勐海县水务局勘测设计队2019年预算信息公开
监督索引号53282211033900000
勐海县水务局勘测设计队2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县水务局勘测设计队部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县水务局勘测设计队2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县水务局勘测设计队部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：勐海县水务局勘测设计队系财政全额拨款的事业单位，其职能是为全县水利水电工程的运行管理进行技术指导，负责全县水利工程规划、建设与管理，水利技术开发，农村饮水安全项目规划、建设管理及农村水利基础性科研工作，做好全县的农田水利、水土保持和防汛抗旱等技术性业务管理工作，指导全县水利工程建设技术性议案及新技术的培训推广。完成的主要工作：
1、勐海县打洛跨界河流（二期）治理工程施工管理工作
2、流沙河勐海县城段治理工程一期施工管理工作
3、勐海县南海河防洪治理工程施工管理工作
4、勐海县农村饮水安全项目施工管理工作
5、病险水库除险加固工程施工管理工作及重点水源工程前期工作
6、勐海县小型农田水利重点县建设项目施工管理工作
7、河长制推进情况
8、县内相关单位的涉水工程技术指导工作
9、扶贫工作
二、机构设置情况
勐海县水务局勘测设计队属2019年部门预算编报的一家单位，为一级预算单位，隶属勐海县水务局下设的全额拨款事业单位，单位内设办公室，勘测设计室，资产财务股、水利工程质量监督管理室4个业务室。
另外勐海县水利工程质量监督管理站同属勐海县水务局下设全额拨款事业单位，核定编制为2人，由于人员少，不进行独立核算，由勐海县水务局勘测设计队统一进行部门预算编报。
三、重点工作概述
（一）勐海县打洛跨界河流（二期）治理工程施工管理工作
项目于2015年11月开工建设，截至目前，工程已完工建设，正在进行竣工资料整编工作，项目治理河道长度11.095km，建设河堤总长度19161.2m，完成项目总投资10000余万元。
（二）流沙河勐海县城段治理工程一期施工管理工作
项目于2011年12月开工建设，截至目前，12.4公里河堤的建设任务中，已完成治理河堤长度11.65公里，未完成治理河堤长度0.75公里,未完成治理河段为曼兴桥至污水处理厂段左岸里程3+850至4+600，完成建安工程投资2000余万元。
（三）勐海县南海河防洪治理工程施工管理工作
项目于2014年1月开工建设，截至目前，工程已全部完成，完成工程总投资1100万元，正在进行竣工资料整编工作。
（四）勐海县农村饮水安全项目施工管理工作
⑴、2016年度脱贫摘帽县勐海县农村饮水安全巩固提升项目完成情况
项目批复总投资6675.2万元，于2016年10月初进场施工，2016年12月底主体工程全面完工，目前，项目已进入收尾阶段，完成取水坝110座，一体机安装146台，膜法270组，蓄水池4000方，分户管8000户，主管400000余米；完成投资6400万余元，占总投资的95%以上，预计年底完成县级验收。
⑵、2017年度勐海县农村饮水安全项目推进情况
2017年度勐海县农村饮水安全项目批复投资4092.01万元，涉及全县11个乡镇、54个村委会、276个村小组，共计解决现状供水人口19303户、86427人。目前，项目正在进行招标工作，计划于2017年12月初完成全部前期工作，12月上旬正式进场施工。
项目分2个批次组织实施：第一批次实施168个建档立卡贫困村寨及布朗山乡集中供水工程，投资2751.63万元；第二批次实施107个巩固提升村寨，投资1340.38万元。第一批次项目于2017年12月27日完成招标工作，2017年10月开工建设，目前主体工程已完工。第二批次项目将在第一批次项目实施完成后立即组织实施。
（五）病险水库除险加固工程施工管理工作及重点水源工程前期工作
已完成11年至15年度所有小二型病险水库除险加固工程项目的竣工验收工作。曼彦、勐阿、曼先水库的前期工作正在稳步推进。
（六）勐海县小型农田水利重点县建设项目施工管理工作
⑴、2016年重点县
目前，云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年度建设项目，已按批复文件和施工合同文件建设内容要求建设完成引水渠道长34.78km,完成水利固定资产投资2167.61万元，现阶段建设管理工作按水利工程建设管理“四制”执行要求，其工作内容主要为待审计部门工程审计报告出来后，组织项目验收和移交工作。
⑵、勐混镇曼扫农业高效节水项目
目前，西双版纳州勐海县勐混镇曼扫片区农业高效节水灌溉试点项目取水坝工程已按批复文件和施工合同文件建设内容要求建设完成全部工程内容, 现阶段建设管理工作按水利工程建设管理“四制”执行要求，其工作内容主要为竣工材料送审和待审计部门工程审计报告出来后，组织项目验收和移交工作。
⑶、勐遮镇果莓种植基地片区高效节水灌溉项目
项目于2018年6月开工建设，主要建设内容为：2.02km饮水主管、200m³调节池和取水坝，总投资300万元，截至目前工程已完成，正在进行项目的竣工资料整编工作。
⑷、勐满镇南达片区高效节水项目
项目于2018年11月开工建设，主要建设内容：新建一级泵站1座共布置2台水泵，总抽水流量为185m3/h，总装机90kW，配套建设50m3前池和沉砂池1座，配套74.52m2泵房1座，配套建设800m3蓄水池1座。
（七）配合县河长办完成河长制推进情况
（八）县内相关单位的涉水工程技术指导工作
（九）做好扶贫工作
⑴、一年来，我队先后10多次进到西定乡曼佤村委会巴达村民小组，帮扶单位职工挂钩的贫困户，认真核对填写贫困户信息、明白卡、户户清，测算贫困户收入。为帮助巴达村提升环境卫生，单位购买了床单四件套送给巴达村民小组，同时积极参与巴达村卫生整治。单位职工自己购买油、米、碗柜、整理箱、水壶等生活用品给贫困户。在进村入户期间，召集村民召开各种会议、培训和政策宣传。
⑵、积极完成部门核实工作
根据县扶贫开发领导小组办公室《关于做好核实勐海县2018年建档立卡数据信息的通知》要求，我队高度重视对数据信息复核工作，收到通知后及时抽调人员开展数据复核工作。复核2018年建档立卡户信息，并在规定时间内完成所有复核工作报至县扶贫开发领导小组办公室。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县水务局勘测设计队部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共2个，分别是勐海县水务局勘测设计队、勐海县水利工程质量监督管理站。其中：财政全供给单位2个。非参公管理事业单位2个。在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。离退休人员19人，其中：退休19人。实有车辆1辆。
勐海县水务局勘测设计队人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员 实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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22 |
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22 |
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40 |
21 |
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19 |
1 |
1 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入425.98万元，其中：一般公共预算财政拨款425.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县水务局勘测设计队财政拨款收入425.98万元，其中:本年收入425.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.98万元（本级财力425.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出425.98万元，其中：基本支出425.98万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2130399其他水利支出260.58万元、2080502事业单位离退休52.50万元、2101102事业单位医疗20.47万元、2101103公务员医疗补助15.80万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.75万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.20万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.20万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.92万元、2210201住房公积金23.56万元，主要反映农林水、社会保障、医疗卫生、住房保障等支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出425.98万元。财政拨款安排支出425.98万元，其中：基本支出425.98万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2130399其他水利支出260.58万元、2080502事业单位离退休52.50万元、2101102事业单位医疗20.47万元、2101103公务员医疗补助15.80万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.75万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.20万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.20万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.92万元、2210201住房公积金23.56万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出425.98万元，项目支出0万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。
1、工资福利支出355.53万元，其中：基本工资75.72万元、津贴补贴38.74万元、奖金6.31万元、绩效工资119.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元、职业年金缴费15.20万元、职工基本医疗保险缴费19.11万元、公务员医疗补助缴费15.80万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金23.56万元。
2、商品和服务支出16.60万元，其中：办公费4.0万元、电费0.15万元、邮电费0.25万元、差旅费3.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费1.50万元、工会经费3.20万元、福利费1.89万元、其他商品服务支出1.61万元。
3、对个人和家庭的补助支出52.25万元，其中：生活补助0.34万元、奖励金0.02万元、退休费51.89万元。
4、资本性支出1.60万元，其中：办公设备设置1.60万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县水务局勘测设计队2019年一般公共预算当年拨款425.98万元，比2018年预算数增加6.75万元，增长1.61%。主要原因是：财政经费预算标准提高，公用经费增加，工资正常晋升变动，政策性调资。
1、2130399其他水利支出2019年预算数为260.58万元，比2018年预算数减少11.23万元，下降4.13%。主要原因是：人员变动，比上年减少3人，其中：1人正常退休，2人为县水务局下属事业单位调剂，根据海编委复（2017）3号要求，勐海县水务局勘测设计队2名事业编制连人带编划转至勐海县水行政综合执法大队。
2、2080502事业单位离退休2019年预算数为52.50万元，比2018年预算数增加2.86万元，增长5.76%。主要原因是：退休人员增加。
3、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.20万元，比2018年预算数减少0.10元，下降33.33%。主要原因是：工伤险缴费费率降低，人员减少。
4、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.92万元，比2018年预算数增加0.18万元，增长24.32%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数上升，缴费支出增加。
5、2210201住房公积金2019年预算数为23.56万元，比2018年预算数增加2.70万元，增长12.94%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数上升，缴费支出增加。
6、2101102事业单位医疗2019年预算数为20.47万元，比2018年预算数增加2.27万元，增长12.47%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数上升，缴费支出增加。
7、2101103公务员医疗补助2019年预算数为15.80万元，比2018年预算数增加6.80万元，增长75.56%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数上升，缴费支出增加。
8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为36.75万元，比2018年预算数增加1.98万元，增长5.69%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数上升，缴费支出增加。
9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为15.20万元，比2018年预算数增加1.29万元，增长9.27%。主要原因是：工资正常晋升，缴费基数上升，缴费支出增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，勐海县水务局勘测设计队2019年政府采购预算1.6万元，比2018年增加1.6万元，增长100%，增加的主要原因是单位办公电脑、打印机及办公桌椅年限太长已无法正常使用，办公设备需求增加。具体预算情况如下：计算机2台0.8万元，打印机2台0.50万元，办公桌椅3套0.30万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县水务局勘测设计队正常运转的日常支出425.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.90％。与上年对比用于保障正常运转的日常支出增加6.75万元，增长1.61％，增加变化的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、公用经费增加、政策性调资等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年我单位无项目支出，与2018年持平，持平原因：我单位不涉及项目支出。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县水务局勘测设计队2019年“三公”经费财政拨款预算安排1.70万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费1.50万元，公务接待费0.20万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县水务局勘测设计队根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平。持平的原因主要是本单位无因公务出国（境）安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县水务局勘测设计队安排公务用车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，持平原因是我单位无公务用车购置安排；运行费1.50万元，比2018年增加0.20万元，增长15.38%，主要用于保障单位开展日常公务用车工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加变化的原因主要是由于水利工程项目增加，到乡、村、寨开展水利工程项目勘查、测量、施工管理工作也较往年增多，车辆使用率高，所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等也随之增加，加之车辆使用年限较长，维修费高，运行成本增加。
3、公务接待费
2019年勐海县水务局勘测设计队安排公务接待费预算0.20万元，与2018年持平。持平原因主要是认真贯彻中央厉行节约有关规定，严格禁止超规格、超标准、扩大范围接待，节俭开支，最大限度降低成本，力求公务接待费预算与上年保持不变。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县水务局勘测设计队2019年机关运行经费是16.60万元，比上年增加5.12万元，增长44.60%，增加的主要原因是，公用经费人均标准提高。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
我单位2018年、2019年无实行绩效目标管理的项目。
监督索引号53282211033900111
