勐海县水务局2019年预算信息公开
监督索引号53282211033800000
勐海县水务局2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县水务局概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县水务局2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县水务局概况
一、基本职能及主要工作
勐海县水务局主要职能是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，项目开发，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作。主要工作是：继续开展扶贫、党建“两推进”工作；继续抓好队伍建设不断加强党风廉政建设；全面开展好推行河长制工作；认真抓好水生态文明建设；继续全力抓好防汛抗旱工作；做好水行政综合执法工作；继续抓好重点水利工程建设和前期储备工作；进一步完善管理体制机制。
二、机构设置情况
勐海县水务局机关内设4个机构：办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股，下设1个副科级事业单位及6个股所级事业单位，其中：勐海县大型灌区管理局为副科级事业单位；勐海县水务局勘测设计队、勐海县水行政综合执法大队、勐海县水资源及水土保持监督管理站、勐海县勐帮水库管理所、勐海县那达勐水库管理所、勐海县曼满水库管理所为股所级事业单位。
三、重点工作概述
（一）继续扎实抓好脱贫攻坚工作。围绕建档立卡贫困户“稳增收，不返贫”为目标，深入开展“户户清”工作，全面做到对象清、保障情况清、两不愁情况清、投入产出清、村成效清“五清”并对当前农户个人信息、到户项目、种植产业及补助资金进行核实，并牢牢掌握动态信息，确保评估后建档立卡贫困户稳增收、不返贫。
（二）全面推行河长制工作。贯彻落实2018年第4次全国河长制湖长制工作月推进会议精神，积极开展河长清河行动、水污染防治行动、入河排污口清理整治行动、“剿灭”黑臭水体行动、河道采砂清理整治行动、水源地综合保护行动、乡村“七改三清”行动、水资源“双控”行动、水域岸线保护行动、地下水清理整治行动、水生态修复行动、河湖联合执法行动、水库垃圾围坝专项整治行动和固体废弃物专项整治行动。
（三）加强工程建设管理。一是加快项目建设推进工作：稳步续推进曼桂中型水库和曼彦小一型水库工程建设；继续推进勐海县大型灌区续建配套工程，积极争取勐阿、勐往等中型灌区和勐满、打洛等小型灌区开工建设；全面完成乡镇集中供水改扩建工程、农村饮水巩固提升工程等一批民生工程；全面推进打洛界河（二期）防洪治理工程。二是加强项目前期储备工作：按照勐海县水利发展“十三五”规划、水中长期规划、水资源管理规划等规划方案，加快推进项目前期工作，加强项目前期论证、切实提高水利前期工作质量，稳步推进一批对经济社会发展有重要影响的重点水利工程前期工作，合理储备一批推得动、能落地、效益好的水利项目。
（四）防汛抗旱工作。进一步加强地质灾害和河道疏通治理，总结防汛抗旱工作经验，完善防灾减灾工作制度和应急预案，提高防灾减灾能力。
（五）抓好工程质量和安全生产。一是抓好水利工程质量安全管理，建立完善水利工程电子招标投标监督管理相关制度，深入推进建设项目信息公开和诚信体系建设，建立健全联合监督检查机制，确保规范有序推进水利工程建设。二是全面推进水利工程标准化管理工作，强化安全生产责任制落实，强化能力建设，不断健全完善管理制度体系，加强水利安全生产检查巡查和专项整治，加快安全生产标准化信息化建设，广泛开展宣教培训，力争不发生安全事故，确保不发生较大以上安全事故。
（六）进一步加强最严格水资源管理和水行政综合执法工作。一是加强全县取用水单位和个人的取用水手续的监督检查，全面杜绝无证取水，完成全县所有取用水户都安装计量设施规范取水；加强入河排污口的监督、水资源费的征管力度，做到不缺不漏并规范管理，提高执法能力和综合素质。二是加强河道管理，规范河道采砂，把违章建筑、河道倾倒垃圾作为重点查处对象，全面开展排查整治工作。三是全面推进水利综合执法工作，进一步加强执法的机构组织和队伍建设，完善执法巡查制度和执法方式，开展地下水管理保护专项执法和水土保持监督执法，深入开展江河执法检查，严厉打击非法采砂活动，及时排查化解水事矛盾纠纷。
（七）推进水利信息化和自动化建设。以河长制工作为契机，搭建水利信息化中心，整合现有水利信息资源，推行水利自动化，逐步提高勐海县水利信息化水平。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县水务局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县水务局，为财政全供给行政单位。在职人员编制17人，其中：行政编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。离退休人员19人，其中：退休19人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县水务局人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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17 |
14 |
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3 |
34 |
15 |
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19 |
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入480.31万元，其中：一般公共预算财政拨款480.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县水务局财政拨款收入480.31万元，其中:本年收入480.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.31万元（本级财力480.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出480.31万元，其中：基本支出350.31万元，占总支出的72.93%，项目支出130万元，占总支出的27.07%。按支出功能科目分类，支出分别列2130301行政运行205.13万元、2080504未归口管理的行政单位离退休61.56万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.12万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.59万元、2210201住房公积金19.95万元、2101101行政单位医疗15.20万元、2101103公务员医疗补助14.42万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元、2130314防汛15万元、2130315抗旱15.00万元、2130399其他水利支出100万元。主要反映农林水、社会保障、医疗卫生等的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出480.31万元。财政拨款安排支出480.31万元，其中：基本支出350.31万元，项目支出130万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2130301行政运行205.13万元、2080504未归口管理的行政单位离退休61.56万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.12万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.59万元、2210201住房公积金19.95万元、2101101行政单位医疗15.20万元、2101103公务员医疗补助14.42万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元、2130314防汛15万元、2130315抗旱15.00万元、2130399其他水利支出100万元。。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出350.31万元，项目支出130万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等。
1、工资福利支出260.24万元，其中：基本工资54.83万元、津贴补贴79.51万元、奖金4.57万元、绩效工资36.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.55万元、职业年金缴费9.79万元、职工基本医疗保险缴费14.04万元、公务员医疗补助缴费14.42万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金19.95万元。
2、商品和服务支出59.06万元，其中：办公费34.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.4万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.36万元、福利费1.37、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用12.36万元、其他商品服务支出1.07万元。
3、对个人和家庭的补助支出61.01万元，其中：退休费60.99万元、奖励金0.02万元。
4、资本性支出100万元，其中：基础设施建设80万元、大型修缮20万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县水务局2019年一般公共预算当年拨款480.31万元，比2018年预算数增加126.63万元，增长35.8%。主要原因是：人员增加、增加了公用经费预算标准、工资正常晋升变动、增加河长制工作经费。
1、2130301行政运行2019年预算数为205.13万元，比2018年预算数增加25.64万元，增长14.29%。主要原因是：人员增加、增加了公用经费预算标准。
2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为61.56万元，较上年持平。主要原因是：退休人员未变动。
3、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.12万元，比2018年预算数减少0.09万元，下降42.86%。主要原因是：工伤保险的缴费比例下降。
4、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.59万元，比2018年预算数增加0.07万元，增长13.46%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升、缴费基数上升、缴费支出增加。
5、2210201住房公积金2019年预算数为19.95万元，比2018年预算数增加5.63万元，增长39.32%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升。
6、2101101行政单位医疗2019年预算数为15.2万元，比2018年预算数增加3.67万元，增长31.83%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升。
7、2101103公务员医疗补助2019年预算数为14.42万元，比2018年预算数增加8.56万元，增长146.08%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升。
8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为23.55万元，比2018年预算数增加1.98万元，增长9.18%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升，缴费基数上升，缴费支出增加。
9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为9.79万元，比2018年预算数增加1.16万元，增长13.44%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升，缴费基数上升，缴费支出增加。
10、2130314防汛2019年预算数为15万元，比2018年预算数减少15万元，减少50%。主要原因是：减少水利工程建设投入。
11、2130315抗旱2019年预算数为15万元，比2018年预算数减少15万元，减少50%。主要原因是：减少水利工程建设投入。
12、2130399其他水利支出2019年预算数为100万元，比2018年预算数增加100万元，增加100%。主要原因是：增加了河长制工作经费的预算。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，勐海县水务局2019年政府采购预算1.87万元，比2018年增加1.87万元，增长100%，增加的主要原因是增加了河长制工作预算。具体预算情况如下：计算机1台，0.5万元；打印机1台，0.6万元；摄影、摄像设备1台，0.65万元；办公家具1套，0.12万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350.3万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.3％。与上年基本支出303.68万元对比增加46.62万元，增长15.35％，增加的原因主要是人员增加，公用经费预算标准提高、工资正常晋升变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130万元，如防汛、抗旱、河长制工作开支。与上年项目支出50万元对比增加80万元，增长160%，增加的原因主要是减少了防汛、抗旱经费，增加了河长制工作经费。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县水务局2019年“三公”经费财政拨款预算安排25万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费15万元。
具体情况如下：
1、 因公出国（境）费用
2019年勐海县水务局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县水务局安排公务用车购置及运行费10万元，其中：购置费0万元，与2018年持平、运行费10万元，与2018年增持平，主要用于保障水利事业发展工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是增加水利工程项目投资，但根据厉行节约要求，节俭开支，公务用车运行费预算与上年保持不变。
3、公务接待费
2019年勐海县水务局安排公务接待费预算15万元，与2018年持平，主要用于水利工程项目运行。持平的原因主要是增加水利工程项目投资，但根据厉行节约要求，节俭开支，公务接待费预算与上年保持不变。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县水务局2019年机关运行经费是350.3万元，比上年增加46.62万元，增长15.35%，增加的主要原因是：人员增加、增加了公用经费预算标准、工资正常晋升变动、增加河长制工作经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款50万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款50万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元。
监督索引号53282211033800111
