勐海县水行政综合执法大队2018年度部门决算公开报告

监督索引号53282211034001000

勐海县水行政综合执法大队2018年度部门决算

公开报告

公开目录

第一部分勐海县水行政综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县水行政综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县水行政综合执法大队系财政补助事业单位，肩负着全县范围内的开发、利用和保护、并对全县的河道进行执法监督和管理工作。

(二）机构设置情况

勐海县水行政综合执法大队和勐海县水资源及水土保持监督管理站均属勐海县水务局下属事业单位，无内设机构，分别是：勐海县水行政综合执法大队队长办公室、副队长办公室、管理员办公室、财务室；勐海县水资源及水土保持站站长办公室、管理员办公室、财务室。

（三）2018年度重点工作任务介绍

在2018年，我们认真贯彻了水利发展思路，采取强有力的措施，扎实工作，紧紧围绕勐海县水务局的中心工作，以科学的发展观为指导，以创建和谐水利为理念，大力开展工作，在同事们的共同努力和配合下，完成取用水重点监督名录的清查统计和上报等任务.主要有以下内容：

（一）、加强学习宣传、切实抓好水法律法规的贯彻落实

根据省州的统一部署，利用“世界水日”、“中国水周”等有利时机配合好相关股室，大力宣传《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《云南省节约用水条例》等水法律法规，发放宣传资料、宣传画，悬挂宣传标语。同时强化自身能力建设，积极参加网络学习和各类专业技能培训。

（二）、勐海县水行政综合执法大队工作

1. 按照年初制定的巡查计划加大对勐海县内的河道巡查力度，共计巡查次数56次，出动执法人员168人次，发出责令停止违法行为通知书9份，其中：违法采砂7起，侵占河道2起，现均已按通知要求自行拆除；

2.认真组织开展今年的“世界水日”、“中国水周”宣传活动，宣传活动出动工作人员共计12人，车辆1次，发放各类宣传资料500余份、在勐海县城的主要街道悬挂宣传横幅4条、向各乡镇分发各类宣传资料，共投入宣传活动经费3500元。

3.为加强河道规范管理，保护河道生态，为防止在河道管理范围内有侵占河道等影响河势稳定的行为，在全县乡镇主要河道树立“保护河流生态环境、严禁违法采砂”公告牌40块。

4.为提升勐海县人居环境，积极配合县政府“两违”办开展执法查处工作，共计联合执法15次，出动执法人员45人次，发现并制止在水库周边违法建筑19起，发出限期整改通知书19份。

5.根据西双版纳州水利局转发云南省水利厅《关于贯彻落实水利部组织开展水事矛盾纠纷排查化解活动的通知》要求，及时成立水事矛盾纠纷排查化解工作领导小组，并制定了《勐海县水务局水事矛盾纠纷排查化解工作实施方案》，坚持对涉水事务中存在的隐患和重大矛盾及时排查和处理，切实维护良好的水事秩序。全年无一起水事纠纷发生。

（三）、勐海县水资源及水土保持监督管理站工作

1.强化行政审批和“两费”征收积极与县发改部门配合，加强基建项目的涉水审批工作。全年，各项审批工作成效显著，共计许可水土保持方案31个、取水许可7个、入河排污口6个，收取水土保持设施补偿费1543359.04元，征收水资源费5026157.17元。年终保取水许可证36个，其中：今年新增4个，改变取水量4个。强化事中事后监督检查

2.按照“双随机，一公开”监督检查工作要求，对照《勐海县水务局随机抽查事项清单表》，开展了许可事项事中事后监督检查工作，对26个在建项目，5个已建成项目，16个取用水户进行现场检查和核验，对达不到要求的项目提出整改意见。

3.抓好工程建设

①南政河小流域治理项目

完成39.83hm2的水土保持林种植任务，种植类别主要为版纳甜竹；已完成200.59hm2的经果林种植任务，其中桃树60hm2、茶叶140.59hm2，40hm2桃树于今年4月初完成种植。现施工企业和勐宋乡政府抓紧编制竣工验收资料，争取年内完成县级初验。

②勐邦水库水土保持监测站

目前项目已通过县级初验，正在按照省水土保持生态监测总站要求完善相关资料完成总站验收，今年下达给我站委托管理经费15万元。

③生态清洁型小流域申报

委托第三方完成了曼点生态清洁小流域和密蚌河生态清洁小流域二个项目的实施方案编制工作，现曼点生态清洁小流域实施方案已上报省水利厅待审批，正在开展密蚌河生态清洁小流域实施方案的上报工作。

4、其他工作

勐海县河道采砂管理规划报告：《勐海县河道采砂管理规划报告（规划期2018～2022年）》6月份已通过政府批复并印发给各乡镇、各单位执行，全县共计设置92个采砂点。截至目前收到3个乡镇申请资料，完成41个采砂点的许可。

水功能区标示牌制做：经州人民政府批准的西双版纳州水功能一级区18个，二级区6个，今年4月份制作并安装了18个标示牌。

最严格水资源考核：4月迎接了2017年度最严格水资源省级考核第十一组勐海县现场检查考核，目前考核结果已下达中，全州三县市都是80多分均为良好，勐海比景洪、勐腊低2~3分，主要原因是十三五加入新的考核指标万元GDP用水量，造成我县此项扣3分，奖励分值1分也未获得。

水保信息化工作：完成2014年至今共计129个水土保持项目受理、审批、批复、补偿费征收以及水土保持方案设计、矢量图等信息录入工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水行政综合执法大队部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1.勐海县水行政综合执法大队

2.勐海县水资源及水土保持监督管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县水行政综合执法大队2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
14		14		15	14		1

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水行政综合执法大队2018年度收入合计1,872,273.66元。其中：财政拨款收入1,722,273.66元，占总收入的91.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的8.01%。与上年对比增加487,444.45元，增加了35.20%，增加原因为今年增加工资及社会保障缴费和省水文局拨入的勐邦水库监测站工作运行经费和水资源及水土保持委托费。

二、支出决算情况说明

勐海县水行政综合执法大队2018年度支出合计1,722,273.66元。其中：基本支出1,722,273.66元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加337,444.45元，增加了24.36%，增加原因为今年增加工资及社会保障缴费和支付省水文局拨入的勐邦水库监测站工作运行经费和水资源及水土保持委托费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县水行政综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,722,273.66元。与上年对比增加了480,944.45元，增长38.74%，主要原因为今年增加工资及社会保障缴费，2018年9月人员转正定级增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.70%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县水行政综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少143,500.00元,减少100%，主要原因为本年度工程项目投资减少，无项目开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水行政综合执法大队2018年度一般公共预算财政拨款支出1,722,273.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了480,944.45元，增长38.74%，主要原因为今年增加工资及社会保障缴费的增加，2018年9月人员转正定级2人增加工资和新入职员工3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出185,438.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于未归口管理的事业单位离退休27,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出149,331.60元，机关事业单位职业年金缴费支出4,465.04元，财政对工伤保险基金的补助1,133.45元，财政对生育保险基金的补助3,088.47元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出138,948.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于事业单位医疗91,967.20元，公务员医疗补助46,981.40元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,288,636.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%。主要用于工资福利支出1,242，470.50元(其中：基本工资346,722.00元，津贴补贴206,764.50元，绩效工资688,984.00元）；商品和服务支出46,166.00元（其中：办公费5,820.00元，手续费600.00元，印刷费2,500.00元，差旅费8,742.00元，维修（护）费900.00元，公务接待费3,088.00元，工会经费12,287.00元,福利费6,879.00元，其他商品和服务支出5,350.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出109,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水行政综合执法大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为3,088.00元，完成预算的20.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,088.00元，完成预算的20.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费，缩减接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,390.75元，下降58.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，因我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平，因我单位无公务用车，均无开支费用情况；公务接待费支出决算减少4,390.75元，下降58.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,088.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；

3.公务接待费支出3,088.00元。其中：

国内接待费支出3,088.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐海水行政综合执法活动和勐海水土保持监督管理业务发生的接待支出；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　勐海县水行政综合执法大队2018年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县水行政综合执法大队资产总额355,134.44元，其中，流动资产159,258.86元，固定资产195,538.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产337.58元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209,616.19元，其中;流动资产增加150,846.23元，固定资产减少360,800.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加337.58元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值350,000.00元；报废报损资产1项，账面原值5000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定 资产

栏次

合计

355134.44

159258.86

195538.00

337.58

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额40,950.00元,其中：政府采购货物支出40,950.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额40,950.00元，占政府采购支出总额的100%。用其他收入资金购买台式电脑3台12,000.00元，激光打印机3台8,100.00元，照相机1台4,000.00元，电视机1台5,000.00元，椅子和文件柜类12个11,850.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位无纳入绩效目标管理的项目。

（二）项目支出绩效自评

我单位2018年度无项目支出，不在自评要求范围内，不作项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位2018年度无项目支出，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评未推广到我单位，故无部门整体支出自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282211034001111

勐海县水行政综合执法大队2018年度部门决算公开表20191024052307230.xls