勐海县大型灌区管理局2019年度部门决算公开

监督索引号53282211055201000

勐海县大型灌区管理局2019年度部门决算公开报告

第一部分勐海县大型灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县大型灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县大型灌区管理局主要职能是：1、负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；2、负责组建项目法人在现场的建设管理机构；3、负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；4、负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；5、负责干支渠防渗工程建设管理工作；协调全县水利工程调水等工作；6、承办局领导交办的其他工作。

（二）机构设置

勐海县大型灌区管理局属勐海县水务局下属副科级事业单位，为一级预算单位，下设五个办公室，分别是局长办公室、副局长办公室、技术员办公室、财务室、信息化技术设备室。

（三）2019年度重点工作任务介绍

1、灌区运行维护管理

一是每年1次，对县大型灌区内的所有水库进行巡查，了解水库闸门启闭设备等是否正常，及时掌握各水库水库蓄水情况，看是否达到了要求；二是认真组织县水利运行工程管理有限公司对灌区内的主要干支渠进行维修、清淤、除杂，确保渠道正常使用，切实保障农田灌溉；三是定期不定期听取县水利运行工程管理有限公司各部门工作开展情况，及时掌握灌区运行管理动态，及时了解并解决灌区运行管理中的困难和问题；四是组成排查小组对县大型灌区信息化项目水情采集、流量采集、视频采集设备进行全面排查，现场对杂草进行清理，确保数据传输的准确性。对1条损坏信息传输线路、 2个站点太阳能电池板丢失和4个站点蓄电池损坏进行跟换，有效保障了设备的正常运行。

2、汛前安全生产检查

水库的安全平稳运行是全县人民生产生活的保障，是全县经济增长的基础。在进入2019年汛期前，县大型灌区管理局明确3个安全生产检查小组，成员由县大型灌区管理局全体干部职工、县水利运行工程管理有限公司部分职工组成，对灌区范围内3座中型水库、9座拦河闸、15件小（一）型水库及44座小（二）水库进行1次全面、细致的大检查。对排查出的问题，及时汇总整理形成报告，下发至管理单位，要求其对照排查出的问题及时整改到位，并将整改情况形文上报。通过此次汛前检查，有效排除了水库、拦河闸在运行中可能存在的安全隐患，确保了广大人民群众生产生活的安全及用水。

3、灌区抗旱工作

2019年受厄尔尼天气影响，全县出现严重干旱天气，大片地区农作物受旱、损失严重。面对这种情况，县大型灌区管理局主动作为，积极承担抗旱工作任务，带领县水利运行工程管理有限公司，深入田间地头，准确掌握受灾农田情况，及时协调水库对受灾农田用水的调度，在确保全县人畜饮水的前提下，最大限度内对灌区内农作物进行供水，大大减少了灌区内农作物的损失。对灌区未覆盖的农田，积极与县防洪办进行沟通、协调，借用便携式柴油抽水机，帮助灌区覆盖外的受灾群众抽水农灌，最大限度减少了旱灾损失。

4、勐海县大型灌区项目

勐海大型灌区2013年度续建配套和节水改造项目审计工作已完成，等待出审计报告；云南省2014年、2016年中央预算内投资勐海大型灌区续建配套与节水改造项目竣工资料已编制完成、准备送审；云南省2017年中央预算内投资勐海大型灌区续建配套与节水改造项目已完工，正在抓紧组织各标段竣工资料汇编。

5、勐海县2019年小型水库维修养护项目

勐海县2019年小型水库维修养护项目主要对全县23座小型水库附属设施进行维修养护，其中：水库闸门工程3座，水库闸阀工程2座，水库灌浆工程4座，水库白蚁防治工程1座，水库渠系工程2座，水库其他附属设施11座。项目于2019年9月4日开工建设，目前那依水库白蚁防治项目已实施，并完成资金拨付工作；水库灌浆项目和其余水库附属设施维修项目已累计完成80%的工程量，且已按工程进度支付进度款，已支付工程款62.5万元；目前各施工单位正加紧施工中，计划于11月底完成全部工程量。

6、云南省勐海县勐阿镇勐阿中型灌区节水配套改造项目

县大型灌区管理局委托州水利水电勘测设计队编制《云南省西双版纳州勐海县勐阿中型灌区节水配套改造项目实施方案》（以下简称《实施方案》），7月31日，州水利局以西水规农〔2019〕1号文对《云南省西双版纳州勐海县勐阿中型灌区节水改造项目实施方案》进行批复，批复总投资：2085.62万元，其中中央财政补助1795万元，县财政及项目区自筹资金290.62万元。批复建设：新建5km输水管道1条，配套2条分干管；衬砌渠道总长1.55km；新建水闸1座；新建4.92km渠道1条。因下达资金为涉农整合资金，已被县级整合使用，目前暂无建设资金，还未开工建设。

7、脱贫攻坚工作

坚持以习近平总书记关于扶贫开发重要论述为指导，认真贯彻落实扶贫相关会议精神，牢固树立精准扶贫精准脱贫方略，以精准帮扶为目标，将脱贫攻坚工作落到实处。组织干部职工进村入户开展扶贫工作4次，参与人数达14人次，自行为贫困户送去大米、食用油等生活用品，折算资金1700余元，结合挂钩户实际情况，制定个人巩固提升帮扶计划9个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县大型灌区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县大型灌区管理局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

勐海县大型灌区管理局人员构成情况表

编制情况

在职实有人员

其它补助人员实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属

人员

其它各类补助人员

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县大型灌区管理局2019年度收入合计7,212,647.58元。其中：财政拨款收入7,212,004.89元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入642.69元，占总收入的0.01%。与上年对比，2018年收入16,285,250.28元，下降973,245.39元，下降比例55.71%；2018年财政拨款收入16,285,250.28元，下降9,073,245.39元，下降比例55.71%；2018年其他收入0元，增加642.69元，增加比例100%。2019年财政拨款收入较上年下降的原因是工程项目投资减少，其他收入增加的原因是收到税务局返还代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

勐海县大型灌区管理局2019年度支出合计7,212,004.89元。其中：基本支出1,260,194.17元，占总支出的17.47%；项目支出5,951,810.72元，占总支出的82.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2018年度支出合计17,485,412.28元，减少10,273,407.39元，减少比例58.75%，主要原因是工程项目投资减少；2018年度基本支出1,078,747.28元，增加181,446.89元，增加比例16.82%，增加原因是2019年调入2名人员及工资正常晋升、调资等；2018年项目支出16,406,665.00元，减少10,454,854.28元，减少比例63.72%，主要原因是工程项目投资减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1,260,194.17元。与上年1,078,747.28元对比增加了181,446.89元,增长了16.82%，主要原因是：本年调入2名人员及正常晋升、职称变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.55%。人均3000元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,951,810.72元。与上年16,406,665.00元对比减少了10,454,854.28元,减少比例63.72%，主要原因分析：上年度工程项目大部分已完工，拨付较多的进度款，2019年工程项目投资减少。具体项目有：2006-2017年度大型灌区续建配套与节水改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县大型灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,212,004.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年16,285,250.28元对比减少9,073,245.39元,下降比例55.71%，主要原因是工程项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出98,710.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出98,710.44元；

9.卫生健康（类）支出99,251.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于在职人员事业单位医疗支出67,077.50元、公务员医疗补助32,173.75元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出3,579,810.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.64%。主要用于小城镇基础设施建设3,315,134.00元、其他城乡社区公共设施支出264,676.72元；

12.农林水（类）支出3,362,043.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.62%。主要用于：①水利工程建设2,372,000.00元；②其他水利支出990,043.48元，其中：工资福利支出932,701.48元（基本工资272,832.00 元，津贴补贴1,507,451.00元，绩效工资504,814.00元，其他社会保障缴费4,304.48元）；商品和服务支出57,342.00元（办公费13,757.00元，差旅费25,023.00元,公务接待费4,320.00元，工会费9,742.00元、福利4,500.00元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出72,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于在职人员住房公积金支出72,189.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县大型灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为4,320.00元，完成预算的28.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,320.00元，完成预算的28.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,344.00元，增长118.62%，增加的原因是我单位多个项目进行验收，接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是我单位无此项支出；公务用车购置支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是我单位无此项支出；公车运行费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是我单位无此项支出；公务接待费支出决算增加2,344.00元，增长118.62%，增加的原因是我单位多个项目进行验收，用于接待验收专家组。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,320.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,320.00元。其中：

国内接待费支出4,320.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门及其它相关业务部门检查、验收各年度大型灌区工程项目、保障单位正常工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县大型灌区管理局2019年机关运行经费支出0.00元与上年持平，持平原因是我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县大型灌区管理局资产总额3,311,895.08元，其中，流动资产3,303,895.08元，固定资产8,000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,030,916.26元，其中;流动资产减少3,030,916.26元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	3,311,895.08	3,303,895.08	8,000.00				8,000.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282211055201111

勐海县大型灌区管理局2019年度部门决算公开表20201010101204017.xls