勐海县水务局2018年度部门决算公开报告
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勐海县水务局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能
部门职能本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。
2．机构设置
2018年末，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年相同。勐海县水务局机关设置4个内设机构（办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股），下设8个事业单位（1个副科级事业单位和7个股所级事业单位）。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、工程建设工作
（1）水源工程建设。一是勐满水库主体工程已完工并通过投入使用验收，正在开展竣工审计工作。二是曼桂水库正在推进进场道路、管理房、导流洞、引水洞、渠道及大坝枢纽工程全面开工，建设占地补偿工作及移民安置点基础设施有序建设，按计划组织大坝截流验收工作。三是曼彦水库“三通一平”已开工，已完成通水、通电工程，《可研报告》正在报批。四是勐阿水库工程已经完成规划报告的审批，目前正在开展可研阶段工作。五是曼先水库，目前规划已完成审查，同步在开展前期可研工作。
（2）民生水利工程。一是2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升工程项目，该项目分2个批次组织实施：第一批次实施168个建档立卡贫困村寨及布朗山乡集镇供水工程，投资2751.63万元；第二批次计划实施107个巩固提升村寨，投资1340.38万元。目前，第一批次项目主体工程已完工，第二批次项目将在县政府统筹资金到位后组织实施。二是勐海县城供水改扩建工程已完工通过验收并投入运行使用。三是勐遮镇（镇域）集中供水工程已完成实施方案报批和三通一平工作，由省水投和县水投分别占股的项目公司已经组建完成，正进行工程招标工作。
（3）农田水利工程。一是勐海县大型灌区2017年续建配套与节水改造项目主体工程基本完成。二是云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目已完工，待审计完成后组织验收。三是勐海县勐混镇曼扫片区农业高效节水灌溉试点项目已完工，待审计完成后组织验收。四是勐遮镇果莓种植基地片区高效节水灌溉项目已完工，正在进行项目竣工资料整编工作。五是勐海县勐满镇南达片区高效节水项目工程已开工建设，计划于2018年12月底完成工程建设。六是勐海县2017农田水利（国有公益性）维修养护项目已完工，正在开展竣工验收工作。七是勐遮曼令村农田水利维修养护项目已进场施工，计划于2018年12月底完成项目建设工作。
（4）防灾减灾工程
①河道治理在建工程。一是完成了勐海县打洛跨界河流治理一期、二期主体工程和南海河防洪治理工程建设，河道治理投入资金共1.3亿元。二是流沙河勐海县城段治理工程（一期）：工程已完成治理河堤长度11.65公里，完成投资2000余万元，未完成治理河堤长度0.75公里。
②河道治理前期工程项目。一是云南省界河治理二期勐海县打洛口岸跨界河流治理打洞段治理工程已完成项目可行性研究报告评审工作、用地预审及项目选址意见书办理工作，正在开展初步设计报告编制工作以及上报评审工作。二是云南省勐海县曼蚌河勐混段防洪治理工程已经完成初步设计的审批工作。三是勐海县流沙河城区段工程已经完成初步设计的审批工作。四是勐往河道治理工程，已完成初步设计方案，待审批。
③水库除险加固工程。完成了幸福展、长田坝两座小一型水库除险加固工程、曼西良小一型水库维修养护工程建设，共批复资金714.06万元。批龙水库除险加固工程正在编制初步设计报告，待审查批复。
2、水资源及水土保持工作。一是强化行政审批和“两费”征收。加强基建项目涉水审批工作，截止11月，共计许可水土保持方案31个、取水许可7个、入河排污口6个，收取水土保持设施补偿费1543359.04元，征收水资源费5026157.17元元，年终取水许可证达36个。勐邦水库水土保持监测站：项目已通过县级初验，正在完善验收相关资料。生态清洁型小流域申报：已完成了曼点生态清洁小流域和密蚌河生态清洁小流域2个项目的实施方案编制工作，其中曼点生态清洁小流域实施方案已上报省水利厅待审批，正在开展密蚌河生态清洁小流域实施方案的上报工作。四是加强河道采砂管理工作，完成了《勐海县河道采砂管理规划报告（规划期2018～2022年）》编制工作，全县共设置采砂点92个，截至目前收到3个乡镇申请资料，完成41个采砂点的许可。五是加强水资源管理工作。六是加强水保信息化建设。完成了2014年至今共计129个水土保持项目受理、审批、批复、补偿费征收以及水土保持方案设计、矢量图等信息录入工作。
3、防汛抗旱工作。今年全县降雨量正常偏多，5-7月洪涝灾害轻，8-9月出现较大洪涝灾害，截止10月31日全县共有5129人受灾，共计造成直接经济损失达1725.31万元。救灾共投入编织袋34000只、纺织布4卷480m²、抽水设备36台次、抗灾用油7.65吨，抢险人数2684人次、转移62人，投入资金37.01万元，减灾经济效益62.4万元。一是全面开展防汛检查，落实各项度汛措施。二是做好防汛抗旱物资储备。今年储备了抢险编织袋4万余只，新购置救生衣、应急灯、锄头、铁铲、编织布等抢险物资若干，共计15万元，抢险物资储备充足，抢险队伍落实到位。三是做好防汛抗旱预防预案工作。2018年共投入200万元对勐满镇酒房水库、勐阿镇城子坝塘溢洪道和那达勐、勐邦、曼满三个中型水库干渠等水毁进行了及时地修复。六是加强河道疏浚，畅通河道排水。四是加强山洪灾害防治非工程措施建设与运行维护，完成了2017年山洪灾害防治非工程措施建设项目，完成投资48.06万元，新建视频站点3个、简易预警广播站点7个，进一步完善了山洪灾害防御预案。
4、安全生产与水利工程质量工作。一是严格落实“安全责任制” 和“一岗双责”责任制，与各站、所、队、股室分别签订了2018年安全生产责任书，实行安全生产工作“领导包片，股室到点，责任到人”的工作机制，并保证每个水利工程建设项目都有具体责任领导和项目责任人，确保每个水利工程项目都安全施工，形成了人人有责任，人人负责安全生产的良好态势。二是建立健全工程质量监督和安全生产工作长效机制。
5、依法行政和服务管理工作。一是加强法律的学习和培训。举办1次行政执法培训班，局属执法人员和乡镇水管站共79名执法人员参加了培训；积极参加县法制办举办行政执法培训班，共有4人次参加了培训班。通过举办和参加培训，提高了执法人员的执法能力和执法水平。二是加强水行政综合执法巡查力度，积极开展县内河道巡查力度，共计巡查次数56次，出动执法人员168人次，发出责令停止违法行为通知书9份。同时，积极配合“两违”办开展执法查处工作，共计联合执法15次，出动执法人员45人次，发现并制止在水库周边违法建筑19起，发出限期整改通知书19份。三是积极开展法治宣传工作。四是加强河道侵占等违法行为的管理，在全县乡镇主要河道树立“严禁侵占河道”公告牌40块。五是积极化解水事纠纷工作，成立了水事矛盾纠纷排查化解工作领导小组，并制定了《勐海县水务局水事矛盾纠纷排查化解工作实施方案》，坚持对涉水事务中存在的隐患和重大矛盾及时排查和处理，及时妥善处理群体信访事件，化解矛盾、维护稳定，努力将行政调解工作做实、做好,切实维护良好的水事秩序。全年无一起水事纠纷发生。
6、全面推行河长制工作。一是进一步健全四级河（湖、库）长制，完善河（湖、库）长制职责任务落实机制，调整充实了办公室人员，印发了《2018年勐海县全面推行河（湖）长制督察工作方案》《2018年勐海县全面推行河（湖）长制工作要点》《勐海县全面推行河（湖）长制实施方案》《2018年勐海县全面推行河（湖）长制考核工作方案》等文件。二是落实“河长清河行动”。编制完成了县、乡镇（农场）两级行动方案。三是积极开展入河排污口清理整治行动。
7、水务综合改革工作。
一是全面落实水利工程管养分离改革工作。二是积极推进农业综合水价改革工作。三是深化水利投融资改革工作。
扶贫攻坚工作
（1）水利扶贫工作。一是按照国家、省、州、县和上级行业部门的总体部署要求，以建设集中供水，实现有稳定水源、水处理设施、供水管网到户为目标，因地制宜的采取县城及乡镇集中供水管网延伸供水、片区集中连片供水、单村集中供水和分散式供水的方式来解决全县农村饮水问题，完成了全县953个村小组供水设施的建设工作，完成了水利行业扶贫考核目标：人力取水半径不超1公里，人均每天可获水量大于20升”的行业扶贫考核指标要求。二是抓好“直过民族”区等重点领域水利扶贫工作。三是全面排查全县农村供水情况。成立了技术勘察小组实地勘察农村水源地、供水工程、供水设备、入户水量情况等农村饮水安全情况，凡发现问题，立马解决，全面消除农村饮水安全困难问题，实现出列村、脱贫贫困户饮水困难销号“清零”，完成了55660户饮水达标户“饮水明白卡”的粘贴上墙工作。
（2）“挂包帮”定点扶贫工作
①“挂包帮”全覆盖，实行定点定人定责帮扶。县水务局帮扶对象为共71户，232名贫困人口，全局帮扶干部职工为65人，实行定点定人定时定责帮扶，实现“挂包帮”全覆盖，确保了每一个贫困户都有干部职工结对帮扶。
②认真组织干部职工慰问挂钩点群众。局领导带队和各帮扶干部自行组队，进村入户与村民面对面、拉家常、谈变化、话感恩87余次，参与人数达1879人次，帮扶干部自行为贫困户送去大米、食用油、棉被、衣服、收纳箱、鞋架和衣架等生活用品和慰问金9.6407万元，用真心真情融入贫困户，增进与贫困户的感情，让贫困户真正感受党的温暖、增强脱贫与巩固信心，引领群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识。2018年春节前，统一为建档立卡贫困户送了去80袋大米和90床棉被等慰问物资（折算资金2.58万元）；“三八”妇女节，为曼佤村委会开展文体活动提供2000元“保障”经费。脱贫攻坚行动中，统一为卡外户送去102袋大米和食102桶用油（折算资金1.734万元）。
③扎实落实帮扶措施。一是结合挂钩点存在饮水难、灌溉难问题，派出工作组实地考察，积极提供项目技术相关服务，帮助曼佤村委会解决维修灌溉沟渠缺口水泥54吨，折算资金2.967万元；切实改善群众生产生活环境、保障日常生活，完善了挂钩村组饮水设施建设、修建排水沟（防洪沟）6条、修建垃圾焚烧池3个、修建卫生厕所4座（带化粪池）和翻新3个村小组社房。二是结合挂钩点产业种植实际情况，由炒茶经验丰富的副局长驻挂钩点村民开展2期制茶培训，确保挂钩点的贫困户掌握一门技术，进一步激发群众脱贫致富的内生动力。三是提升挂钩户“造血”功能，帮扶曼佤村委会4个村小组和西满小组10户杨梅、甜樱桃等5种果苗4784棵，樟脑等3中珍贵树种4784棵，实现了挂钩村环境优美、空气清新，有效的改善挂钩群众的生活条件，为挂钩点的群众提供了强有效的产业帮扶。
④深入开展国家扶贫政策宣传教育工作。一是入户开展家庭会议，与帮扶对象面对面沟通、宣传扶贫政策宣传和文明卫生教育工作，共开展家庭会议141余次，参与人数达560余人次。二是充分利用文体娱乐活动、宣传栏、墙画、电视等媒介，在村寨沿线、村口显著位置设置宣传栏，设置介绍当地民俗风情、产业发展、社会主义核心价值观、生态保护等特色文化展板，喷绘反映农村生产生活的谚语、传统美德等宣传标语，采取农民喜闻乐见、通俗易懂、易于接受、随时随地宣传的方式，全方位、全覆盖宣传扶贫政策和文明卫生教育宣传工作，共开展了扶贫文艺表演和扶贫知识竞猜活动1次、入户宣讲195人次、完成墙画宣传20幅、宣传标语33条，受教育人数达567户2476人。三是充分利用少数民族干部职工的语言优势，针对语言存在障碍的村民和贫困户，请少数民族干部职工入户用少数民族语言讲解扶贫政策，确保村民100%理解扶贫政策。
⑤全面开展挂钩村组环境卫生整治工作。一是组织全局全体干部职工进村入户全面开展农村环境卫生专项整治行动，清理村主干道路、房前屋后、水塘沟渠等处的积存垃圾，消除乱堆乱放垃圾围村、围路现象，彻底清除农村陈年积存垃圾，实现农村空气清新、村外围和村内整洁、房前屋后干净整洁。共组织开展14次农村环境卫生专项整治行动，参与人数达228人次。二是强化环境卫生基础设施建设，消除村内户内“三无”。村内重点排查无公共卫生公厕、无垃圾焚烧池、无排水沟等基础设施的村组，户内重点查看无垃圾桶、无家禽牲畜集粪池、无化粪池等家庭环境卫生基础设施的贫困户，确保农村村内有卫生公厕、垃圾焚烧池和村内排水沟，户内有垃圾桶、家禽牲畜集粪池、化粪池。共帮助修建了村内卫生厕所4个、化粪池4个、垃圾焚烧池4个、排水沟6条。三是入户帮助贫困户整治家庭环境卫生。带领贫困户打扫房前屋后、家禽牲畜圈舍卫生，帮助修建家禽牲畜圈舍，确保大牲畜实现圈养；为贫困户添置床、四件套、锅碗瓢盆、碗柜、衣柜、鞋柜、衣架等生活日常用品，亲自动手帮助贫困户整理房间卫生，手把手教会贫困户打扫房间、整理橱柜、衣物、床铺，引导贫困户讲究卫生，养成每天打扫房屋、整理衣物的良好的卫生习惯。各帮扶干部自行为挂钩贫困户购买37床被子、68个枕头、2个床垫、10余个收纳箱、3个鞋架和20余捆衣架；单位统一为挂钩户购买71套橱柜、142套四件套、71个收纳箱、165个床架；为卡外户购39套橱柜、141套四件套、102个收纳箱，送踏花被39床；帮扶6车细沙、5车石子、2车砖头和40吨水泥。
⑥深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动。一是挂包干部进村入户与村民面对面、拉家常、谈变化、话感恩，了解贫困户目前发展情况，发展需求，掌握贫困村发展现状，进一步利用有利条件和优势，带领村民脱贫致富、真抓实干，让贫困户真正感受党的温暖、增强脱贫与巩固信心，引领群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识。二是积极开展扶贫扶志“双扶”活动，帮扶干部发挥自媒体优势，利用微信、微商等平台帮助贫困户“打广告”，帮助贫困户宣传、销售和“打造”农特产品。帮助挂钩户销售巴达小洋芋、茶叶、蜂蜜等共7吨多，销售额高达18.38万元人民币，同时，帮助挂包村组实现巴达小洋芋和生茶在邮乐勐海馆电商平台销售，同步在邮乐网等电商平台上线，实现线上线下同步展示和销售，让村民群众切实感受劳有所获的成就感，有效的激发了贫困户自身发展及自主脱贫致富的内生动力。三是与西定乡政府联合举办的“自强、诚信、感恩”主题实践活动，通过文艺节目的表演和有奖扶贫知识问答等群众喜闻乐见的方式，引导群众熟知当前扶贫政策和知识，受教育人数达300余人次，其中建档立卡100余人。
8、水利信息化建设工作。一是积极推进云南省2018年中央预算内投资勐海大型灌区量测水设施建设项目。该项目批复资金为60.92万元，其中中央投资48万元，地方配套12.92万元。建设内容为：（1）灌区信息采集系统：包括水情采集站4处、流量采集站7处。（2）灌区数据库建设：量测水站点通过GPRS 将数据发送到中心，在信息中心进行入库之后分类存入原有信息化系统数据库。（3）业务应用系统：建设灌区量测水监测系统，为节省投资系统计划整合到现有信息化系统里，目前项目已实施完成。二是积极上报水利工程建设计划和各种定期报表，做好水利工程建设计划和水利项目的申报工作。三是按时报送各类水利工程建设工程进度表，全面、准确地了解各方工作的开展情况，收集整理资料，及时总结、汇总水利工程建设进度情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即勐海县水务局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县水务局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
勐海县水务局人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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17
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14
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0
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3
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34
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15
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0
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19
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0
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0
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0
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第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县水务局2018年度收入合计90,330,544.33元。其中：财政拨款收入90,330,544.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2017年收入96,026,307.34元，下降5,695,763.01元，下降比例5.93%；2017年财政拨款收入92,826,307.34元，下降2,495,763.01元，下降比例2.69%；2017年其他收入3,200,000.00元，下降3,200,000.00元，下降比例100%。主要原因是工程项目投资减少。
二、支出决算情况说明
勐海县水务局2018年度支出合计91,083,130.78元。其中：基本支出3,920,654.62元，占总支出的4.30%；项目支出87,162,476.16元，占总支出的95.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2017年度支出合计116,687,198.43元，减少25,604,607.65元，减少比例21.94%，主要原因是工程项目投资减少；2017年度基本支出3,774,100.47元，增加146,554.15元，增加比例3.88%，增加原因是2018年考录1名公务员及工资正常晋升、调资等；2017年项目支出112,913,097.96元，减少25,750,621.8元，减少比例22.81%，主要原因是工程项目投资减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,920,654.62元。与上年对比增加146,554.15元，增加比例3.88%，增加原因是2018年考录1名公务员及工资正常晋升、调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.89%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,162,476.16元。与上年对比减少25,750,621.8元，减少比例22.81%，主要原因是工程项目投资减少。具体项目有： 1、水利工程建设；2、水土保持宣传工作经费；3、防汛抗旱应急项目；4、农村人畜饮水项目；5、其他水利支出项目：6、河长制办公室办公经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出80,348,463.97元,占本年支出合计的88.21%。与上年108,699,766.91元对比减少28,351,302.94元,下降比例26.08%，主要原因是工程项目投资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20,142,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.07%。主要用于项目前期费贷款本金及利息支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出859,020.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于未归口管理的行政单位离退休615,576.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出219,979.20元，机关事业单位职业年金缴费支出16,422.72元，财政对工伤保险基金的补助1,804.99元，财政对生育保险基金的补助5,237.31元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出263,327.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于行政单位医疗135,310.60元，公务员医疗补助128,016.80元；
10.节能环保（类）支出2,566,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于工程项目前期支出；
11.城乡社区（类）支出2,158,166.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于项目前期费贷款利息支出；
12.农林水（类）支出54,178,369.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.43%。主要用于水利工程项目运行支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出181,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
收入支出按部门所属单位分布情况
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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项目支出结转和结余
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本年收入
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本年支出
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项目支出结转和结余
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2019999
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其他一般公共服务支出
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20,142,500.00
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20,142,500.00
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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615,576.00
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615,576.00
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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219,979.20
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219,979.20
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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16,422.72
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16,422.72
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2082702
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财政对工伤保险基金的补助
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1,804.99
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1,804.99
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2082703
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财政对生育保险基金的补助
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5,237.31
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5,237.31
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2101101
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行政单位医疗
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135,310.60
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135,310.60
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2101103
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公务员医疗补助
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128,016.80
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128,016.80
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2110302
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水体
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2,566,004.00
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2,566,004.00
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2120804
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农村基础设施建设支出
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3,433,576.65
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3,433,576.65
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2120899
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其他国有土地使用权出让收入安排的支出
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4,165,798.93
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4,165,798.93
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2129999
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其他城乡社区支出
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2,158,166.67
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2,158,166.67
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2130301
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行政运行
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2,077,231.00
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2,077,231.00
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2130305
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水利工程建设
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2,852,426.00
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21,554,628.33
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24,193,246.33
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213,808.00
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2130308
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水利前期工作
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207,644.16
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4,200,000.00
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178,334.23
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4,229,309.93
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2130310
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水土保持
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1,260,850.42
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1,260,850.42
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2130314
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防汛
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39,675.00
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1,400,000.00
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1,439,675.00
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2130315
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抗旱
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200,000.00
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200,000.00
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2130316
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农田水利
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2,345,786.34
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100,000.00
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1,921,994.22
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523,792.12
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2130335
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农村人畜饮水
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8,000.00
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1,269,816.71
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1,277,816.71
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2130399
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其他水利支出
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739,341.35
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540,000.00
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805,965.00
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473,376.35
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合计
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6,192,872.85
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90,330,544.33
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91,083,130.78
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5,440,286.40
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为75,935.11元，完成预算的30.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为64,910.11元，完成预算的64.91%；公务接待费支出决算为11,025.00元，完成预算的7.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位在公务接待活动中严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约，合理控制了公务接待费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7,832.37元，增长 11.50%，原因为增加水利工程项目检查、验收，导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加28,444.11元，增长78.00%，原因为增加水利工程项目检查、验收，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少20,611.74元，下降65.15%，减少原因为严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64,910.11元，占85.48%；公务接待费支出11,025.00元，占14.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出64,910.11元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出64,910.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县防汛抗旱检查、水土保持宣传工作、水资源保护工作、水利工程建设项目、小型农田水利项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11,025.00元。其中：
国内接待费支出11,025.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部、水利厅、州水利局及其它相关业务部门检查工作、调研、协调相关业务工作相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县水务局2018年机关运行经费支出230,834.00元，与上年对比减少9,076.00元，下降比例3.78%，主要原因是严格规范经费支出，在“三公”经费方面严格执行八项规定、严格控制接待标准、陪同人数，做到了厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费14,080.57元、水费1,008.90元、电费11,419.42元、邮电费5,142.00元、差旅费15,280.00元、维修(护)费900.00元、公务接待费2,993.00元、劳务费1,000.00元、工会经费20,810.00元、福利费11,230.00元、公务用车运行维护费3,860.11元、其他交通费用118,850.00元、其他商品和服务支出24,260.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县水务局资产总额8,068,130.95元，其中，流动资产6,688,913.95元，固定资产1,376,739.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,478.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,746,508.41元，其中;流动资产减少5,489,896.80元，固定资产减少2,259,089.61元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加2,478.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物4平方米，账面原值2,019,372.61元；处置车辆1辆，账面原值225,560.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
|
行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
|
对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
|
其他资产
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||||
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小计
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房屋构筑物
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车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
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||||||||
|
栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
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合计
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1
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8,068,130.95
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6,688,913.95
|
1,376,739.00
|
514,387.00
|
488,561.00
|
0.00
|
373,791.00
|
0.00
|
0.00
|
2478.00
|
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额15,500.00元,其中：政府采购货物支出15,500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额15,500.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年勐海县水务局项目支出87,162,476.16元,其中：县级预算安排项目支出7个，金额27,638,695.57元。。
（二）项目支出绩效自评
开展了7个项目的绩效自评，评价结果为优的有7个。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数7个，金额27,638,695.57 元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
部门整体收支情况:勐海县水务局2018年度收入合计90,330,544.33元。其中：财政拨款收入90,330,544.33元，占总收入的100.00%,2018年度支出合计91,083,130.78元。其中：基本支出3,920,654.62元，占总支出的4.30%；项目支出87,162,476.16元，占总支出的95.70%,部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。存在的问题和整改情况:一是防汛抗旱任务艰巨。近几年来，生态环境破坏严重，水土流失加重，下雨就涝、无雨就旱的现象日益突显，防汛抗旱工作更加艰巨。抗旱工程设施及灌溉方式相对落后，科技含量低，跑、冒、滴、漏现象严重。基层抗旱服务组织面临的困难较多，抗旱设备耗损严重，资金投入不足，缺乏有效的运行机制。二是水利工程建设任务重，管理压力大。
2018年勐海县水利工程项目多、时间紧、任务重、要求高，国家及地方财政资金投入达4亿多元，工程项目较多，由于管理和技术人员偏少，导致建设管理压力增大，影响工程建设管理工作，已竣工项目验收滞后，同时在参与水利工程项目管理上还存在管理不到位，项目资料不齐全。三是水利投融资体制还不够完善，未形成多渠道的水利建设模式。我县水利项目投融资渠道较窄、效率较低，水利建设投资的主渠道仍然是财政无偿性资金，而从资本市场融资的方式及品种都较为单一，主要是金融机构的一些政策性贷款，同时我县很多水利项目都是带有公益性的民生工程，受现有政策限制，无法吸收各方面投资资金，制约了水利建设可持续发展。
绩效自评结果应用：参照《西双版纳州财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》对项目执行情况、绩效目标的实现程度进行分析。内容包括：（一）建立预算绩效管理结果反馈机制运用机制：1评价结果达到良以上的项目，继续予以支持；（二）建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。（三）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。(四）对评价中发现的问题及时进行整改，进一步提高管理水平。主要经验及做法：加强工程建设管理。一是加快项目建设推进工作：稳步续推进曼桂中型水库和曼彦小一型水库工程建设；继续推进勐海县大型灌区续建配套工程，积极争取勐阿、勐往等中型灌区和勐满、打洛等小型灌区开工建设；全面完成乡镇集中供水改扩建工程、农村饮水巩固提升工程等一批民生工程；全面推进打洛界河（二期）防洪治理工程。二是加强项目前期储备工作：按照勐海县水利发展“十三五”规划、水中长期规划、水资源管理规划等规划方案，加快推进项目前期工作，加强项目前期论证、切实提高水利前期工作质量，稳步推进一批对经济社会发展有重要影响的重点水利工程前期工作，合理储备一批推得动、能落地、效益好的水利项目。防汛抗旱工作。进一步加强地质灾害和河道疏通治理，总结防汛抗旱工作经验，完善防灾减灾工作制度和应急预案，提高防灾减灾能力。进入汛期后，勐海县境内虽然降雨天气频繁，但是降雨强度不大，所出现的暴雨的降雨量都在50-71.5毫米，未出现大暴雨，勐海县境内的主要河流水势平稳，未出现超警戒水位，没有发生洪涝灾害。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评已推广到我单位，部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282211033801111
