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勐海县勐混镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县勐混镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐海县勐混镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、 社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、 村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、 扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、 食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展， 努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心 主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、 民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强理论学习，提高政治素质。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面落实省第十一次党代表、州第九次党代会、县第十三次党代会工作部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，突出“政治统领、服务中心、整体思谋、分类推进、典型引路、示范引领”。持续抓好经常性教育，持续把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等作为党委理论学习中心组、党支部“三会一课”、主题党日活动等党的组织生活必学知识和镇党校各类集中培训轮训重点内容，结合全镇中心工作组织理论学习中心组集中学习7期，严格执行民主集中制，坚持重要工作及时谋划和安排部署，全年召开镇党委会议24次，各项工作有序深入推进，确保上级党委、政府的安排部署在辖区得到贯彻落实。

2.加强防控措施，铸牢疫情防线。

针对当前疫情防控形势，切实提高政治站位，有序运转疫情防控指挥体系，及时布置防控工作。及时召开疫情防控工作会议13次。党政主要负责同志坚守岗位、靠前指挥，主要领导亲自挂帅，分管领导挂村负责，深入村寨一线指导，全镇形成上下畅通、执行有力的指挥体系。全面压实镇、村、组三级网格员管理责任制，按照设立四级网格长、“十户联防”的要求，充分调动群众在疫情防控工作中的积极作用，严格落实每天一次的网格化动态管理，做到每日一排查一报告，织密全镇网格。加强新冠疫苗接种工作，稳妥有序组织、协调推进各年龄段人群疫苗接种。积极参与强边固防及各项疫情防控工作，派出16批84人次干部职工和488人次民兵参与布朗山乡、打洛镇边境卡点值守，派出2批50人次支援勐腊县易武镇工作，助力更好地维护边境地区安全与稳定。

3.加强党建引领，发挥先锋模范。

认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，立足高质量党建推动高质量发展，突出抓基层、强基础、固基本，着力补短板、强弱项、扬优势、成常态，不断完善上下贯通、执行有力的组织体系，推动基层党建全面进步、全面过硬。对全镇98个基层党组织全覆盖“过筛子”评选出先进党支部34个，一般党支部51个，后进党支部13个，严格落实“四个一”措施，扎实整顿5个软弱涣散党组织。严把发展党员“入口关”，新发展党员26名，认真开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作。以党建带群建开展了“喜迎二十大永远跟党走奋进新征程‘五四’青年节活动”，创建全州第一个“童心港湾”。用好镇党校和党员教育培训实训基地，依托“云岭先锋”夜校，组织220名党员参加农村党员冬春训，330名党员参加县级开办“万名党员进党校培训班”，95名党员参加镇级“万名党员进党校”培训班。组织全镇党员观看每月“云岭先锋”夜校节目。选派37名基层党建组织员，对全镇98个基层党组织全覆盖挂联。完成7个行政村换届后“回头看”调研工作。用好上级下派驻村一书记、工作队以及选调生，加强日常管理，有效发挥作用。加快推进抓党建促乡村振兴示范点及“五面红旗”示范村组创建工作。开展勐混镇喜迎二十大奋进新征程、祝中国共产党成立101周年等系列活动。

4.加强项目推进，夯实基础建设。

积极申报勐混镇人居环境综合提升建设、勐混镇非物质文化遗产傣族手工造纸产业发展建设、傣纸主题田园综合体建设的项目。完成勐混绿色食品工业园区项目前期申报、踏勘，配合上级部门做好勐混镇傣纸主题田园综合体建设项目招商引资工作。完成曼蚌河河道治理清淤项目3.8公里，保障曼蚌村4个小组上千亩水田粮食生产安全。结合“一县一业”和“一村一品”项目，2022年勐混镇开工建设项目5个，总投入资金2,270,000.00元，其中，贺开村古树茶保护项目建设使910户4500余名群众每年收益达2,000,000.00元，同时以曼召为主的非遗传统手工傣纸、曼冈村茶产业、勐混村拉巴厅片区产业得到发展壮大。积极采取多种形式对全镇经济的发展进行详实、客观、准确的宣传，组织辖区内特色手工、农特产品经营者参加勐海星光夜市展销活动，进一步展示我镇经济发展的特色风采，树立经济新的形象，对促进我镇经济大发展起到积极的推动作用。

5.加强传统农业，发展壮大产业。

充分发挥勐混传统农业产业优势，完成水稻种植5.9万亩，其中早稻3.8万亩、旱稻0.3万亩，机播面积2.6万亩。玉米种植面积1.8万亩（其中鲜食甜糯玉米6400亩），西瓜种植面积1.22万亩，马铃薯种植面积1500亩，蔬菜种植面积1066亩，水果种植面积955亩。巩固蔗糖生产，促进支柱产业增收，甘蔗种植面积1.42万亩。全镇茶叶种植总面积8.67万亩，干毛茶产量达3195.5吨，平均单产36.8公斤；持续加大巩固标准化生态茶园建设，加强古茶树保护宣传力度，引导茶农合理利用古茶树资源，坚持以生态为基础科学规划、合理布局，以标准化、良种化和绿色化，改良低效茶园，通过土壤改良、良种推广、提升茶园绿色生产能力。

6.加强民生关注，改善生活质量。

认真落实中央、省、州、县一系列惠民政策，积极发展教育、文化、计生、卫生等社会事业。今年城乡居民医疗保险参保人数32392人，达97.7％；办理住院审核报销救助人数67人，救助金额453,264.95元。其中低保户5人，救助金额20,883.78元，为群众减轻负担，减少群众因病致贫，因病返贫风险。加强民生保障工作，全年有农村低保户313户515人发放资金1,554,200.00元，城镇低保户18户32人发放资金163,000.00元，临时救助53户216人发放资金217,300.00元，特困人员34户39人发放资金367,000.00元，残疾人“两项补贴”365人发放资金322,000.00元。开展竹编、傣族传统武术、手工造纸、章哈、舞蹈等培训7期963人次，不断巩固和发展文艺团队，不断丰富广大群众的文化生活。切实加强食品安全监管，保持对餐饮和流通领域食品市场进行重点监管，进一步强化野生菌、毒性中药材、散装白酒、农村集体聚餐和农村食品安全风险防控知识宣传，切实维护好食品安全秩序，全力保障辖区群众的食品消费放心安全，出动执法人员128人次，检查学校食堂48户次，检查农贸市场60个次、超市36户次、食品经营户204户次、餐馆160户次。抓实学校食品安全保障，与学校签订《学校食堂食品安全责任书》4份，与学校周边食品经营者签订《勐海县学校周边食品经营责任书》12份。加大农村人居环境整治力度，加快推进“厕所革命”，完成六组、曼掌、曼西里、曼毕、广冈、曼召等6个小组雨污分流。

7.加强生态保障，提升环境质量。

全力统筹抓好爱国卫生“7+2专项行动”工作落实，抓实周一、周五网格区清扫常态化，持续开展占道经营、车辆乱停乱放等集中整治，共整治占道经营403件，乱摆乱放212余件，拆除“两违”6宗12.8亩。开展土地动态巡查工作，坚决遏制违法用地行为发生；大力宣传农村耕地“非农化”“非粮化”相关法律法规，提高群众自觉做好耕地保护的执行力，严守“耕地红线”意识。积极开展节能环保宣传工作，深入茶厂、石场、砖厂等各类企业开展环保检查10余次，处理辖区噪声、大气污染等环保投诉6起。持续开展村庄清洁行动，村寨及公路沿线卫生得到改善，结合“万吨水泥进乡村”，各村组共清理农村生活垃圾1.9万吨，彩钢瓦拆除涉及355户，拆除面积30780平方米，围墙拆除涉及267户，拆除面积11700平方米，7个村委会25个小组新建花池8500米，三面光排水沟9500米，村内道路硬化3500米，已补助水泥992吨。持续落实农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，每月发布1期“红黑榜”，对照开展整改。做好蓝天保卫战工作，开展秸秆禁烧巡查145次423人次，发现火点16起（含遥感火点6起），处罚火点8起，处罚金额1,350.00元。切实加强秸秆禁烧烧除管控，以实现农作物秸秆全部得到有效利用，累计秸秆综合利用量3373.7吨，其中秸秆饲料化1489.7吨、秸秆肥料化还田1884吨。每月镇领导班子带头开展巡林、巡河，逐级签订森林防火灭火责任状，截止目前完成各级林长巡林528次。强化林政管理，成立义务扑火队81支1215人，维护林区社会秩序，同时按要求完成退耕还林工作。

8.加强平安创建，推进综治维稳。

全面推进依法治镇，加强社会治安综合治理，深入推进“平安勐混”建设，依托“平安版纳APP”网格管理推行“党建带群建”村组网格治理模式，创建“平安家庭”1351户。积极工作，认真研判，集中多方力量开展集群打零收戒行动15次，移交情报线索至县公安局成立的“打零收戒工作专班”到勐混开展工作4次，通过工作共计查获吸毒违法人员186人(其中首次查获102人，符合社戒48人、强戒36人)，破获12起12人零星贩毒案，缴获冰毒可疑物64.87克。现有正在经营的旅店业15家，出租住房超3间以上的出租房25家，加油站6家；2022年以来共开展“五大专项排查”及“三查四告知”等集中统一清理整治行动5次，签订告知书184份。勐混派出所通过二线查的方式主动作为，劝返疑似偷渡人员80余人次，协助打垮专班查获运送他人偷越国边境案3起11人，查扣车辆3辆。始终保持打击走私高压态势，严格落实二线卡点24小时双向查缉制度，结合曼打火疫情防控卡点，科学设置查缉力量，确保辖区出入的各条主干道管控措施落实到位，进一步优化交通要道管控布局。宗教领域保持和谐，民族团结进步进一步巩固，全镇人民群众安全感满意度逐步提升。

9.加强法治监督，健全自身建设。

严格落实党风廉政建设“一岗双责”制，坚定不移推进全面从严治党，组织党员干部职工观看警示教育片5次，通报学习违纪违法案例10余次。聚焦贯彻落实上级重大决策部署，加强监督检查。今年共开展疫情防控专项监督检查60余次，安全生产专项监督检查30余次，农村饮水工程监督检查20次，惠农财政补贴、专项资金使用专项监督检查10余次。开展谈话提醒8人，开展集体廉政谈话4次，谈话人次100余人。处理信访举报线索3件，已办结3件。收到问题线索4件，已办结4件，其中党纪立案3件4人，给予党纪处分4人，给予批评教育1人，1个党组织通报问责。开展疫情防控专项监督检查60余次，全镇通报批评2人。将监督摆在首要位置，严抓作风建设。紧盯重要时间节点，在元旦、春节、清明、五一、端午等节假日，开展节前廉政谈话、专项监督检查5次。全面践行“典型引路法”，围绕惠农财政补贴、专项资金使用等群众关切问题，采取“看、听、谈、访”等多种方式，开展各项专项整治活动10余次。抓实平安勐混建设工作，推进扫黑除恶斗争常态化、无毒示范乡镇及无命案乡镇创建工作，持续性对重点人员、重点场所、重点行业排查管控，做到日排查日上报。整合信访资源，分类登记特殊人员信息来访来电，解答并引导好妇女儿童、残疾人、农民工等弱势群体的法律咨询及诉求途径，为其提供高效便捷法律援助。积极开展法治进村进企业进机关，利用“6·26国际禁毒日”“消费者权益保护日”“国家安全日”“119安全消防日”等重要节点，开展普法宣传12场次，普法宣传讲座8次400余人，进一步优化法治文化村创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

勐混镇共设置 5 个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.勐海县勐混镇财政所

2.勐海县勐混镇农业综合服务中心（勐海县勐混镇水利水土保持站）

3. 勐海县勐混镇文化广播电视服务中心

4.勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心

5.勐海县勐混镇社会保障服务中心

6.勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心

7.勐海县勐混镇林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐混镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：勐海县勐混镇人民政府（中国共产党勐海县勐混镇委员会、勐海县勐混镇纪检监察室）。

2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐混镇财政所

3.其他事业单位：勐海县勐混镇农业综合服务中心（勐海县勐混镇水利水土保持站）、 勐海县勐混镇文化广播电视服务中心、勐海县勐混镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐混镇社会保障服务中心、勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐混镇林业服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐混镇2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州勐海县勐混镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐混镇2022年度收入合计29,518,271.39元。其中：财政拨款收入27,788,610.95元，占总收入的94.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,729,660.44元，占总收入的5.86%。与上年相比，收入合计减少12,201,465.34元，下降29.25%。其中：财政拨款收入减少12,644,595.78元，下降31.27%；其他收入增443,130.44元，增长34.44%。主要原因是：项目减少，本年收入随之减少。现代农业核心产业建设项目9,147,927.88元；扶持壮大村集体项目1,000,000.00元；糖料甘蔗良种补贴726,200.00元；陡坡地治理项目1,000,000.00元；人居环境提升改造项目400,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐混镇2022年度支出合计29,573,515.67元。其中：基本支出17,595,135.53元，占总支出的59.50%；项目支出11,978,380.14元，占总支出的40.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,238,532.80元，下降29.27%。其中：基本支出减少1,437,310.49元，下降7.55%；项目支出减少10,801,222.31元，下降47.42%。主要原因是：项目减少，本年支出随之减少。现代农业核心产业建设项目9,147,927.88元；扶持壮大村集体项目1,000,000.00元；糖料甘蔗良种补贴726,200.00元；陡坡地治理项目1,000,000.00元；人居环境提升改造项目400,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机构正常运转的日常支出17,595,135.53元，比上年减少1,437,310.49元，下降7.55％。主要原因：厉行节约，切实做好开源节流，日常办公费用相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,539,913.86元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,055,221.67元，占基本支出的6.00％。具体开支情况如下：基本工资3,338,008.00元、津贴补贴2,189,642.00元，奖金795,299.00元、绩效工资3,582,781.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,158,531.72元、职业年金缴费99,447.43元、职工基本医疗保险缴费696,908.55元、公务员医疗补助缴费442,908.05元、其他社会保障缴费114,395.09元、住房公积金1,032,033.00元、其他工资福利支出267,055.02元、办公费166,909.68元、水费1,827.75元、电费19,664.18元、邮电费67,852.78元、差旅费17,596.00元、维修（护）费45,800.00元、会议费26,238.00元、培训费48,860.00元、公务接待费58,106.00元、专用材料费11,701.00元、委托业务费4,440.75元、工会经费128,595.80元、公务用车运行维护费70,000.00元、其他交通费用295,125.00元、其他商品和服务支出97,904.73元、抚恤金345,640.00元、生活补助2,477,265.00元、办公设备购置30,600.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐混镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,978,380.14元。其中：基本建设类项目支出3,576,243.71元，比上年减少71.41%，主要原因是：基建项目减少，如：勐混镇现代农业核心产业建设项目9,147,927.88元。具体项目开支及开展工作情况：1.海财预字〔2022〕6号乡镇人大代表活动经费5,0900.00元；2.海财行字〔2022〕163号州人大代表活动专项经费1,500.00元；3.海财行字〔2022〕57号县级人大代表活动经费13,200.00元；4.海财行字〔2022〕76号县乡两级人大换届选举补助经费29,114.00元；5.海财行字〔2022〕208号县乡两级人大换届选举州级补助经费10,000.00元；6.海财行字〔2022〕77号基层人大信息化建设补助经费3,000.00元；7.县扶贫办汇入的勐混镇2020年沪滇协作帮扶资金（村内道路硬化）60.51元；8.海财预字〔2022〕6号结转结余2021年镇乡结对帮扶项目勐混村曼冈村功能提升项目专项资金44,000.00元；9.县扶贫办汇入的勐混村姬松茸产业链建设资金97,000.00元；10.海财预字〔2022〕6号乡镇两会经费20,000.00元；11.海财行字〔2022〕70号县级粮食产量抽样调查经费9,600.00元；12.海财预字〔2022〕53号提升乡镇财政公共服务能力专项资金289,617.06元；13.海财预字〔2022〕188号勐海县纪委案件查办、清廉勐海建设、开展民生领域工作专项经费40,000.00元；14.海财预字〔2022〕162号调整2021年缉私工作经费86,955.00元；15.海财预字〔2022〕100号2021年缉私工作经费239,986.20元；16.海财预字〔2022〕6号社会治安综合治理工作经费18,900.00元；17.海财预字〔2022〕6号村（居）民小组党支部活动经费243,000.00元；18.海财预字〔2022〕278号2022年缉私经费304,785.00元；19.海财行字〔2022〕132号农村困难党员关爱专项资金7,920.00元；20.海财行字〔2022〕165号州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费64,800.00元；21.海财行字〔2022〕155号社区戒毒专职人员生活补助经费151,200.00元；22.海财综字〔2022〕6号2020年彩票公益专项资金勐混镇曼国村委会曼国村小组修建篮球场棚及附属设施建设补助资金6,000.00元；23.海财行字〔2022〕118号全县禁毒经费20,000.00元；24.海财行字〔2022〕124号人民调解“以奖代补”补助资金2,880.00元；25.海财综字〔2022〕38号2022年省级专项彩票专项公益金（第二批）项目专项资金194,000.00元；26.海财教字〔2022〕70号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设项目专项资金10,000.00元；27.海财预字〔2022〕6号残疾人联络员补助资金7,000.00元；28.海财预字〔2022〕203号改制企业退休及困难人员中秋节慰问费专项资金200.00元；29.海财预字〔2022〕27号2022年春节慰问活动经费200.00元；30.海财行字〔2022〕294号基层帮扶补助经费30,000.00元；31.海财预字〔2022〕121号疫情防控工作经费缺口专项资金80,000.00元；32.海财行字〔2022〕104号第二批支援勐腊县边境疫情防控民兵补助经费92,400.00元；33.海财社字〔2022〕70号勐混镇护边员补助经费71,400.00元；34.海财行字〔2022〕142号支援勐腊县边境疫情防控（第二批、第三批、第四批）补助经费86,400.00元；35.海财预字〔2022〕18号勐混镇2022年护边员补助经费142,800.00元；36.海财社字〔2022〕195号护边员7月至9月补助经费47,600.00元；37.海财预字〔2022〕284号勐海县红十字会汇入定向捐款用于疫情防控工作经费6,400.00元；38.海财预字〔2022〕108号护边员补助经费214,200.00元；39.海财预字〔2022〕42号非边境乡镇二线卡点疫情防控补助资金48,960.00元；40.海财社字〔2022〕146号爱国卫生运动专项经费50,000.00元；41.海财社字〔2022〕188号计生宣传员生活补助经费3,990.00元；42.海财社字〔2022〕286号2022年度卫生健康事业州级村组计生干部生活补助专项资金26,520.00元；43.海财社字〔2022〕166号村委会计生宣传员生活补助经费6,090.00元；44.海财建字〔2022〕178号2022年生态护林员第一批补助资金160,000.00元；45.海财建字〔2022〕82号2022年林业草原生态保护恢复（生态护林员补助）专项资金33,600.00元；46.海财建字〔2022〕142号2020年中央财政林业草原生态保护恢复（中央级生态护林员）专项资金39,400.00元；47.海财建字〔2022〕66号2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2018年新一轮第三批、2020年新一轮第二批）专项资金703,100.00元；48.海财建字〔2022〕363号全省自建房安全专项整治省级补助资金85,090.54元；49.海财农字〔2022〕39号勐海县2020年乡村振兴涉农项目农村厕所革命补助资金6,000.00元；50.海财社字〔2022〕199号勐海县自建房安全专项整治相关经费50,000.00元；51.海财预字〔2022〕235号三农工作专项经费10,170.00元；52.海财农字〔2022〕73号2020年糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴追加补贴专项资金836,921.34元；53.海财农字〔2022〕124号勐海县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广（第一批）补贴项目专项资金1,034,240.11元；54.海财农字〔2022〕79号一县一业——贺开村“一村一品”特色示范村创建项目专项资金482,575.00元；55.海财农字〔2022〕224号勐海县2022年农村厕所革命补助资金654,800.00元；56.海财农字〔2022〕168号勐海县2020年和2021年农村卫生户厕改建县级补助经费87,300.00元；57.海财农字〔2022〕44号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金专项资金194,000.00元；58.海财农字〔2022〕258号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金280,000.00元；59.海财预字〔2022〕110号甘蔗榨季入榨产量补助资金368,030.00元；60.海财建字〔2022〕176号2022年陡坡地生态治理专项资金600,000.00元；61.海财建字〔2022〕208号2022年天保工程及省级森林生态效益补助（省级森林生态效益补助县级管护费）专项资金4,254.24元；62.海财建字〔2022〕192号2022年省级森林防火经费9,000.00元；63.海财农字〔2022〕54号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金776,000.00元；64.海财预字〔2022〕174号勐混镇项目建设质保金专项资金73,900.00元；65.海财农字〔2022〕7号勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金29,990.00元；66.海财预字〔2022〕207号上海沪滇协作项目专项资金775,981.26元；67.海财预字〔2022〕258号勐混镇2022年企村结对建设项目资金424,654.88元；68.海财预字〔2022〕258号勐混镇2022年企村结对建设项目资金30,000.00元；69.海财农字〔2022〕68号勐海县2022年驻村第一书记（工作队长）和工作队员工作经费29,999.00元；70.海财预字〔2022〕235号童心港湾建设项目经费23,450.00元；71.海财预字〔2022〕6号村两委工作经费350,000.00元；72.海财预字〔2022〕6号村小组工作经费243,000.00元；73.海财社字〔2022〕167号勐海县农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造专项资金32,000.00元；74.海财社字〔2022〕395号民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持)试点补助资金288,000.00元；75.海财综字〔2022〕44号职工住房补贴专项资金30,690.00元；76.海财建字〔2022〕34号2021至2022年中央自然灾害救灾专项资金202,680.00元；77.海财综字〔2022〕6号2020年彩票公益金曼冈村贺回小组村内活动场所硬化专项资金3,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐混镇2022年度一般公共预算财政拨款支出27,579,610.95元，占本年支出合计的93.26%。与上年相比减少12,558,595.78元，下降31.29%，主要原因为：一般公共预算财政拨款项目减少，支出随之减少，2022年减少的支出主要有：现代农业核心产业建设项目9,147,900.00元；扶持壮大村集体项目1,000,000.00元；糖料甘蔗良种补贴726,200.00元；陡坡地治理项目1,000,000.00元；人居环境提升改造项目400,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,949,901.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.57%。主要用于人大事务107,714.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务2,954,337.02元；统计信息事务9,600.00元；财政事务606,054.37元；纪检监察事务412,629.64元；党委办公厅（室）及相关机构事务1,837,646.91元；组织事务7,920.00元；市场监督管理事务14,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出392,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于其他商品和服务支出20,000.00元；其他对个人和家庭的补助372,856.00元。

5.教育（类）支出6,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于生活补助6,300.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出698,880.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于基本工资218,514.00元；津贴补贴49,242.00元；绩效工资361,983.00元；其他社会保障缴费11,386.46元；办公费2,754.00元；水费25.85元；电费1,978.40元；邮电费2,400.00元；差旅费640.00元；维修（护）费1,000.00元；培训费4,000.00元；专用材料费1,000.00元；工会经费8,424.48元；其他商品和服务支出9,720.00元；生活补助19,812.00元；办公设备购置6,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,768,632.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于基本工资39,669.00元；津贴补贴10,190.00元；绩效工资72,612.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1,158,531.72元；职业年金缴费99,447.43元；其他社会保障缴费1,198.75元；邮电费360.31元；工会经费1,489.44元；其他商品和服务支出11,094.00元；抚恤金345,640.00元；生活补助28,000.00元；其他对个人和家庭的补助400.00元。

9.卫生健康（类）支出2,362,001.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于职工基本医疗保险缴费696,908.55元；公务员医疗补助缴费442,908.05元；其他社会保障缴费15,424.50元；办公费3,500.00元；其他商品和服务支出52,500.00元；生活补助1,046,760.00元；专用设备购置54,000.00元；基础设施建设50,000.00元。

10.节能环保（类）支出936,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于劳务费233,000.00元；生活补助703,100.00元。

11.城乡社区（类）支出692,956.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于基本工资181,212.00元；津贴补贴41,520.00元；绩效工资300,984.00元；其他社会保障缴费7,319.22元；办公费4,978.00元；差旅费150.00元；维修（护）费3,000.00元；培训费30,000.00元；专用材料费5,000.00元；委托业务费97,090.54元；工会经费6,600.00元；其他交通费用6,000.00元；其他商品和服务支出4,000.00元；生活补助5,103.00元。

12.农林水（类）支出12,799,994.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.41%。主要用于基本工资1,774,790.00元；津贴补贴471,530.00元；绩效工资2,631,742.00元；其他社会保障缴费17,229.41元；办公费45,419.62元；水费456.95元；电费5,391.42元；邮电费10,164.50元；差旅费4,735.00元；维修（护）费123,200.00元；会议费5,218.00元；培训费52,490.00元；公务接待费12,200.00元；专用材料费5,701.00元；工会经费67,276.80元；其他商品和服务支出1,117,574.00元；生活补助2,013,314.24元；个人农业生产补贴2,471,161.45元；其他对个人和家庭的补助625,300.00元；办公设备购置21,200.00元；基础设施建设1,323,900.00元。

13.交通运输（类）支出386,584.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于基本工资118,271.00元；津贴补贴29,192.00元；绩效工资215,460.00元；其他社会保障缴费5,748.50元；办公费5,908.06元；维修（护）费4,000.00元；工会经费4,605.36元；办公设备购置3,400.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,382,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于住房公积金1,032,033.00元；退休费30,690.00元；其他对个人和家庭的补助320,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出202,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于救济费202,680.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为128,106.00元，完成年初预算的47.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,000.00元，占总支出决算的54.64%；公务接待费支出决算58,106.00元，占总支出决算的45.36%，具体是国内接待费支出决算58,106.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐混镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为128,106.00元，完成年初预算的47.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元，完成年初预算的70.00%；公务接待费支出决算为58,106.00元，完成年初预算的34.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：深入贯彻落实党政机关过紧日子要求，切实做到开源节流，严格执行三公经费管理制度，大力缩减开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42,129.00元，下降24.75%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少25,000.00元，下降26.32%；公务接待费支出决算减少17,129.00元，下降22.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.切实做到开源节流，严格执行三公经费管理制度，大力缩减开支；2.严格落实中央八项规定，厉行节约反对浪费，有效节约成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇各项公共事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次1039人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控监督检查指导、提升人居环境、乡村振兴等上级单位调研检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐混镇2022年机关运行经费支出759,872.41元（其中：行政单位721,241.43元，参照公务员法管理事业单位38,630.98元），比上年减少15,348.01元，下降1.98%，主要原因是通过贯彻执行厉行节约政策，大力缩减三公经费和日常费用的开支，因此机关运行经费随之减少。机关运行经费主要用于机关人员经费，办公及印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、会议费、专用材料费、日常维修维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县勐混镇资产总额8,451,972.38元，其中，流动资产766,441.22元，固定资产7,683,220.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产2,306.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少460,660.61元，其中：固定资产增加54,300.00元；其他资产增加2,306.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额114,320.00元，其中：政府采购货物支出114,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额114,320.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

 

监督索引号53282219055601111