勐海县勐往乡2023年度预算公开说明
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勐海县勐往乡2023年预算公开目录
第一部分 勐海县勐往乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐往乡2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县勐往乡2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐往乡2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的各项方针、正常；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本乡的经济和社会发展机会，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3.负责本乡的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本乡各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位9个。其中，行政单位2个，分别是：1、中国共产党勐海县勐往乡委员会；2、勐海县勐往乡纪检监察室。事业单位7个，分别是：1、勐海县勐往乡财政所；2、勐海县勐往乡社会保障服务中心；3、勐海县勐往乡规划建设服务中心；4、勐海县勐往乡文化广播电视服务中心；5、勐海县勐往乡农业综合服务中心；6、勐海县勐往乡交通和安全生产服务中心；7、勐海县勐往乡林业服务中心。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划推进实施承上启下之年，是奋力构建社会主义现代化新勐往的关键一年，做好今年工作意义重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，围绕省委十一届三次全会、州委九届四次全会、县委十三届五次全会、乡党委十届三次会议精神要求，立足勐往实际，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，突出抓好产业发展、项目建设、乡村振兴、生态保护、社会治理等各项工作，以推动落实云南省“3815”发展战略谋划及州委、县委、乡党委未来3年、8年和15年的发展目标为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，为迎接风高浪急挑战做好充分准备，努力在建设“三个示范县”上贡献新力量，奋力开创美丽勐往新局面。
今年全乡经济社会发展的主要预期目标是：乡内生产总值增长5%，居民收入与经济增长基本同步。根据需求导向和问题导向，重点聚焦以下六个方面：
以硬招兴产业，跑出经济发展“加速度”。推动农业提档升级。把稳定粮食生产作为“三农”工作的首要任务，心怀“国之大者”，扛牢粮食安全，着力落实政策、保面积、稳增产，坚持耕地管控、建设、激励多措并举，不断巩固提升粮食综合生产能力，切实把握粮食安全主动权，确保完成稻谷种植1.51万亩的目标任务。做特做优特色农业。加强农业龙头企业培育，鼓励龙头企业、农民专业合作社、种粮大户等承包土地规模化种粮，强化质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌强农，充分发挥热区气候优势，提质做优小糯玉米、灯笼果、露天西瓜、柑橘等特色产业，做强产业链、供应链，推动热带农业转型升级、提质增效。推进产业融合发展。围绕党的二十大提出的新战略、新任务、新举措和“三个示范县”建设目标任务，结合勐往乡实际，按照“一心四园一环一带”规划布局，狠抓全域旅游项目，深挖“宁江革命遗址”红色文化资源、谋划推进曼糯古茶园、曼列温泉小寨、南药傣药园和野谷塘康养旅居等一批项目。积极拓展农业多种功能，充分挖掘农耕文化，坚持“一村一主题、一村一特色”的原则，推动农业与休闲、旅游、康养、生态等产业深度融合，做好野谷塘水旱共生药用野生稻和疣粒野生稻等生态旅游资源开发与保护。强化项目规划储备。围绕高质量发展要求，坚持不懈抓项目、强招商，不断紧跟勐海县政策导向，积极谋划编报一批能够支撑勐往乡经济社会高质量发展的大项目、好项目。投资957万元于3月开工建设南果河村委会、糯东村委会补充耕地项目；加快推进集镇区冷链物流中心项目、勐往乡非物质文化纳碧傣酒产业链及南药傣药种植田园综合体、糯东村委会青储饲料加工、南果河村委会、坝散村委会茶叶初制所等项目建设。切实在做大二产、三产融合发展上做文章、出实招。计划投入774万元建设勐往乡农旅综合服务中心项目，扩宽6个村集体经济收入渠道；积极申报灰塘村委会野谷塘小组乡村旅游政府专项债券项目，加快做好灰塘村委会野谷塘岔河人行渡口便民码头工程。推进城乡供水一体化，于年内开工建设勐往乡自来水厂；持续推进老高寨、蚌塘2个小组地质灾害搬迁项目；完成勐往河河道改造收尾工程。精准抓好招商引资。着力在抓项目扩投资上开新局、谋新篇，坚持领导干部带头招商，营造浓厚的招商氛围。提高招商引资质效，精准绘制图谱、跟紧政策体系，培育一批有投资吸引力的普洱茶、傣医药、特色农业等项目。
（二）以精准优防控，织密农村疫情“防护网”。统筹疫情防控和经济社会发展，坚持“人民至上、生命至上”，认真贯彻“二十条”“新十条”措施，全面落实“乙类乙管”总体要求。强化重点人群服务。抓早抓小、关口前移，突出重点人群服务管理。把集镇区、村、组作为统筹重点人群健康服务管理的基本单元，健全卫生部门指导，村、组落实的工作体系，充分发挥基层网格化管理机制和家庭医生团队“健康守门人”作用。加快推进疫苗接种。持续提高全民科学防疫能力，明确要求、落实责任，精准摸清人群底数、科学评估接种禁忌，严格接种流程，做好接种工作服务，进一步推进60岁以上老年人疫苗接种应接尽接，共筑免疫屏障。加强舆论引导。坚持正面宣传主基调，引导群众正确认识疫情防控新要求，及时回应群众关切，营造良好社会氛围，同时做好矛盾排查化解和社会面整体防控，严打涉疫违法犯罪，保障人员安全有序流动，扎实推进便民服务，积极做好帮扶救助，切实维护社会安全稳定。
（三）以民生聚民心，提升群众幸福“含金量”。切实办好人民满意教育。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务和教育振兴五年行动，大力发展素质教育，常态化抓好控辍保学。持续改善学校基本办学条件，优先争取幼儿园、中心小学住宿楼、教师公租房等项目建设。加快社会保障体系建设。持续推进全民参保扩面专项行动，以“全民参保、应保尽保”为目标，扩大社会保险覆盖面，确保养老保险、医疗保险参保率在2022年基础上再提升；把稳就业、保民生摆在突出位置，依托沪滇协作，组织人员外出务工，持续做好脱贫人口就业帮扶，及时发布就地就近企业用工信息，有序组织村内富余劳动力就地就近就业；落实担保贷款、贴息补助等各类创业扶持政策，引导有资金积累、技术专长和市场信息的农民工返乡创业、抱团发展，同时鼓励本地乡土人才、能工巧匠就地创业创收；健全农村社会保障和救助制度，扎实做好社会救助、优抚安置工作，持续推进行政村互助养老服务站和农村公益性公墓等民生领域项目建设。统筹发展公共服务。加强医疗救治体系和应急能力建设，深入推进医共体实质性运作，有效提升基层医疗服务能力，不断增强群众看病就医满意度，切实保障人民群众生命健康。积极开展文化惠民等公共文化服务活动，将文化传承融入到乡村治理工作中。推动非遗、少数民族优秀传统文化保护、传承和创新，鼓励民间傣族象脚鼓制作、民族服饰、民族织锦等手工艺人传承技艺。
（四）以治理保稳定，筑就安居乐业“新格局”。建设平安勐往。加强和创新基层社会治理，推进综治中心实体化运行，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，巩固扫黑除恶专项斗争成果，依法严惩各类违法犯罪活动，打好新时代禁毒防艾人民战争，保持对“两抢”、盗窃、涉黄赌毒、电诈、走私等违法犯罪严打高压态势，积极申报“无毒示范乡镇”“无命案乡镇”创建。建设法治勐往。以“八五”普法规划为主线实施精准有效普法，以法治思维，推进法治政府、法治社会建设，积极创建糯东村州级民主法治示范村、勐往村县级法治示范村。规范和加强新时代信访工作，集中资源和力量持续推动信访积案化解。建设安全勐往。推进安全生产治理体系和治理能力现代化。深入开展安全生产专项整治三年行动、居民自建房重大火灾风险暨防范“小火亡人”综合治理等行动，重点加强市场、宾馆、饭店等人员密集场所、出租房、“三合一”场所等建筑消防安全管理制度、消防设备设施等检查落实。持续做好地质灾害防治，强化预警和应急响应联动，严格落实24小时值班和领导带班制度，把安全生产工作抓紧、抓实、抓好，拧紧“安全阀”，平稳走好安全生产“最后一公里”。建设和谐勐往。牢牢把握“铸牢中华民族共同体意识”核心要义，持续开展民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动，深入开展“民族团结一家亲”活动，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。
（五）以宜居促宜业，描绘美丽乡村“新图景”。优化基础美家园。加快“魅力集镇、美丽乡村”建设，以爱国卫生运动和农村人居环境整治为抓手，加大村寨美化、绿化、亮化、净化力度，持续巩固卫生乡镇创建成果，加快推进坝散村卫生村创建工作；抓好农村“厕所革命”，确保按时按质按量完成改厕任务。持续改善村庄公共环境，全面清理私搭乱建、乱堆乱放、卫生死角，加快补齐农村生活垃圾和污水治理、村容村貌等短板。结合实际，高质量推进村庄规划编制工作，完成糯东村、坝散村实用性村庄规划编制，有序推进南果河村村庄规划编制工作。围绕乡村振兴“百千万”工程，加快推进绿美乡村三年行动，加速申报生态宜居宜业宜游绿美村庄。立足乡村资源禀赋，统筹整合“壮大村级集体经济”“四位一体”等帮扶项目，积极申报坝散村、勐往村商用综合楼建设、糯东村橡胶产业园等项目。加强保护绿生态。加强生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”理念，驰而不息打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，持续推进大气污染防治工作，进一步提升空气优良率。深化河长制落实落细，常态化开展巡河工作，及时组织开展“河长清河行动”，实现河库渠长治长青。严格压实林长制责任，加强对林区森林资源巡护、值守，及时发现处置破坏森林资源情况。巩固种茶毁林问题专项整治及林地植被恢复成果，强化外来入侵物种防控。深化建设保交通。健全城乡配套，持续做好农村公路“建管养护”工作，深入推进“四好农村路”建设，常态化开展爱路护路活动，提升道路安全、通畅水平。争取省道228至灰塘、乡集镇至糯扎渡边界、曼东路口至景洪等道路提升改造；规划建设南果河—贺建农村公路道路连接线；计划投入234万元修缮贺东线、灰塘线路面老化、路基损坏等项目。
（六）以担当强作风，争当勤政廉政“排头兵”。旗帜鲜明讲政治。始终坚持把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引和行动指南，全面学习贯彻落实党的二十大精神，坚决做到总书记有号令、党中央有部署、省委有要求、州委县委有安排、乡党委有布置，我们见行动。踏石留印抓落实。深化作风革命、效能革命，对“五比五看五争当”活动再聚焦再深化，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，把强执行、抓落实摆在政府工作重要位置。大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，做到任务项目化、项目清单化、清单具体化。倡导务实作风，不搞虚假工程、不做表面文章，让苦干实干成为政府工作鲜明特色。勤政廉洁树形象。持之以恒纠治“四风”，压实主体责任，深入开展严重违纪违法案件警示教育，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。坚持过“紧日子”，大幅压减非刚性支出，把资金用在刀刃上。锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神，持续净化政治生态，深化标本兼治，营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69名，其中：行政编制 35名，工勤人员编制0名，事业编制34名。在职实有54人，其中：财政全额保障 54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。实有车辆和编制车辆不一致的原因主要是其中一辆为县级部门借我乡使用，编制未在我乡。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,380.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,370.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.75万元。
与上年对比减少117.22万元，下降7.83%，减少的原因主要是其他收入减少。
（二）部门财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,370.00万元，其中：本年收入1,370.00万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,370.00万元（本级财力1,370.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加208.05万元，增长17.91%，增加的原因主要是职工社会保险缴费基数上调。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,380.75万元。财政拨款安排支出1,370.00万元，其中：一般公共预算安排支出1,370.00万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出10.75万元。与上年对比增加208.05万元，增长17.91%，增加的原因主要是职工社会保险缴费基数上调。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,370.00万元，其中：基本支出1,291.50万元，项目支出78.50万元。比2022年预算数减少127.98万元，下降8.54%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,291.50万元，比2022年预算数增加200.23万元，增长18.35%。增加的原因主要是工资福利待遇及社会保险缴费提高，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.82%，比2022年预算增加113.43万元，增长13.94%，增加的原因主要是工资福利待遇及社会保险缴费提高。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.44%，比2022年预算减少15.24万元，下降15.61%，减少的原因主要是厉行节约，压缩开支，人员调动大，实有人数较上年减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的21.69%，比2022年预算增加105.10万元，增长60.23%，增加的原因主要是村级组织实行“大岗位制”，补助标准提高。
（4）资本性支出占基本支出的0.05%，比2022年预算减少3.06万元，下降54.16%，减少的原因主要是厉行节约，压缩开支，减少设备采购。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目17个，安排78.50万元，如村两委工作经费、村（居）民小组党支部活动经费、武装工作经费、乡镇两会经费、勐海县化解部分财政往来款（云麻收购资金）资金等开支。比2022年预算减少309.12万元，下降77.60%，减少的原因主要是特定目标类项目减少，项目支出相应减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行275.26万元，主要用于勐往乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2.00万元，主要用于两会工作开展。
3.一般公共服务支出—财政事务— 事业运行3.20万元，主要用于勐往乡事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
4.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行45.79万元，主要用于勐往乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行102.21万元，主要用于勐往乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务15.00万元，主要用于党委专项业务。
7.国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于开展武装工作。
8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化23.43万元，主要用于勐往乡文化站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
9.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出14.07万元，主要用于勐往乡广播站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
10.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构35.46万元，主要用于勐往乡社保日常办公支出。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.21万元，主要用于勐往乡机关退休人员福利经费支出。
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.3万元，主要用于勐往乡事业退休人员的福利经费支出。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出83.29万元，主要用于勐往乡机关事业人员养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出41.64万元，主要用于勐往乡机关事业人员职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.30万元，主要用于干部职工遗属补助。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.83万元，主要用于勐往乡机关人员基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.80万元，主要用于勐往乡事业人员基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.74万元，主要用于勐往乡机关事业人员公务员医疗补助支出。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.42万元，主要用于勐往乡机关事业人员大病保险及工伤保险支出。
20.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出23.13万元，主要用于勐往乡村建正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
21.农林水支出—农业农村—事业运行96.78万元，主要用于勐往乡财政和农业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
22.农林水支出—林业和草原—事业机构65.71万元，主要用于勐往乡林业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
23.农林水支出—水利—水土保持35.72万元，主要用于勐往乡水利正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
24.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助320.74万元，主要用于勐往乡村小组干部生活补助及村小组日常工作经费支出。
25.交通运输支出—公路水路运输—公路养护37.51万元，主要用于勐往乡交安正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金71.96万元，主要用于勐往乡机关事业人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资183.69万元（其中：基本支出183.69万元，项目支出0万元）
津贴补贴191.52万元（其中：基本支出191.52万元，项目支出0万元）
奖金66.32万元（其中：基本支出66.32万元，项目支出0万元）
绩效工资187.15万元（其中：基本支出187.15万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费83.29万元（其中：基本支出83.29万元，项目支出0万元）
职业年金缴费41.65万元（其中：基本支出41.65万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费43.62万元（其中：基本支出43.62万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费25.75万元（其中：基本支出25.75万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费10.89万元（其中：基本支出10.89万元，项目支出0万元）
住房公积金71.96万元（其中：基本支出71.96万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出21.10万元（其中：基本支出21.10元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费11.02万元（其中：基本支出10.65万元，项目支出0.37万元）
印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
水费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）
电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）
邮电费3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）
差旅费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）
维修（护）费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）
租赁费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）
会议费3.52万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出1.73万元）
培训费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）
公务接待费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）
专用材料费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）
劳务费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）
工会经费10.41万元（其中：基本支出10.41万元，项目支出0万元）
福利费4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出79.62万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出76.40万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助279.61万元（其中：基本支出279.61万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算管理不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目8个，10.75万元。增加10.75万元，增加100%，增加的原因是自有资金项目增加。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2023年政府采购预算8.04万元，其中：政府采购货物预算8.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少0.96万元，下降10.67%，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务接待方面的规定，从严控制各项支出。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.60万元，较上年减少2.40万元，下降11.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为11.60万元，较2022年减少1.4万元，下降10.77%，国内公务接待共计批次为500次，共计接待1934人次。
减少的原因主要是贯彻落实轻车从简、减少陪同、简化接待、精简会议活动、规范出访活动、厉行勤俭节约等要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较2022年减少1.00万元，下降12.50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车方面的规定，从严控制各项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐往乡2023年机关运行经费61.67万元，比上年减少21.61万元，下降25.95%，减少的原因是：人员减少，厉行节约，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐往乡2023年日常公用经费23.28万元，比上年增加2.74万元，增长13.34%，增加的原因是人员变动、公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县勐往乡资产总额467.05万元，其中，流动资产128.93万元，固定资产338.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.02万元。与上年相比，本年资产总额减少24.37万元，其中固定资产减少23.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产80项，账面原值24.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县勐往乡无上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219056000111
