对项目；实施高标准农田项目建设2期1000余亩，涉及勐往、曼允、糯东3个村委会；投入7.9万元完成集镇区自来水管网改造工程；以培养、壮大特色产业和促进群众增收为目标，投入50万元打造曼糯“一村一品”项目；加快推进往小扩容、新建项目建设，投入2024万元新建坝散小学幼儿园教学综合楼项目，建成后预计可增加270个学位。财政公共服务能力全面提升，投入30万元完成乡财政办公硬件基础设施更新和基层财务人员能力素质培训。持续优化营商环境。持续开展“我为群众办实事”活动，打通“最后一公里”梗阻。全面梳理排查廉政风险点24条，制定防控措施44条，相关工作制度23个，年内新增个体户88家、新成立合作社1家。

（五）持之以恒补短板、强基础，美丽建设全速推进。坚持“农村美、农民富、农业强”的理念，以环境整治打基础、以乡风文明促提升，努力打造生态宜居美丽乡村。人居环境持续改善。常态化通过“发现V勐往”新媒体平台开展“人居环境红黑榜”评比通报，有效提升乡村人居环境。积极推进“厕所革命”和人畜分离工作，投入20万元完成新建坝散一组、南果河三组自然村公厕2座；完成无害化卫生户厕改造316座，完成率100%，发放改厕补贴31.6万元。乡村建设基础夯实。投入979万元，完成田新寨、伙房、下新寨、上老寨4个小组进村道路硬化7.9公里；实施危房修缮加固22户，发放补助30.8万元；投入6544.52万元，实施5个村9个小组49.458公里“村村通”道路硬化；投入养护资金20.66万元，完成乡村道路养护137.34公里；投入32万元，完成野谷塘小组分散养殖猪圈建盖项目；投入120余万元，完成野谷塘小组污水收集工程；投入25万元新建垃圾中转点37个，购买垃圾桶110个；通过“万吨水泥进乡村”项目，完成曼嘎、曼允、东瓜坪、曼倒等8个小组村内道路硬化、水沟盖板、畜禽圈舍改造等工作。

（六）用心擘画蓝天图、绿水景，生态环境稳步提升。始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，让绿水青山、蓝天白云成为勐往乡发展底色。舞好污染“治理棒”。扎实推进爱国卫生“7+2专项行动”，集镇“治乱、治脏、治污”三治工作形成常态化，2022年在推进爱国卫生“7+2专项行动”、国家卫生县城达标考核中，勐往乡被评为“先进集体”。持续优化保洁服务，与保洁公司重新签订保洁服务协议，新增垃圾压缩车1辆，集镇区实现垃圾日产日清，垃圾处理率100%。完成垃圾热解站和污水处理厂选址工作。加强集镇区氧化塘管理，累计处理集镇污水1.26万吨，完成杂草淤泥清理22吨。开展露天垃圾、秸秆禁烧专项巡逻542次。画好河道“风景图”。常态化开展各级河长巡河132次，开展清河行动3次，清除河道垃圾10余吨，完成沿江建养牛圈农户整改1户、责令停止非法采砂整改7人。打好森林“保卫战”。严格落实“林长制”责任，累计巡山护林2980余人次；完成集中查处破坏林草生态案件百日攻坚行动63宗；开展森林防火巡山护林1107人次，收缴火种75个，劝返116人；维护土地生态安全，持续开展乡域松毛虫片区和薇甘菊片区喷洒农药防治作业23次。

（七）一以贯之守稳定、筑防线，基层治理支撑有力。全力构建和谐有序的社会发展环境，狠抓制度建设和防控体系建设，推进综治中心实体化，切实加强社会治理体系和治理能力现代化建设。筑牢多元化调解“一道防线”。坚持发展新时代“枫桥经验”，构建矛盾纠纷多元调解工作格局，积极有效化解社会各类矛盾纠纷52件，实现调处率、调解成功率“两个100%”，解答来访法律咨询54次108人，妥善化解野谷塘集体资金长期未利用问题。构建堵源截流“天罗地网”。常态化开展堵源截流、禁吸戒毒、禁种铲毒工作。查获吸毒人员11人，强制隔离戒毒5人、社区戒毒6人；破获刑事打零案件1起，抓获嫌疑人1人，缴获冰毒0.1克。有效开展乡域“除险保安”。严厉打击各类违法犯罪行为，受理各类刑事案件9起，破获刑事案件3起，查处2起运送他人偷越国（边）境案，抓获犯罪嫌疑人6人，查获欲偷渡人员6人。针对重点人群走访100人次，开展对重点场所的突击检查120次。依托“411工程”“雪亮工程”等平台，侦破各类违法犯罪案件11起，抓获犯罪嫌疑人13名。一年来，勐往乡无涉黑涉恶案件和命案，无情节恶劣、影响重大的治安案件发生。拉紧安全生产“责任链条”。紧盯安全事故易发多发的重点场所，安全生产责任书签订率达100%，开展安全生产检查61次，检查各类隐患66条，整改率达97%。一年来，全乡无重特大安全事故发生。不断加强汛期隐患排查和地质灾害防治工作，严格落实24小时值班和领导带班制度，做到发现重要灾情险情及时上报，上报灾情险情16起16户62人。

（八）千方百计稳民生、促和谐，民生福祉持续改善。我们始终坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，坚守底线、突出重点、引导预期，不断提高群众的获得感和幸福感。抓好“基本民生”。聚焦共建共享，坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点、落脚点，完成城乡居民基本养老保险生存认证1777人，城乡居民基本养老保险参保实征8119人，医疗保险实征14213人。深入落实教育振兴五年行动计划要求，基本实现“3岁入园、6岁入学”目标。师德师风、医德医风专题教育深入开展。保障“底线民生”。2022年，发放农村低保金431人151.6万元，城市低保7人3.81万元，发放特困供养金12人12.56万元；救助临时困难群众213户758人，发放临时救助金87.85万元；发放80岁及以上老年人补助金200人7.51万元；发放残疾人重残护理补贴1781人次13.19万元、发放困难生活补贴1341人次9.39万元。持续做好做计划生育、艾滋病防治、民族宗教、老龄、企业离退休人员社会化管理服务等工作。夯实“文化阵地”。不断推进新时代文明实践工作，创建民族团结进步示范村（组）4个；完成州级文明单位复核3个，县级文明村复核2个，创建县级文明村（组）2个。开展2022年傣族章哈培训1期50余人次，成功申报非物质文化遗产项目“纳碧傣族药酒曲酿酒工艺”1个，正在申报纳碧傣族药酒曲酿酒工艺传承人1名，傣族传统建筑技艺传承人1名。

（九）驰而不息转作风、强担当，自身建设换挡提速。全面深入学习贯彻党的二十大精神，深入村小组开展宣讲，推动党的二十大精神入脑入心。坚持依法行政，自觉接受乡人大、社会和舆论监督，办理人大代表建议54件。政府信息公开主动性、广泛性增强，2022年，公开政务信息180条，办理系统交办案件4件，办结率100%。对照经责审计及生态环境管理责任审计等2个报告内容，细化责任分解，整改反馈内容44个，做到立行立改。严格落实党风廉政建设责任制，驰而不息纠“四风”树新风，全面推进“两个革命”，大力推行“定了就办，马上就干”的工作机制，深入开展“五比五看五争当”活动，全力推动思维之变、方式之变、作风之变、机制之变，为全乡经济社会发展保驾护航。同时，全乡妇联、残联、红十字会、保密、食品药品、消防安全、财政统计等各项工作均取得了新的进展和成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

勐海县勐往乡财政所

勐海县勐往乡社会保障服务中心

勐海县勐往乡文化广播电视服务中心

勐海县勐往乡村镇规划建设服务中心

勐海县勐往乡交通和安全生产服务中心

勐海县勐往乡林业工作站

勐海县勐往乡农业综合服务中心

勐海县勐往乡水利水土保持站

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐往乡2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：勐海县勐往乡人民政府、中国共产党勐海县勐往乡委员会、勐海县勐往乡纪检监察室；

2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐往乡财政所；

 

3.其他事业单位：勐海县勐往乡社会保障服务中心、勐海县勐往乡农业综合服务中心、勐海县勐往乡水利水土保持站、勐海县勐往乡文化广播电视服务中心、勐海县勐往乡村镇规划建设服务中心、勐海县勐往乡交通和安全生产服务中心、勐海县勐往乡林业工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐往乡2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐往乡2022年度收入合计19,906,161.54元。其中：财政拨款收入17,076,161.54元，占总收入的85.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,830,000.00元，占总收入的14.22%。与上年相比，收入合计减少9,493,874.53元，下降32.29%。其中：财政拨款收入减少11,461,877.03元，下降40.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,968,002.50元，增长228.31%，主要原因是：1.财政资金缩减，为保财政正常运行，支出批复减少，项目经费调减；2.根据上级要求，过紧日子，缩减日常经费开支额度申请。 

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐往乡2022年度支出合计19,882,021.54元。其中：基本支出12,110,603.48元，占总支出的60.91%；项目支出7,771,418.06元，占总支出的39.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,586,014.45元，下降32.53%。其中：基本支出减少140,384.44元，下降1.15%；项目支出减少9,445,630.01元，下降54.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：1.财政资金缩减，为保财政正常运行，支出批复减少，项目经费调减；2.根据上级要求，过紧日子，缩减日常经费开支额度申请。

 

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐往乡机构正常运转的日常支出12,110,603.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,167,343.16元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943,260.32元，占基本支出的7.79％。

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐往乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,771,418.06元。其中：基本建设类项目支出1,623,860.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 海财预字〔2022〕115号调整乡镇人大代表活动经费45,750.00元。

2. 海财行字〔2022〕76号县乡两级人大换届选举补助经费35,000.00元。

3. 海财行字〔2022〕208号县乡两级人大换届选举州级补助经费2,800.00元。

4. 海财行字〔2022〕77号基层人大信息化建设补助经费3,000.00元

5. 拨付勐往乡农业产业园区建设项目968,060.00元。

6. 2022年勐往乡预申报项目专项资金400,000.00元。

7. 海财预字〔2022〕208号勐往乡工作经费30,000.00元。

8. 海财预字〔2022〕11号乡镇两会经费10,972.00元。

9. 海财预字〔2022〕229号灰塘维稳经费92,800.00元。

10. 海财行字〔2022〕70号县级粮食产量抽样调查经费4,800.00元。

11. 海财预字〔2022〕140号2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金342,648.00元。

12. 海财预字〔2022〕188号勐海县纪委案件查办、清廉勐海建设、开展民生领域工作专项经费30,000.00元。

13. 海财预字〔2022〕11号社会治安综合治理工作经费18,000.00元。

14. 海财预字〔2022〕100号2021年缉私工作经费40,000.00元。

15. 海财预字〔2022〕11号村（居）民小组党支部活动经费150,000.00元。

16. 海财行字〔2022〕132号农村困难党员关爱专项资金8,640.00元。

17. 海财行字〔2022〕299号社区戒毒专职人员生活补助经费6,000.00元。

18. 海财行字〔2022〕165号州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费12,960.00元。

19. 海财行字〔2022〕154号省级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费28,800.00元。

20. 海财行字〔2022〕155号社区戒毒专职人员生活补助经费6,240.00元。

21. 海财行字〔2022〕118号全县禁毒经费15,000.00元。

22. 海财行字〔2022〕83号社区戒毒专职人员生活补助经费18,000.00元。

23. 海财行字〔2022〕124号人民调解“以奖代补”补助资金8,640.00元。

24. 海财行字〔2022〕44号2021年省级司法行政工作办案补助经费7,008.00元。

25. 海财行字〔2022〕191号综合治理（平安云南建设）专项补助资金20,000.00元。

26. 海财教字〔2022〕70号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设项目专项资金10,000.00元。

27. 海财社字〔2022〕147号2021年度勐海县创业担保贷款工作专项经费4,200.00元。

28. 海财预字〔2022〕11号残疾人联络员补助资金6,000.00元。

29. 海财预字〔2022〕27号勐海县改制企业下岗困难人员2022年“元旦、春节”慰问专项资金600.00元。

30. 海财预字〔2022〕203号改制企业退休及困难人员中秋节慰问费专项资金600.00元。

31. 海财预字〔2022〕41号出入勐海县主要通道卡点人员补助缺口资金46,080.00元。

32. 海财预字〔2022〕42号非边境乡镇二线卡点疫情防控缺口专项资金160,000.00元。

33. 海财预字〔2022〕71号出入州、县主要通道卡点人员补助专项资金22,080.00元。

34. 海财行字〔2022〕104号勐海县民兵支援勐腊县边境疫情防控民兵务工补助资金79,200.00元。

35. 海财预字〔2022〕121号疫情防控工作经费缺口专项资金50,000.00元。

36. 海财行字〔2022〕142号支援勐腊县边境疫情防控（第二批、第三批、第四批）补助经费86,400.00元。

37. 海财预字〔2022〕139号勐海县出入州、县主要通道卡点5月和6月人员补助缺口专项资金29,280.00元。

38. 海财社字〔2022〕146号爱国卫生运动专项经费50,000.00元。

39. 海财社字〔2022〕286号2022年度卫生健康事业州级村组计生干部生活补助专项资金12,000.00元。

40. 海财社字〔2022〕188号计生宣传员生活补助经费1,980.00元。

41. 海财社字〔2022〕166号村委会计生宣传员生活补助经费5,220.00元。

42. 海财建字〔2022〕178号2022年生态护林员第一批补助资金240,000.00元。

43. 海财建字〔2022〕82号2022年林业草原生态保护恢复（生态护林员补助）专项资金52,800.00元。

44. 海财建字〔2022〕66号2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2018年新一轮第三批、2020年新一轮第二批）专项资金）106,600.00元。

45. 海财建字〔2022〕363号全省自建房安全专项整治省级补助资金17,000.00元。

46. 海财农字〔2022〕39号勐海县2020年乡村振兴涉农项目农村厕所革命补助专项资金10,000.00元。

47. 海财建字〔2022〕283号2021年州级地质灾害防治工程项目专项资金乡镇自然资源管理所地灾经费5,000.00元

48. 海财社字〔2022〕199号勐海县自建房安全专项整治相关经费26,000.00元。

49. 海财农字〔2022〕73号、海财农字〔2022〕90号2020年糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴追加补贴专项资金795,523.76元。

50. 海财农字〔2022〕124号勐海县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广（第一批）补贴项目专项资金595,623.10元。

51. 海财农字〔2022〕79号、海财农字〔2022〕272号“一县一业”示范县创建曼糯村“一村一品”特色示范村专项资金499,100.00元。

52. 海财农字〔2022〕44号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金194,000.00元。

53. 海财农字〔2022〕77号2020年86座未完成户厕改建补助资金34,400.00元。

54. 海财农字〔2022〕168号勐海县2020年和2021年农村卫生户厕改建县级补助经费229,557.00元。

55. 海财农字〔2022〕224号勐海县2022年农村厕所革命补助资金63,200.00元。

56. 海财预字〔2022〕113号勐海县2017至2021年甘蔗榨季入榨产量补助资金320,000.00元。

57. 海财建字〔2022〕176号2022年陡坡地生态治理专项资金74,800.00元。

58. 海财建字〔2022〕145号2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）专项资金25,434.52元。

59. 海财建字〔2022〕208号2022年天保工程及省级森林生态效益补助（省级森林生态效益补助县级管护费）专项资金1,171.68元。

60. 海财建字〔2022〕126号2022年中央财政林业改革发展（国家重点野生动植物保护补助）专项资金12,000.00元。

61. 海财建字〔2022〕192号2022年省级森林防火经费8,500.00元。

62. 海财行字〔2022〕230号勐海县勐往乡“林长制”工作经费19,240.00元。

63. 海财预字〔2022〕229号坝散茶园种植项目专项资金100,000.00元。

64. 海财预字〔2022〕229号勐往乡曼允村委会橡胶园项目资金600,000.00元。

65. 海财农字〔2022〕68号勐海县2022年驻村第一书记（工作队长）和工作队员工作经费40,000.00元。

66. 海财预字〔2022〕280号驻村工作队员工作经费20,000.00元。

67. 海财预字〔2022〕280号勐往乡坝散村委会基层活动场所提升改造项目资金70,000.00元。

68. 海财整合〔2022〕7号勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金20,000.00元。

69. 海财预字〔2022〕258号2022年沪滇协作企村结对工作经费209,990.00元。

70. 海财预字〔2022〕11号村小组工作经费150,000.00元。

71. 海财预字〔2022〕11号村两委工作经费300,000.00元。

72. 海财综字〔2022〕44号职工住房补贴专项资金53,720.00元。

73. 海财综字〔2022〕6号省级专项2020年彩票专项公益金资助专项资金3,000.00元。

74. 海财综字〔2022〕10号2021年彩票公益金勐海县勐往乡坝散村委会上老寨村民小组舞台及陀螺场建设专项资金6,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐往乡2022年度一般公共预算财政拨款支出17,052,161.54元，占本年支出合计的85.77%。与上年相比减少11,194,877.03元，下降39.63%，主要原因分析是：1.财政资金缩减，为保财政正常运行，支出批复减少，项目经费调减；2.根据上级要求，过紧日子，缩减日常经费开支额度申请。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5,330,155.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.26%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资98,8634.00元，津贴补贴1,594,785.00元，奖金905,486.00元，其他社会保险缴费59,378.25元，其他工资福利支出233,809.28元，办公费130,626.00元，手续费440.00元，电费16,010.75元，邮电费27,572.27元，物业管理费90,620.00元，差旅费16,066.00元，维修（护）费78,604.00元，会议费57,912.00元，培训费26,567.00元，公务接待费10,000.00元，劳务费76,800.00元，工会经费42,524.78元，公务用车运行维护费75,000.00元，其他交通费286,150.00元，其他商品和服务支出296,381.40元，生活补助75,732.00元，其他对个人和家庭的补助28,240.00元，办公设备购置182,817.00元，基础设施建设30,000.00元；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.   国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出122,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：办公费5,000.00元，维修（护）费5,000.00元，培训费4,000.00元，其他交通费4,000.00元，其他商品和服务支出17,000.00元，其他对个人和家庭的补助87,648.00元；

5. 教育（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：生活补助6,000.00元；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出383,999.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资100,506.00元，津贴补贴29,420.00元，绩效工资222,481.00元，其他社会保障缴费4,973.86元，办公费4,125.91元，邮电费1,200.00元，差旅费285.00元，专用材料费2,400.00元，工会经费2,848.08元，其他商品和服务支出10,000.00元，生活补助5,760.00元；  

8. 社会保障和就业（类）支出1,206,116.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资86,915.00元，津贴补贴27,925.00元，绩效工资210,276.00元，机关事业单位基本养老保险缴费735,764.00元，职业年金缴费57,052.66元，其他社会保障缴费2,689.63元，办公费5,280.00元，邮电费1,402.50元，维修（护）费3,600.00元，会议费2,400.00元，培训费4,400.00元，工会经费3,732.00元，其他商品和服务支出4,794.00元，抚恤金34,685.80元，生活补助24,000.00元，其他对个人和家庭的补助1,200.00元；

9. 卫生健康（类）支出1,489,289.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：职工基本医疗保险缴费457,245.58元，公务员医疗补助缴费265,693.75元，其他社会保障缴费10,510.50元，办公费2,000.00元，专用材料费35,000.00元，劳务费48,000.00元，其他交通费用5,000.00元，其他商品和服务支出10,000.00元，生活补助655,840.00元；

10. 节能环保（类）支出399,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：劳务费292,800.00元，生活补助106,600.00元；

11. 城乡社区（类）支出268,586.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于工资福利支出，其中：基本工资53,070.00元，津贴补贴19680.00元，绩效工资139,596.00元，其他社会保障缴费1,042.00元，办公费5,136.30元，维修（护）费1,718.00元，培训费6,260.00元，公务接待费200.00元，劳务费21,000.00元，委托业务费17,000.00元，工会经费2,384.64元，办公设备购置1,500.00元；

12. 农林水（类）支出6,605,549.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.74%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）、资本性支出，其中：基本工资614236.00元，津贴补贴217,152.00元，绩效工资1,216,662.00元，其他社会保障缴费28,251.49元，办公费31,880.50元，水费1,200.00元，电费4,234.03元，邮电费3,291.00元，差旅费450.00元，维修（护）费65,330.00元，会议费10,420.00元，培训费29,661.00元，公务接待费2,770.00元，专用材料费287,700.00元，劳务费5,200.00元，工会经费25,916.16元，其他交通费3,000.00元，其他商品和服务支出754,092.00元，生活补助1,376,557.32元，个人农业生产补贴1,465,946.86元，其他对个人和家庭的补助264,399.52元，办公设备购置3,200.00元，基础设施建设194,000.00元；

13. 交通运输（类）支出497,392.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资131,413.50元，津贴补贴40,080.00元，绩效工资307,150.00元，其他社会保障缴费4,999.22元，办公费6,900.00元，维修（护）费1,506.00元，培训费1,000.00元，公务接待费300.00元，工会经费4,044.00元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出743,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于：住房公积金689,302.00元、退休费53,720.00元;

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为88,270.00元，完成年初预算的42.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算75,000.00元，占总支出决算的84.97%；公务接待费支出决算13,270.00元，占总支出决算的15.03%，具体是国内接待费支出决算13,270.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐往乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为88,270.00元，完成年初预算的42.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为75,000.00元，完成年初预算的35.71%；公务接待费支出决算为13,270.00元，完成年初预算的6.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我乡严格厉行节约，控制公务接待次数和规模，接待人数和次数均有所减少，三公经费支出相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加570.00元，增长0.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加570.00元，增长4.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度因疫情防控、厕所革命、人居环境等工作需要，增加了公务用车出车率及接待外来单位率，因此三公经费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项开支。

2.购置车辆0辆。我单位无此项开支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、厕所革命、人居环境工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、厕所革命、人大换届工作、人居环境、各级考察调研等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项开支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐往乡2022年机关运行经费支出768,721.20元，比上年增加114,532.16元，增长17.51%,主要原因是商品服务支出增加、人员增减变动、办公设备购置、加强对疫情防控工作和基层建设的资金支持等。机关运行经费主要用于机关人员经费，办公及印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、会议费、专用材料费、日常维修维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县勐往乡资产总额8,904,461.09元，其中，流动资产1,301,242.37元，固定资产7,602,906.72元(原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,028.67元，其中固定资产减少22,884.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产80项，账面原值 247,185.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额183,998.00元，其中：政府采购货物支出183,998.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额183,998.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

其他商品和服务支出：反映未包括商品和服务支出科目的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。