勐海县水务局勘测设计队2018年度部门决算公开报告

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勐海县水务局勘测设计队2018年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分勐海县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县水务局勘测设计队系财政全额拨款的事业单位，其职能是为全县水利水电工程的运行管理进行技术指导，负责全县水利工程规划、建设与管理，水利技术开发，农村饮水安全项目规划、建设管理及农村水利基础性科研工作，做好全县的农田水利、水土保持和防汛抗旱等技术性业务管理工作，指导全县水利工程建设技术性议案及新技术的培训推广。

（二）机构设置

勐海县水务局勘测设计队属2018年部门决算编报的一家单位，为一级预算单位，隶属勐海县水务局下设的全额拨款事业单位，机构规格为股所级，单位设有4个业务室，分别是办公室、勘测设计室，资产财务股、水利工程质量监督管理室。

（三）2018年度重点工作任务介绍

这一年里，我们认真贯彻执行上级有关规定，较好的完成了各项水利工程的施工管理及技术指导工作，完成勘测、设计任务多项，主要有以下内容：

1、勐海县打洛跨界河流（二期）治理工程施工管理工作

2、流沙河勐海县城段治理工程一期施工管理工作

3、勐海县南海河防洪治理工程施工管理工作

4、2016年度脱贫摘帽县勐海县农村饮水安全巩固提升项目完成情况

5、病险水库除险加固工程施工管理工作及重点水源工程前期工作

6、2017年度勐海县农村饮水安全项目推进情况

7、勐海县小型农田水利重点县建设项目施工管理工作

①2016年重点县建设项目

②勐混镇曼扫农业高效节水项目

8、河长制推进情况

9、县内相关单位的涉水工程技术指导工作

10、扶贫工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水务局勘测设计队2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.勐海县水务局勘测设计队

2.勐海县水利工程质量监督管理站

该单位核定事业编制数2人，实有2人，均为事业人员，由于该单位人员较少，不进行独立核算，由勐海县水务局勘测设计队统一进行部门决算的填报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县水务局勘测设计队2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

勐海县水务局勘测设计队人员构成情况

编制情况

实有人员情况

其它补助人员

实有情况

合计

行政

事业

工勤

合计

在职

离休

退休

合计

遗属人员

其它各类补助人员

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水务局勘测设计队2018年度收入合计4,199,199.85元。其中：财政拨款收入4,199,199.85元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2017年3,713,909.02元增加485,290.83元，增幅13.07%。增加的主要原因是本年度正常晋升职务级别工资，政策调资，人员转正定级及职称变动，增发年终绩效补助等。

二、支出决算情况说明

勐海县水务局勘测设计队2018年度支出合计4,199,199.85元。其中：基本支出4,199,199.85元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加485,290.83元，增幅13.07%。增加的主要原因是本年度正常晋升职务级别工资，政策调资，人员转正定级及职称变动，增发年终绩效补助等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县水务局勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,199,199.85元。比上年增加485,290.83元，增幅13.07%。增加的主要原因是本年度正常晋升职务级别工资，政策调资，增发年终绩效补助等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出3.09%，人均3,000.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县水务局勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年持平，因我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水务局勘测设计队2018年度一般公共预算财政拨款支出4,199,199.85元,占本年支出合计的100.00%。比2017年的3,713,909.02元增加485,290.83元，增幅13.07%。增加的主要原因是本年度正常晋升职务级别工资，政策调资，增发年终绩效补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出877,571.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.90%。主要用于财政对工伤保险基金的补助2,532.94元；财政对生育保险基金的补助7,561.45元；事业单位离退休520,000.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出312,214.20元；机关事业单位职业年金缴费支出35,262.96元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出342,652.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于事业单位医疗193,566.00元；公务员医疗补助149,086.90元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,753,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.58%。主要用于工资福利支出2,626,289.00元（其中：基本工资767,489.00元，津贴补贴387,542.00元，绩效工资1,471,258.00元）；商品和服务支出124,016.00元（其中：办公费17,468.57元，手续费30元，电费1,454.53元，邮电费44元，差旅费26,120.00元，维修(护)费1,350.00元，公务接待费2,200.00元，工会经费33,543.00元，福利费18,473.00元，公务用车运行维护费13,122.90元,其他商品和服务支出10,210.00元）；对个人和家庭的补助3,396.00元（其中：生活补助3,396.00元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出225,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水务局勘测设计队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为15,322.90元，完成预算的102.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,122.90元，完成预算的100.95%；公务接待费支出决算为2,200.00元，完成预算的110%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:本年度因工作业务量加大，陪同上级部门检查指导业务工作增多，随之产生的公务接待费及车辆运行费用也相应增加，加之车辆使用年限较长，车辆老化，维修费用高，运行成本增加，今后会严控“三公经费”支出，按照预算管理要求，严控预算执行，加强单位公务用车及公务接待管理，厉行节约，控制好车辆使用中产生的相关费用，缩减接待开支费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加363.61元，增长2.43%。原因为增加水利工程项目的前期勘查、工程检查及施工管理，工程验收等，导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，因我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况；公务用车购置及运行费支出决算增加389.61元，增长3.06%，原因为增加水利工程项目的前期勘查、工程检查及施工管理，工程验收，加之车辆使用年限较长，修理及维护费高，运行成本增加，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少26.00元，下降1.17%。减少原因为严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,122.90元，占85.64%；公务接待费支出2,200.00元，占14.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,122.90元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出13,122.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡、村、寨开展水利工程项目勘查、测量、施工管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2,200.00元。其中：

国内接待费支出2,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查指导业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县水务局勘测设计队2018年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,因我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县水务局勘测设计队资产总额1,109,893.67元，其中，流动资产22,643.67元，固定资产1,087,250.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加452.75元，其中;流动资产增加1,651.75元，固定资产减少1,199.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.0元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他

资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定

资产

栏次

合计

1,109,893.67

22,643.67

1,087,250.00

82,500.00

226,300.00

0.00

778,450.00

0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位无纳入绩效目标管理的项目。

（二）项目支出绩效自评

本单位2018年度无项目支出，不在自评要求范围内，不作项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00万元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

本单位2018年度无项目支出，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评未推广到我单位，故无部门整体支出自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282211033901111

勐海县水务局勘测设计队2018年度部门决算公开表20191024103054572.xls